医疗耗材采购管理制度

医疗耗材采购管理制度（通用11篇）

　　在学习、工作、生活中，需要使用制度的场合越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。一般制度是怎么制定的呢？下面是小编整理的医疗耗材采购管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

　　医疗耗材采购管理制度 1

　　一、医用耗材指中心临床、医技科室用于病人治病所需的材料，包括一次性卫生材料、一般卫生材料、化验试剂、胶片、低值易耗品、设备耗材等。

　　二、各科室须严格执行《消毒管理办法》和《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》，凡属中心临床、医技科室所需的医用耗材，均由后勤保障部统一采购xx市集中招标品种，不得以任何借口，任何理由采购使用非中标品种，各使用科室不得自行采购。

　　三、各临床、医技科室本着节约为主的原则按需申请领取医用耗材、低值易耗品，领取要以旧领新（旧品收到待报废库，每半年按程序统一处理），新增的`低值易耗品，使用科室申请，科主任签字后，经主管领导批准，后勤保障部方可采购、发放、执行。

　　四、医用耗材由各科护士长每月30日前填写计划申请单，主任审查签字后报库管，交采购汇总，后勤保障部复核，主管院长批准后，实施采购，库管按规定进行质量验收，逐项填写相关的入库验收登记等。

　　五、药品会计按程序办理出入库手续，依照各科计划申报表开具出库单。科室每月上旬定期负责领取，领取人须两人签字后凭出库单由保管发放。

　　六、临床所需特殊医用植入和介入的耗材要提前申请，医生详细填写申请单，科主任签字，由药械科审核，交主管院长批准后，从中标品种中采购、使用。

　　七、中心感染管理科应履行对一次性医用耗材的采购、管理、使用、回收处理的监督检查，对不合格和不规范的品种有权禁止购入使用。

　　八、医用购销过程的财务结算，原则上一律银行转帐。

　　九、如有违反本文规定，按《消毒管理办法》、《xx市医用耗材、检验试剂集中招标采购管理办法》、《员工手册》等有关规定进行处罚。

　　医疗耗材采购管理制度 2

　　根据国家相关规定，结合医院医用耗材使用实际情况，拟定制度如下：

　　验收管理

　　1、根据货物证或随货同行进行验收。验收内容包括产品名称，企业名称，原产地，规格型号，产品数量，生产批号，灭菌批号，产品有效期，送货日期。并根据以上内容填写验收表。

　　2、以下情况如有一项立即退货

　　(1)包装破损；

　　(2)近效期或者过期；

　　(3)如冷藏货物没冷链。

　　3、查看货物三证是否合格(供应商<经营许可证><营业执照>产品注册证，质检报告)。

　　储存管理

　　1、货物分类放置管理，需冷藏的及时放入冰箱。

　　2、货物证件妥善保存。

　　3、每天查看冰箱温度及室内温度湿度，并填写温湿度表。

　　4、每月25号查看效期，有近效期货物，及时上报采购科调换。

　　发放管理

　　1、对医用耗材实行领用总量控制，实行按需领用，科室的领用量最多不超过7日的使用量，以便于医院核算的.准确。

　　2、发现不合格产品或质量可疑产品时，应立即停止发放、使用，不得自行作退、换或处理。

　　3、由于药剂科仓库不具备存放一次性使注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等用耗材的条件，医院内使用的一次性使用注射器，输液器，输血器，棉签，棉球，纱布块等无菌医用耗材均由医院消毒供应室统一存储，发放；供应室所有一次性使用无菌医用耗材必须由采购科统一集中采购，不得自行采购。

　　4、按失效或灭菌有效期先后发放，做到近效期者先用。

　　医疗耗材采购管理制度购置规定：

　　1、使用科室必须提出书面申请，包括所需产品型号、产地、技术参数和申请购置的设备经济效益预测，医疗器械出入库制度。

　　2、使用科室申请后，中心召集医疗设备论证评估委员会进行可行性论证后，由药械科进行市场调查，报招标小组，采取公开、公正、公平的招标形式，选购性能良好价格适宜的仪器设备。

