出差管理制度

时间：2024-11-02 07:46:24 制度我要投稿

出差管理制度

　　在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么拟定制度真的很难吗？以下是小编整理的出差管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

出差管理制度

出差管理制度1

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第二条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第六条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；

　　超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第四条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第三条本制度自颁布之日起执行。

　　出差管理制度4

　　第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

　　第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

　　第三条出差种类：

　　1. 短程出差：出差当日可能返回者。

　　2. 远途出差：出差当日不能返回者。

　　第四条出差：

　　1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

　　2. 出差期间不予报支加班费。

　　3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。

　　4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

　　5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。

　　6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。

　　7.出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

　　8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。

　　9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。

　　10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”

　　11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。

　　第五条出差借款

　　1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

　　2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。

　　3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

　　4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。

　　第七条业务接待费用的`报销

　　1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

　　2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。

　　第八条出差中的休息、休假

　　1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，

　　2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。

　　3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。

　　4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

　　第九条差旅费开支标准及范围

　　1. 国内地区划分：共分二类地区

　　一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

　　二类地区：各省地级城市。

　　城市

　　地区

　　公司领导

　　部门经理

　　大区经理（部门副经理）

　　区域经理

　　业务骨干/销售助理/业务员

　　一类

　　省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市）

　　住宿补助

　　视工作需要而定

　　120

　　伙食补助

　　交通补助

　　据实

　　二类

　　地级市

　　住宿补助

　　际工作

　　需要

　　而定

　　伙食补助 30

　　交通补助

　　据实

　　30 30

　　2. 乘坐交通工具

　　1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。

　　2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。

　　3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。

　　4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：

　　类别

　　飞机

　　轮船

　　火车

　　副总经理以上

　　自定

　　一等仓

　　软坐、软卧、硬卧

　　动车组一、二等

　　部门经理

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、高铁、

　　动车组一、二等

　　大区经理（部门副经理）

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、软坐、硬卧、

　　动车组二等

　　区域经理

　　经总经理批准

　　二等仓

　　硬坐、硬卧、

　　动车组二等

　　业务骨干/销售内、外勤/业务员

　　经总经理批准

　　三等仓

　　硬坐、硬卧、

　　动车组二等

　　注：以上交通工具，应自行购买车票，特别是机票，必须向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前准备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。

　　4. 住宿标准：

　　1、如公司在该地区机构有接待能力，所有人员尽量住公司提供的住所。

　　2、出差所到其单位提供免费住宿的，公司不再报销住宿费。

　　3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%给予补助。

　　4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,给予报销住宿费，如遇特殊情况需要开两间房，必须向直属领导申请同意，方可报销,未申请的按照上述执行。

　　第十条伙食补助标准：

　　1、外地出差每天报销餐费30元。

　　2、在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能及时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。

　　3、所有外地出差人员，当天如有招待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。

　　第十一条凡在区域当地招聘的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。

　　本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。

出差管理制度2

　　一、本公司员工出差分为:

　　1、市内出差:出差当日可能返回者。

　　2、远途出差:出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

　　原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

　　返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。

　　未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下:

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费,但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。

　　如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:

　　五、远途出差差旅支付。

　　(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的',需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

出差管理制度3

　　目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。

　　范围：因公出差的领导及员工。

　　申请及批准：

　　1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；

　　2、申请批准后应及时交行政人事部备案；

　　3、出差的审核批准权限如下：

　　3.1当日出差由部门经理批准；

　　3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；

　　3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。

　　补贴范围及办法：

　　一、总经理、副总经理出差标准：

　　1、住宿标准：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　2、餐费补助：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　3、交通补助：

　　凭有效票据实报实销，公司派车的'将不予以报销。

　　4、其它报销：

　　公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　二、部门经理及负责人

　　1、住宿标准：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　2、餐费补助：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　3、交通补助：