　　验收规定：

　　1、设备到货后中心领导、药械科、档案室、使用科室等有关科室到场。

　　2、开箱验收设备时各种资料要齐全，否则不予签验收单。

　　3、设备安装调试必须由供方派熟练的工程技术人员进行现场调试、培训。

　　4、设备随机资料应收集整理归档。

　　管理规定：

　　1、货到验收合格后办理出入库手续，由财务科负责固定资产帐、后勤保障部负责辅助帐及使用科室卡片帐同时帐、登记。

　　2、使用科室应选派责任心强、技术熟练的同志，严格按操作规程使用，凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　3、不能使用的设备由本科室提出书面请示，经后勤保障部核实转到财务报废库，每半年进行一次清查上报院领导批示后，按程序办理报废手续。

　　4、因工作需要医疗设备需要长期调整，应及时通知财务科开调拨单、药械科更改帐卡和科室之间相互验收后方可调整。

　　5、设备不经院领导同意，任何科室和个人不得私自外借、拆卸、维修。

　　6、各科设备原则上不能外借，如工作需要在正常工作期间由后勤保障部协调办理互借手续，下班后由总值班协调办理互借手续。互借期间，借方收入除上交中心外，双方各得50%。

　　7、设备效益分析每月一次单机分析，每季一次汇总分析，及时上报院领导。

　　8、固定资产每年盘点一次，做到帐物相符。

　　科室各种医疗设备管理保养规定：

　　1、设备到位后，由后勤保障部会同相关人员安装、验收、调试、培训后办理手续

　　2、科室应有专人负责保管、养护。

　　3、设备应建立操作规程、使用和养护记录。各种设备操作人员应经过培训，熟悉设备使用科室，进行正常运行。 性能及操作规程后，才能上岗操作。凡实习生、进修人员不得单独操作，严禁非医技人员使用。

　　4、设备用毕，及时复原，擦拭干净，保持清洁，定期由专人进行保养，记录运行情况。

　　5、设备如有异常和故障立即停机，及时报告科室领导及药械科进行维修。非专职维修人员不得擅自拆修。

　　6、如有违犯操作规程，造成设备损坏者，追查当事人责任。

　　7、上班时接通电源，下班完毕切断电源，下班关好门窗并落锁，严防丢失和被盗。

　　仪器设备维修规定：

　　1、定期巡视临床各科，发现问题及时处理，设备发生故障如需维修时，各科应填写维修申请单后，报告后勤保障部由维修人员及时维修并做好维修记录，保证设备完好率。

　　2、不准搬动的仪器，不得随意挪动。操作过程中操作人员不得擅自离开，发现仪器运转异常时，应立即查找原因，及时排除故障，必要时应请药械科维修人员协助，严禁带故障和超负荷使用和运转。

　　3、仪器损坏需要修理者，可按规定将维修申请逐项填写清楚，轻便仪器送后勤部维修室修理；不宜搬动者，将申请单报后勤部，由后勤部维修人员签收并注明修复日期，按时交付使用。

　　4、各科室使用的设备，发生故障时，未经批准，不得将仪器带往外地修。

　　医疗耗材采购管理制度 3

　　大型设备购置程序：

　　在中心整体规划的前提下，由科室提出书面报告，阐明设备购置依据、相关技术、费用预测、效益分析等，后勤保障部寻价后报设备论证评估委员会，按《领导集体重大问题议事规则》办理。同意购买时，后勤保障部负责召集证件齐全的合法经营企业或生产企业对所购设备进行投标，院内论证评估委员会进行论证、洽谈、议标采购。

　　中心整体规划→科室书面报告→后勤保障部寻价→上报→论证→院领导集体研究决定→议标采购医疗器械（低值易耗品）购进程序。

　　各科室所需物品要报计划，填写“中心购置器械申请表”，需要更换的.由后勤保障部及相

　　一、更换：各科室填写“中心购置器械申请表”→药械科核查→相关科室确认→主管院长关科室同意后报主管院长审批，批准后方可进行购买；需增加的器械由主管科室领导批示后，再报主管院长、院长批准后进行购买。 审批→院长审批→优质低价采购→交旧领新办理相关手续。

　　二、增加：各科室填写“中心购置器械申请表”→主管科室同意→主管院长审批→院长批准→优质低价采购→办理出入库手续。

　　医疗耗材采购管理制度 4

　　一、医疗设备采购应当按照相关法律，法规进行采购。

　　二、医疗设备的采购申请程序

　　1、甲类大型医疗设备，向市卫生局申请，待逐级上报省及国务院卫生行政部门审批。

　　2、乙类大型医疗设备，向市卫生局申请，上报省卫生行政部门审批。

　　3、三万元以上普通医疗设备，向市卫生局申请，审批后，向市财政局申请，审批后，到市政府采购管理办公室填写《政府采购实施申请表》，确定采购部门及采购方式。

　　4、向采购部门提供所需要的'数据和相关信息。

　　5、接到采购部门的中标通知书后五日内确定中标（成交）供应商。

　　6、与供应商签订采购合同。

　　三、三万元以下普通医疗设备，在院长领导下，由医疗设备科按照《丹东市卫生局医疗设备采购暂行管理办法》（2007）58号文件则，进行公开招标采购规程；竞争性谈判采购规程；单一来源采购规程；询价采购规程，进行采购。

　　四、医疗设备采购对象（企业或供应商），应具有如下内容。

　　1、医疗器械生产企业许可证或医疗器械经营企业许可证可生产或经营范围内经注册的产品。

　　2、医疗器械生产或经营许可证。

　　3、营业执照的复印件。

　　4、医疗器械注册证（含附件）和其它证明文件的复印件。

　　5、产品检测报告。

　　6、产品合格证。

　　7、销售人员的单位授权或委托书。

　　8、进口医疗器械应用符合规定的证书和文件，应用中文标识中文说明书。

　　9、包装和标识必须是符合国家有关规定及储运要求。

　　五、与供应商鉴定合同的条款内容及相关内容。

　　1、医疗器械质量符合质量标准和有关质量要求

　　2、产品出厂时每件包装中应附产品合格证。

　　3、厂家提供医疗器械产品生产注册证复印件。

　　4、产品应有生产日期或批（编）号。

　　5、限期使用产品，应标明有效期。

　　6、医疗器械包装要符合储运部门及有关部门要求。

　　7、整件医疗器械需附产品合格证。

　　医疗耗材采购管理制度 5

　　一、医用高值耗材管理范围

　　1、医用高值耗材定义：指直接作用于人体、对安全性有严格要求、生产使用必须严格控制、价值相对较高的消耗型医用器械。

　　2、医用高值耗材类别：心脏介入类、外周血管介入类、神经内科介入类、电生理类、心外科类、骨科材料及器械类、人工器官、消化材料类、眼科材料类（人工晶体等）、神经外科类（硬脑膜、钛网等）、胃肠外科类（吻合器等）等。

　　二、高值耗材申购

　　高值耗材采购遵循原则：以满足临床要求、保证质量为前提，选择技术先进、价格优惠、注重服务、讲究信誉的产品和供应商，最大限度地维护医院和患者利益。

　　1、高值耗材采购申请

　　（1）通用高值耗材申请

　　实行手术室、介入导管室二级库房管理，二级库房预存一定量的基数，临床使用时到手术室、介入导管室请领，手术室、介入导管室根据消耗基数批量申请。

　　（2）择期、跟台高值耗材申请

　　使用科室单一申请，手术确定前3-7天向器材设备管理处申请。

　　（3）急症高值耗材申请

　　急症可由器材设备管理处按程序实施紧急采购。

　　2、采购流程

　　（1）手术医生手术前3-7天向器材设备管理处提出购置申请，同时填写《济南市中心医院一次性医用高值耗材申请表》，列明该产品的需求原因、临床用途及与同类产品的比较优势，并由科主任签字同意后，提交医务处。