　　凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。

　　4、通讯补助：

　　每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天）

　　5、其它报销：

　　公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

　　三、普通员工

　　1、住宿标准：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　2、餐费补助：

　　A类城市xx元/天

　　B类城市xx元/天

　　C类城市xx元/天

　　3、交通补助：

　　原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。

　　4、其它费用：

　　经总经理批准执行的费用，可实报实销。

　　四、乘车标准：

　　1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；

　　2、车程在10小时内的，原则上只能乘坐硬座；

　　3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。

　　4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。

　　注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。

　　五、出差规定：

　　1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。

　　2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。

　　3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。

　　4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。

　　5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。

　　6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。

　　7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。

　　8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。

　　六、说明：

　　A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。

　　B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。

　　C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。

出差管理制度4

　　机关出差管理制度是对机关单位工作人员外出公务活动进行规范和管理的重要制度，旨在确保出差活动的`高效、廉洁和合规。其主要内容包括出差审批、费用预算、行程安排、报销规定以及违规处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1、出差审批：规定了出差申请的程序、审批权限和时限，以及紧急情况下的特殊处理办法。

　　2、费用预算：明确了各类出差的经费标准，包括交通、住宿、伙食和其他相关费用。

　　3、行程安排：对出差行程的规划、交通工具的选择、会议参加等做出详细规定。

　　4、报销规定：规定了报销流程、所需凭证、报销期限以及特殊情况的处理方式。

　　5、违规处理：设定了违反出差管理制度的处罚措施，以保证制度的严肃性。

出差管理制度5

　　销售出差管理制度旨在规范公司销售人员的外出业务行为，确保出差活动的有效性和合规性，提高销售效率，降低运营成本，同时也保障员工的权益和安全。

　　内容概述：

　　1、出差申请与审批：规定出差的申请流程，包括出差事由、目的地、预计时间、预算等要素，以及相应的审批权限。

　　2、出差准备：涵盖行程规划、客户拜访安排、资料准备、出差装备等细节，确保出差人员有充分的准备工作。

　　3、出差期间管理：涉及工作日志记录、业务进展报告、时间管理、费用控制等方面，确保出差期间的`工作有序进行。

　　4、出差费用报销：明确各类费用的报销标准、流程及所需单据，防止财务风险。

　　5、安全与健康管理：关注员工在外的安全与健康，提供必要的保险和应急措施。

　　6、出差后评估：对出差效果进行评估，为改进和优化提供依据。

出差管理制度6

　　1.0目的

　　因公司对外往来及业务发展需要，为进一步完善公司财务管理，规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求，遵从真实、节约的原则，根据公司的实际情况，特制本管理制度。

　　2.0适应范围

　　适用于公司人员因公出差、业务办理、参展等所有外勤活动的申请，以及公差借款与费用报销等手续办理。

　　3.0职责

　　3.1出差人员负责出差申请单的.填写、借款与费用报销单据粘贴；

　　3.2部门经理负责出差申请与费用报销的审核；

　　3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由出差人员递交行政存档；

　　3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准；

　　3.5财务部复核后按制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

　　4.0程序

　　4.1出差申请与借款：

　　4.1.1员工因公出差应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目，交由部门经理审核后，递交至行政部存档。

　　4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定，因公务需要、意外灾害或患病滞阻，需延后回公司时，以电话告知部门经理，待回来后补办出差或请假手续。

　　4.1.3《出差申请单》的原件交行政部作为出考勤依据，复印件由出差人员自己保留，待出差回公司时作为注销凭证，交给财务部。

　　4.1.4出差人员必须对出差费用进行合理预算，填写《借支单》，按程序经部门经理、总经理审批后，方可到财务部借款。

　　4.1.5财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费，保证出差工作的正常进行。特别是借支大额现金时，有必要采取安全措施。

　　4.2出差借款流程：

　　《借支单》——部门经理确认——总经理审批——财务部借款

　　4.3费用报销流程：

　　《出差报告单》——填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据——部门经理核实——财务部审核——总经理批准—财务部报销

　　4.4出差报销标准：

　　4.4.1差旅费分长途车费和出差包干费用（含交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等），其标准如下：