　　（2）医务处从医疗角度对项目开展可行性进行论证审批。

　　（3）器材设备管理处收集产品信息，审核产品、供应商资质，报分管院长审批。

　　（4）济南市卫生局统一招标采购的高值耗材品种，执行招标结果；济南市卫生局未统一招标采购的高值耗材品种，根据临床科室提出的购置申请，组织手术医生、使用科室负责人和审计、财务、纪检监察按高值耗材采购遵循原则进行议价谈判，执行谈判结果。

　　（5）急症手术（单次病例）使用的高值耗次再次使用时需向器材设备管理处申购，同时附《病人（或家属）手术知情同意书》复印件。

　　三、采购方式

　　对医院自行决定采购的高值耗材，要由申请科室、器材设备管理处（包括工程技术人员）、审计、监察室共同参与、论证决定采购。如有可能，同类产品应超过三家（品牌、供应商）。以满足临床需求，性价比高为确定采购原则，所有原始资料建册存档。

　　四、二级库房工作流程

　　1、手术室二级库工作流程

　　（1）手术室安排专人对高值耗材进行管理。

　　（2）设立专门库房进行高值耗材的存放。

　　（3）手术医生在手术前2-3天向手术室（二级库）提出高值耗材准备的申请。

　　（4）对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量；合理预估下周的进货数量，并向器材设备管理处提出备货申请。（进货数=预估数+安全库存量）

　　（5）耗材送货到供保中心仓库（一级库），仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

　　（6）手术室到供保中心仓库（一级库）取货，并核对品名、种类、数量。

　　（7）每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况（如急症手术）及时向器材设备管理处联系订货，或通知手术医生更换适宜的耗材。

　　（8）在本科室内做好高值耗材的品种、数量（到货数、使用数、剩余数）登记。

　　（9）记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

　　（10）详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

　　2、介入科二级库工作流程

　　（1）介入科安排专人对高值耗材进行管理。

　　（2）设立专门库房进行高值耗材的存放。

　　（3）手术医生在手术前2-3天向介入科（二级库）提出高值耗材准备的申请。

　　（4）对通用高值耗材种类、数量的变化趋势每周进行统计分析，设定安全库存量；合理预估下周的进货数量，并备货。（进货数=预估数+安全库存量）

　　（5）耗材送货到介入科（二级库），介入科负责验收、签字、保管、发放。

　　（6）每天盘点耗材的剩余数量，如有不足或遇特殊状况（如急症手术）及时备货，或通知手术医生更换适宜的`耗材。

　　（7）在本科室内做好高值耗材的品种、数量（到货数、使用数、剩余数）登记。

　　（8）记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

　　（9）详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每周向器材设备管理处反馈。

　　五、其他科室工作流程

　　1、手术医生在手术前2-3天向器材设备管理处提出高值耗材准备的申请。

　　2、器材设备管理处负责备货。

　　3、耗材送货到供保中心仓库（一级库），仓库库管负责验收、签字、保管、发放。

　　4、使用科室到供保中心仓库（一级库）取货，并核对品名、种类、数量。

　　5、使用科室记录收费信息，确保没有漏费和重复收费。

　　6、使用科室详细记录《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，每月向器材设备管理处反馈。

　　六、出入库流程

　　1、器材设备管理处根据使用科室反馈《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》通知供应商开具发票，并签字确认。

　　2、供保中心仓库（一级库）库管核对发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》，要求票面和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》相关内容一一对应，并签字确认。

　　3、核对签字后的发票和《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》交会计人员办理出入库手续。

　　4、《济南市中心医院高值耗材使用信息登记表》由库房统一存档，每季度交器材设备管理处备案。

　　七、再评价管理

　　1、临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对产品资质、质量、使用效果、服务满意度等进行再评价管理，并形成记录。对产品质量存在缺陷、证件失效、资质不全的的供应商，予以告知，符合要求后方可再使用；对产品质量没有改进，资质仍不完善的供应商予以取缔。