　　4.4.1.1长途车费

　　公司按实报销出差人长途车费。

　　长途车费为跨省、市、县的交通费。市内或县内的交通费不属于长途车费。

　　公司按实报长途车费，但以优先利用火车、汽车为原则。

　　出差地当地交通费、住宿费等按以下标准包干报销（须住宿）：

　　城市

　　出差地当地交通费和通讯费标准

　　省会城市及单列市

　　180元/人/天

　　其它城市

　　150元/人/天

　　4.5报销标准说明：

　　4.5.1省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外，补助餐费及市内交通费30元/天。

　　4.5.2出差当天和返程当天包干费按1天计算。

　　4.5.3公司所在地出差，按交通费实报实销，没有补助。（外派人员驻地出差不报销交通费）

　　4.6出差报销要求：

　　4.6.1业务人员出差报销时，必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐及其他必要的开支的真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　4.6.2只有提供出差当地住宿发票的才有补助；

　　4.6.3业务人员因业务外出期间，不得开支与业务无关的费用，不得借出差之际游出玩水，不得绕道坐车，特殊情况必须经部门经理或（副）总经理同意。

　　4.6.4公司有关人员因公出差，不慎将车、船、飞机等长途路费票据遗失的，需由本人申明原因，经核实批准后，按长途车费的80%报销。

　　4.6.5员工出差期间，无论平时、周末或假日，均不算加班。休息日与假日出差可调休。

　　4.6.6员工外出回公司上班次日内必须向部门经理或总经理汇报出差工作情况，并在出差申请单上确认任务完成后方可报销。

　　4.6.7出差人员应当按财务规范粘贴票据，对于粘贴不规范的，财务部有权不予报销。

　　4.6.8所有票据不得涂改，一旦发现视为废票，并取消与之关联的补助。

　　4.6.9出差人员应据实报销，如发现有虚报不实者，除将虚报款项追回外，并视情节之轻重，予以严惩。

　　5.0话费补助

　　5.0.1驻外人员话费补助按150元/月标准报销。

出差管理制度7

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　一、员工出差时应填写《出差审批单》。

　　二、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　三、出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　四、出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。

　　五、出差人员返回企业后，30天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　六、业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的`业务招待费，一般不予开支。

　　七、出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

出差管理制度8

　　第一章总则

　　第1条目的

　　为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

　　第2条审批程序和权限

　　员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。

　　（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

　　（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

　　（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

　　（4）国外出差，一律由总经理核准。

　　第二章出差管理细则

　　第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

　　第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。

　　第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机

　　第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。

　　第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

　　第8条出差标准规定

　　（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。

　　（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。

　　（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过500元以上的.招待费必须先请示部门经理；超过1000元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。

　　（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

　　（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。

　　第三章出差费用借款及报销

　　第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。

　　第10条出差人员返回企业后，5天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。

　　第11条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

　　第12条其他报销、审批程序同上。

　　第四章附则

　　第13条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。

　　第14条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。

　　第15条本制度自颁布之日起执行。

出差管理制度9

　　目的：为规范公司管理，规范差旅程序和费用报销政策，特制定本规定。

　　范围：本规定适用于公司所有员工因公出差办事，包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训)

　　规定内容：

　　一、出差流程规定：

　　1、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。

　　2、获部门经理(主管)批准后，人事处留申请表复印件，原件交至财务处。

　　3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。

　　4、出差前两天将批准的借款单交至财务处，领取预借的现金。

　　5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批，批准后交至财务处报销。

　　6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。

　　7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清，两周内未结清，不得再预借现金。

　　二、补助标准规定：

　　1、住宿费：

　　1)报销标准

　　区域划分

　　类别

　　县级市、县、乡、镇地区

　　普通城市

　　省会城及二线城市

　　北上广及直辖市

　　住宿标准

　　员工级别

　　50-100元/天

　　70-120元/天

　　100-150元/天

　　120-200元/天

　　主管级别

　　70-100元/天

　　100-150元/天

　　120-200元/天

　　120-220元/天

　　经理级别

　　150元/天

　　200元/天

　　250元/天

　　300元/天

　　2)住宿规定：

　　A、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。

　　B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。

　　C、同性出差时，如无特殊原因，应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时，获总经理许可后，可分开居住。无批准擅自分开入住，则不予报销。