　　2、器材设备管理处与供应商签订诚信供货协议。临床使用科室、二级库和器材设备管理处定期对供应商的信用、履约情况、售后服务等进行有效的管理，定期核查、评估，形成记录。

　　3、济南市卫生局统一招标采购范围外的产品进行定期议价谈判。

　　4、对于不供货、不足量供货、不及时供货的供应商；提供不合格或不符合有效期规定的产品的供应商；提供产品造成伤害或死亡不良事件的供应商；提供产品对患者安全和健康产生威胁的供应商；向科室或个人提供各种“回扣”、“违规赞助”或行贿的供应商两年之内实施“禁入”。

　　医疗耗材采购管理制度 6

　　一、总则

　　为规范医院医用耗材的管理，确保医用耗材的质量安全，合理使用医用耗材，减少浪费，降低医疗成本，提高医疗质量和安全，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于医院内所有医用耗材的采购、验收、储存、发放、使用和报废等全过程管理。

　　三、管理职责

　　1. 采购部门：负责医用耗材的采购计划制定、供应商选择、合同签订及采购执行。

　　2. 验收部门：负责医用耗材的到货验收，确保所采购的耗材符合质量标准。

　　3. 储存部门：负责医用耗材的储存管理，确保耗材在储存过程中不受损坏、变质或过期。

　　4. 发放部门：负责医用耗材的发放，确保耗材按需、按量、按时发放到使用部门。

　　5. 使用部门：负责医用耗材的合理使用，遵循耗材使用规范，避免浪费。

　　6. 报废部门：负责医用耗材的报废处理，确保报废耗材得到妥善处理，避免环境污染。

　　四、管理要求

　　1. 采购管理

　　（1）采购部门应根据医院实际需要和临床科室的申请，制定医用耗材的采购计划。

　　（2）采购部门应选择有资质、信誉良好的供应商，确保所采购的耗材质量可靠。

　　（3）采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的`权利和义务。

　　2. 验收管理

　　（1）验收部门应对到货的医用耗材进行验收，核对数量、规格、型号、生产日期、有效期等信息是否与采购合同一致。

　　（2）验收部门应对医用耗材的外观、包装、标识等进行检查，确保耗材无损坏、无污染、无过期现象。

　　3. 储存管理

　　（1）储存部门应根据医用耗材的性质和特点，进行分类储存，确保耗材在储存过程中不受损坏、变质或过期。

　　（2）储存部门应定期对储存的医用耗材进行盘点和检查，确保账物相符，及时发现并处理过期、损坏的耗材。

　　4. 发放管理

　　（1）发放部门应根据使用部门的申请和实际需求，按需、按量、按时发放医用耗材。

　　（2）发放部门应建立医用耗材的发放记录，详细记录耗材的发放时间、数量、规格、型号等信息。

　　5. 使用管理

　　（1）使用部门应严格按照医用耗材的使用规范进行操作，确保耗材的合理使用，避免浪费。

　　（2）使用部门应建立医用耗材的使用记录，详细记录耗材的使用情况，包括使用时间、数量、规格、型号等信息。

　　6. 报废管理

　　（1）报废部门应对过期、损坏、污染的医用耗材进行报废处理，确保报废耗材得到妥善处理，避免环境污染。

　　（2）报废部门应建立医用耗材的报废记录，详细记录报废耗材的名称、数量、规格、型号等信息。

　　五、附则

　　本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由医院管理部门负责解释和补充。

　　医疗耗材采购管理制度 7

　　一、总则

　　1. 为加强医院医用耗材的规范化管理，保障医疗质量和患者安全，提高医疗服务效率，降低医疗成本，根据国家相关法律法规和卫生行政部门的要求，结合我院实际情况，制定本制度。