　　D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话，在退房时必须打出电话详单，报销时自行勾除私话。

　　E、员工短途出差，无住宿补助。

　　2、交通费：

　　1)报销标准：采用实报实销。但须选择快捷、价格合理的交通工具。

　　2)报销规定：

　　A、包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、客车票、出租票、公交票。

　　B、途中所用时间少于4个小时，出差员工应尽量乘坐火车、汽车或渡轮，选用最优惠的票价。

　　C、所有申请出差的员工如需乘坐飞机，必须乘坐普通舱，特殊情况下，经总经理批准，出差人员可乘普通舱以上舱位;没有批准就乘坐其他舱类，应自付与普通舱的差额。出差员工根据业务需要预计出差时间，应以最合理的价格预定航班，不能指定航空公司。只可报销与业务有关的行李费用。

　　D、自驾车出差所产生的过路费和油费经总经理批准后由凭据实报实销。

　　E、所有车费报销票据均应注明往返地点、时间和事由。

　　3、膳食费：

　　1)补助标准：

　　区域划分

　　类别

　　县级市、县、乡、镇地区

　　普通城市

　　省会城及二线城市

　　北上广及直辖市

　　膳食标准

　　员工级别

　　30元/天

　　40元/天

　　50元/天

　　60元/天

　　主管级别

　　30元/天

　　40元/天

　　50元/天

　　60元/天

　　经理级别

　　30元/天

　　40元/天

　　50元/天

　　60元/天

　　2)报销规定：

　　A、员工短途出差，不享受出差膳食费用补助。

　　B、交际费用需填写报销单，写明原因后，报总经理批准方可。原则上不得超过500元/餐。

　　C、如外地召开的各类培训，出具邀请方食宿费自理证明，凭餐饮发票按规定标准执行。否则不予报销。

　　4、综合补助：

　　1)补助标准：

　　补助标准

　　员工级别

　　主管级别

　　经理级别

　　10元/天

　　15元/天

　　20元/天

　　2)补助规定：

　　A、综合补助主要包含员工通讯，出勤补贴等其他杂费。

　　B、员工短途出差，不享有综合补助。

　　C、业务人员不享有综合补助。

　　三、其他规定

　　1、员工出差分为“长途”和“短途”两种，当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。

　　2、出差地点区分为“县级市、县、乡、镇地区”，“普通城市”，“省会城市及二线城市”和“北上广及直辖市”四类。参照各地经济消费水平不同予以不同标准报销及补助。

　　3、报销票据须持所乘当班交通工具的'真实票据，不得用其他票据顶替，如发现虚假业务的费用票据或其它票据顶替报销的，按作废处理并以虚报金额2-5倍的罚款责成当事人承担，累计两次立即开除。

　　4、财务处有权对不实的出差费用向员工出差居住酒店直接查询，如有虚假行为，公司将按情节轻重予以处罚。

　　5、超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规定的票据，财务处有权不予报销。

　　6、不被许可的报销费用：

　　1)舱位的升级

　　2)航空意外附加险或其他附加的差旅保险

　　3)因出差人员本人没有及时取消预订(宾馆或交通)而产生的费用

　　4)个人娱乐费用。包括在机上观看电影，使用耳机，宾馆中按次计费的电影，各种社交活动，及其他相关杂费等

　　5)差旅中所饮用的酒精饮料喝烟草制品

　　6)同工作无关的招待费用

　　7)延迟结账和房间担保产生的费用

　　8)其他同出差目的无直接关系的费用

　　本规定自即日起开始执行。

出差管理制度10

　　总则

　　第一条为统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。

　　其次条本制度适用于总经办各分、子公司、办事处因公出差

　　的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。

　　第三条本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。

　　出差管理细则

　　第四条出差类型

　　(一)近距离出差。即为当日出差可来回者。

　　1、近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。

　　2、近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理，如是临时状况需住宿的，则需要电话申请、批准。

　　3、近距离出差一般状况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特别状况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须填写{派车单}由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。

　　(二)远途出差。即出差必需在外住宿者。

　　1、远途出差之交通费凭票实际报销。

　　2、远途出差在其区域内有公共汽车或火车的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特别缘由可乘出租车或动车或飞机(但须事前申请批准方可)。

　　1)副总经理以上人员出差可乘坐飞机(经济仓)；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政主任统一订购机票。

　　2)部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车

　　以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特殊状况下需要乘坐飞机的，必需经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。