　　2. 本制度所称医用耗材，是指医院在开展医疗服务过程中使用的一次性卫生材料、低值易耗品、高值医用耗材、植入性医疗器械、试剂等。

　　二、管理组织与职责

　　1. 成立医院医用耗材管理委员会，负责全院医用耗材的采购、使用、监督等管理工作。

　　2. 委员会由医院领导、相关职能部门负责人、临床科室专家等组成。

　　3. 设备科作为医用耗材管理的主要职能部门，负责医用耗材的采购计划、库存管理、质量控制等具体工作。

　　4. 财务科负责医用耗材的经费核算和成本控制。

　　5. 临床科室负责合理使用医用耗材，并对使用效果进行评价和反馈。

　　三、采购管理

　　1. 医用耗材的采购应遵循公开、公平、公正的原则，按照相关法律法规和医院的采购流程进行。

　　2. 建立医用耗材供应商资质审核制度，确保供应商具备合法的'经营资质和良好的信誉。

　　3. 根据临床科室的需求和库存情况，制定科学合理的采购计划，并经医用耗材管理委员会审批后执行。

　　4. 严格执行集中采购和招标采购制度，对于国家规定必须集中采购或招标采购的医用耗材，必须按照相关程序进行。

　　四、验收与入库

　　1. 医用耗材到货后，由设备科组织相关人员进行验收。

　　2. 验收内容包括产品的名称、规格、型号、数量、质量、包装、有效期、注册证号等。

　　3. 验收合格的医用耗材，及时办理入库手续，建立库存台账，并按照规定进行分类存放。

　　4. 验收不合格的医用耗材，应及时与供应商联系，按照合同约定进行处理。

　　五、存储管理

　　1. 设立专门的医用耗材库房，库房环境应符合医用耗材的存储要求，如温度、湿度、通风等。

　　2. 对不同类型的医用耗材进行分类存放，设置明显的标识，便于查找和管理。

　　3. 定期对库存医用耗材进行盘点，做到账物相符，防止积压、过期、变质等情况的发生。

　　4. 建立医用耗材库存预警机制，对于库存不足或积压的医用耗材，及时进行调整和处理。

　　六、领用与发放

　　1. 临床科室根据实际需求填写领用申请单，经科室负责人签字后，到设备科领取医用耗材。

　　2. 设备科根据领用申请单，按照先进先出的原则发放医用耗材，并做好出库记录。

　　3. 对于高值医用耗材和植入性医疗器械，实行专人管理，建立详细的使用记录。

　　七、使用管理

　　1. 医务人员应严格按照操作规程和使用说明使用医用耗材，不得擅自扩大使用范围或违规使用。

　　2. 加强对医用耗材使用过程的监测和评估，及时发现和处理使用中的问题。

　　3. 对于一次性使用的医用耗材，严禁重复使用；对于可重复使用的医用耗材，应严格按照消毒灭菌规范进行处理。

　　4. 建立医用耗材使用不良事件报告制度，对于使用过程中出现的不良事件，及时报告并采取相应的措施。

　　八、质量控制与追溯

　　1. 建立医用耗材质量控制制度，定期对医用耗材进行质量检测和评估。

　　2. 对采购的医用耗材进行全程追溯管理，确保每一批次的医用耗材来源可查、去向可追。

　　3. 发现质量问题的医用耗材，应立即停止使用，并按照相关规定进行处理。

　　九、监督与考核

　　1. 医院医用耗材管理委员会定期对医用耗材的采购、使用、库存等管理工作进行监督检查。

　　2. 对违反本制度的行为，视情节轻重给予相应的处罚，包括批评教育、经济处罚、行政处分等。

　　3. 将医用耗材管理工作纳入医院绩效考核体系，对管理工作成效显著的部门和个人给予表彰和奖励。

　　十、附则

　　1. 本制度由医院医用耗材管理委员会负责解释。

　　2. 本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，根据国家相关法律法规和医院的有关规定执行。

　　医疗耗材采购管理制度 8

　　一、总则

　　1. 为加强医院医用耗材的管理，保障医疗质量和安全，根据相关法律法规和卫生行政部门的规定，结合我院实际情况，制定本制度。