　　3、自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。

　　4、出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。

　　第五条出差签核程序

　　(一)个人申请出差

　　1、出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差方案，填写《出差申请表》。并按以下程序进行审批。

　　2、公司部门经理以上人员(含副总经理)出差，或分店、办事处经理须出差2天以上，须报公司总经办审批方可(分店、办事处经理可通过电子邮件方式申请审核)。

　　3、部门主管及以下人员出差，由部门经理依据实际需要支配，报总经办审核，总经理最终签批；分、子公司部门经理出差，由分店、办事处经理批准。

　　(二)公司指派出差。

　　1、即由公司领导依据工作需要指派出差的。

　　2、指派出差的，受派人填写书面《出差申请表》，指派人及相关领导审批后方可。

　　(三)其他规定

　　1、员工出差时限由有权限审批的领导审批通过后，方可办理出差。

　　2、因公务紧急，未能按公司规定办理出差手续的，出差前可由通讯方式电话请示批准，并托付部门员工或同事予以代办出差手续，出差结束后补签字。

　　3、出差员工(总公司总经理以上人员除外)在出差前须到管理部办理出差登记，并将通过审核的出差申请报管理部备案。

　　4、出差期间，因工作实际需要延长出差时间的，须报请主管领导批准后方可，并将批准结果报行政办备案。

　　5、因病或意外大事需要延长出差时间的，回公司后供应相关的有效证明，经调查核实后，补办相关请假事宜手续。

　　6、出差人员到达出差目的地后，须第一时间用当地座机电话向行政办报道，如不执行的，不予报销。

　　第六条出差费用标准及相关规定

　　1、出差费用标准

　　出差报销标准(住宿)略

　　出差报销标准(伙食)略

　　2、销售部门人员出差，依据公司年度核定的差旅费用，由分管领导进行出差时间及差旅费用的预算方案，报总经理进行审核，审核后分管领导依据方案支配部门员工出差及掌握差旅费用。

　　3、销售主管领导严格审核销售人员的出差时间、出差路线，做好差旅费用掌握。

　　第七条出差费用预支及报销程序

　　(一)出差费用预支方式

　　1、因公出差的员工需要预支出差费用的，凭已核准的《出差申请单》到财务部依财务程序办理出差费用预支。

　　2、出差人员亦可自己垫付出差费用，出差结束后凭正规票据进行差旅费用报销。

　　(二)出差费用报销程序

　　1、报销规定

　　1)住宿费用按标准报销，超标部分自付，低标不补。由对方接待或公司支配的餐饮费、住宿费、交通费、交际费公司不予重复报销。

　　2)交际费用额度事先经总经理审核批准，后经总经理核实证明方可。

　　3)全部报销项目均需凭发票或正规票据报销、如若的确无法取得正规收据，可由主管判定核可，不得虚报、冒领，上述情形一经查实，除追加报销费用外，另按公司制度进行惩罚。

　　4)当日出差者不报销住宿费。

　　5)出差人员未经核准而擅自延长出差时间的，或擅自更改方案出差路线的，所产生的费用不予报销，同时按旷工论处。

　　6)本制度涉及报销的费用，如遇特别状况超支的，须报总经理审核同意后方可报销。

　　7)若出差住宿费无相应凭证，则按实际应报销住宿费用的50%予以报销。

　　8)报销发票遗失的，只按核准报销费用的50%进行报销。

　　9)出差人员乘坐火车或汽车在早上5：00后到达出差目的地的，不予报销住宿费。

　　10)员工出差期间一律不计加班，若遇国家法定假日需要出差的，可进行调休。

　　2、报销程序

　　1)员工出差结束后3个工作日内进行差旅费用报销，并提交一份出差总结报告及访问客户具体名单一份，否则不予报销。

　　2)从财务部领取《差旅费报销单》后，依财务规定的`标准粘贴正式的报销票据，餐费补贴、市内交通费用补贴可不供应正式发票，但需填写付款证明单。

　　3)填好报销单的全部明细后，依程序进行审核。

　　A、部门主管领导或分管领导审核；

　　B、管理部审核；

　　C、财务审核；

　　D、总经理审核；

　　3)财务部门复核程序

　　A、财务主管按本制度规定，复核单据的规范状况、票据的张贴、金额复核、主管领导审核看法、报销时间等。

　　B、经其复核确认无误后，报总经理进行最终审批。

　　C、对于超标部分，不予报销。

　　D、对于超过报销时间的，只报销实际费用的50%。

　　E、出差人员为两人或两人以上差旅费报销、支出说明；

　　1)出差小组须指定专人负责差旅费用的管理与支出，其他人员要进行签字证明。

　　2)《费用报销单》中的补贴金额由报销人依据公司的报销标准进行分发。

　　3)出差报销的费用中，若遇公司不予报销的部分费用，由出差小组人员进行分摊。

　　第八条附则

　　(一)本制度由公司管理部负责解释。

　　(二)本制度的拟定、修改由管理负责，报总经理审核批准后颁发。

　　第九条附表

　　出差申请表略

　　参展人员报销管理补充条例(备注：省外或者省内出差期间，逢节假日出差人因履行职责需要延长工作时间，均不计加班工资，不计补休。)

　　为进一步规范参展费用管理，提高营销人员工作效率和销售业绩，特制定本出差管理补充条例。

　　参展费用报销由于参展地区的不同，例如国内或国外参展?，或一级城市、二级城市，随着地区不同，有不同的消费，故而无法采纳统一标准，因此对外参展的费用报销，公司采纳{专案处理}，由带队团长填好{参展方案表}。经公司批准执行。参展方案表略

　　驻外人员报销管理条例(古镇)备注：住宿费用及来回交通费用，由公司统一支配。

　　1、由于公司驻外费用会因地区不同，消费不一样的状况，故而公司采纳专案处理模式。

　　2、公司驻外办公室租赁费用，由公司统一支付。

　　3、古镇办事处费用额定如下；

　　古镇办事处费用报销标准略

　　4、驻外办事处平常要做好现金支出流水账，随时侯查核对。

　　5、驻外单位需在每月5号前做出费用支出明细表，送公司管理部查核，并经财务部审批后专呈总经理。

　　6、驻外单位备有的流淌资金，驻外人员不得私自挪用，违者严办。

　　7、驻外单位全部单据由驻外单位复印留底，并将原始单据寄回公司财务部审核。

　　8、驻外单位有特别支出的，得先经公司总经理批准。

出差管理制度11

　　本出差管理制度旨在规范公司员工的出差行为，确保出差活动的有效性和经济性，同时保障员工的安全与权益。它涵盖了出差申请、审批流程、费用报销、出行安排、工作职责、安全规定以及违规处理等多个方面。

　　内容概述：

　　1、出差申请：员工需提前提交详细的出差计划，包括出差目的`、时间、地点、预计费用等。

　　2、审批流程：所有出差申请需经过直属上司及财务部门的审批，特殊情况需由高级管理层审批。

　　3、费用管理：明确各类费用的标准，如交通、住宿、餐饮及杂费，并规定报销流程。

　　4、行程安排：鼓励员工合理规划行程，确保工作效率，同时兼顾成本控制。

　　5、工作职责：出差期间，员工应保持高效工作，完成既定任务，并定期向公司汇报进展。

　　6、安全规定：强调员工在出差期间的安全意识，提供必要的安全培训和指导。

　　7、违规处理：对于违反规定的出差行为，将视情节轻重给予相应的处罚。

出差管理制度12

　　1、宗旨：

　　为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。

　　2、适用范围：

　　凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。

　　3、名词定义：

　　3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。

　　3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。

　　3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。

　　3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。

　　3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。

　　4、出差管理要求：

　　本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：

　　4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。

　　4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。

　　4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的`责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。

　　4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。

　　4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。

　　4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。

　　4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。

　　4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车元/公里;机车元/公里，标准另定。

　　4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。

　　4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。

　　4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。

　　4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。

　　4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。

　　5、国内出差管理流程：

　　6、国外出差管理流程：

　　7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：

　　交通费住宿费膳食费杂费备注

　　区域间区域内(市或县内) 北京上海深圳广州重庆天津珠海其它

　　地区北京上海深圳广州重庆天津珠海其它

　　地区

　　高管(董事长、总经理、副总经理) 据实报销据实报销据实报销据实报销

　　各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人日据实报销按上限160元/人日据实报销按上限120元/人日据实报销按35元/人日补贴按25元/人日补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销

　　其他人员按上限20元/人日据实报销。按上限80元/人日据实报销按上限60元/人日据实报销

　　7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。

　　7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。

　　7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。

　　7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。

　　7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。

　　7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。

出差管理制度13

　　为规范公司员工因公出差所涉及到的费用开支等一系列活动，特作如下规定。

　　本制度所指的出差是指本公司员工到襄樊市以外的地区从事与本公司经营业务有关的活动并且时间长达一天以上的。

　　一、出差申请

　　1、副总经理以下人员出差，须事先填写《出差申请单》，经过部门主管和分管领导批准同意后方可出差。

　　2、出差申请人凭批准的《出差申请单》填写《借款单》到财务借款。分管领导及财务人员根据出差人计划的天数、地点、事由计算大致费用核定借款额。

　　3、出差人员出差期间应本着高效精简的原则安排行程，费用开支严格按照本制度所附开支标准规定执行。特殊情况须超支的应事前电话请示分管领导同意。

　　4、出差人员出差期间应妥善保管好各种费用票据，返回公司在五个工作日内到财务办理报销手续。

　　5、出差人员前次出差借款尚示报销的，本次出差不允许借款。

　　二、费用划分及报销办法

　　出差费用主要分为：长途交通费、住宿费、客户招待费、长途通讯费、市内交通费、杂费、伙食补助、卧铺补助、住宿节约补助等。

　　1、长途交通费和住宿在限额标准内凭有效票据报销。

　　2、出差期间发生的客户招待费应从严控制，严格按公司《招待费用管理制度》规定标准执行。副总以下人员如需发生客户招待费，应事前请示分管副总同意。副总应请示总经理同意。事后报销时应提供有效票和情况说明。

　　3、出差人员发生的异地手机漫游费凭电脑打印电话清单经分管领导和财务核对后因公部分予以报销。

　　4、出差人在出差时发生的各地区市内短途交通费，应提供有效票据报销，除副总及以上人员不受限制外，其余人员原则上不允许乘坐的士。

　　5、出差人伙食补助按附件《差旅费开支标准》包干执行。无须提供发票，时间计算以出发车票和返回车票标明的日期为依据，头尾两天合并计算。

　　6、出差人出差时发生的订票、托运、复印、传真等杂费凭有效票据经贫乏领导和财务审核确认后报销。

　　7、出差人夜间行车(当时18时至次日晨6时)或连续行车8小时以上的，允许购买火车卧铺，如符合以上条件但未坐卧铺者，按车票票面金额的`50%予以补助。

　　8、住宿节约补助，为使出差人厉行节约，设立此补助。对住宿费报销金额低于附件《差旅费开支标准》的，按节约金额的50%奖励出差者。

　　三、其他

　　1、出差人员因公外出参加会议或培训，出差人应向财务部提供会议通知和培训通知，财务根据通知上关于费用方面的说明予以确认出差费用报销方式。

　　2、出差人自行借用非本公司车辆出差的，需经贫乏领导标准。公司据实合理报销过路费、停车、汽油等费用，其他费用一概不负责。

出差管理制度14

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。

　　第二条适用对象

　　本制度适用于本公司所有员工。

　　第二章员工出差管理办法

　　第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。

　　第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

　　第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

　　第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

　　第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。

　　第三章生活费管理规定

　　第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

　　第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。

　　第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

　　第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

　　第四章交通费管理规定

　　第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：

　　交通工具使用规定

　　火车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　汽车乘坐规定

　　1.出发地与到达地相隔400公里以上;

　　2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

　　3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

　　符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。

　　注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。

　　飞机乘坐规定

　　经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的`，须经总经理批准方可乘坐飞机。

　　注：飞机票统一由公司安排购买。

　　其它情况

　　员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。

　　第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

　　第十五条交通费报销规定

　　(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。

　　(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。

　　(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。

　　(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。

　　第五章住宿费管理规定

　　第十六条全国各类城市等级划分标准：

　　全国各类城市分类

　　类别

　　城市

　　A类(特大型城市)

　　上海、北京、广州、深圳

　　B类(大型城市)

　　重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨

　　C类(中大型城市)