　　2. 本制度所称医用耗材，是指医院在开展医疗服务过程中使用的一次性卫生材料、医疗器械、试剂等。

　　二、采购管理

　　1. 医用耗材的采购应遵循公平、公正、公开的原则，按照医院的采购流程进行。

　　2. 采购部门应根据临床科室的需求和库存情况，制定合理的采购计划，并经医院相关部门审批后实施。

　　3. 选择供应商时，应严格审查其资质和信誉，确保所采购的医用耗材符合国家相关标准和质量要求。

　　4. 建立健全采购合同管理制度，明确双方的权利和义务，保障采购活动的顺利进行。

　　三、入库管理

　　1. 医用耗材入库前，必须进行严格的验收，核对产品的名称、规格、型号、数量、质量、有效期等信息。

　　2. 验收合格的医用耗材，应及时办理入库手续，分类存放，并建立相应的库存台账。

　　3. 对于验收不合格或不符合要求的医用耗材，应拒绝入库，并及时与供应商联系处理。

　　四、存储管理

　　1. 设立专门的医用耗材存储区域，按照不同的.类别、性质、用途等进行分类存放，并做好标识。

　　2. 对温度、湿度等有特殊要求的医用耗材，应按照规定的条件进行存储。

　　3. 定期对库存医用耗材进行盘点，做到账物相符，防止积压、过期、变质等情况的发生。

　　五、领用管理

　　1. 临床科室领用医用耗材时，应填写领用申请单，经科室负责人签字后，到库房领取。

　　2. 库房管理人员应根据领用申请单，发放相应的医用耗材，并做好出库记录。

　　3. 对于高值医用耗材，应实行专人管理，跟踪使用情况。

　　六、使用管理

　　1. 医务人员应严格按照操作规程和使用说明使用医用耗材，确保医疗安全。

　　2. 对植入性医用耗材，应在使用前进行详细的登记，包括患者信息、产品信息、手术信息等。

　　3. 密切观察患者使用医用耗材后的反应，如出现异常情况，应及时采取相应的措施，并报告相关部门。

　　七、质量监测与不良事件报告

　　1. 建立医用耗材质量监测制度，定期对使用的医用耗材进行质量检查。

　　2. 对发现的质量问题，应及时停止使用，并采取相应的处理措施。

　　3. 如发生医用耗材不良事件，应按照规定及时报告相关部门，并采取必要的措施，保护患者的权益。

　　八、报废管理

　　1. 对过期、变质、损坏等无法使用的医用耗材，应按照规定进行报废处理。

　　2. 报废的医用耗材应进行登记，注明报废原因、数量等信息，并经相关部门审批后，进行销毁或无害化处理。

　　九、监督检查

　　1. 医院相关部门应定期对医用耗材的管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。

　　2. 对违反本制度的行为，应按照医院的有关规定进行处理。

　　十、附则

　　1. 本制度由医院设备管理部门负责解释。

　　2. 本制度自发布之日起施行。

　　医疗耗材采购管理制度 9

　　一、总则

　　为规范医用耗材的管理，确保医疗安全，提高医疗质量，降低医疗成本，根据国家相关法律法规和医院管理要求，特制定本医用耗材管理制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于医院内部所有医用耗材的采购、验收、存储、使用、报废等环节。

　　三、管理原则

　　1. 安全性原则：确保医用耗材的质量安全，符合国家标准和医院使用要求。

　　2. 有效性原则：保证医用耗材在临床使用中能发挥预期效果，满足医疗需求。

　　3. 经济性原则：在保障质量和效果的前提下，降低医用耗材的采购成本和使用成本。

　　4. 规范性原则：医用耗材的采购、验收、存储、使用、报废等各环节应严格按照本制度执行。

　　四、管理职责

　　1. 采购部门：负责医用耗材的采购工作，确保采购的耗材符合国家标准和医院使用要求，价格合理。

　　2. 仓库管理部门：负责医用耗材的入库、存储、出库管理，确保耗材的安全存储和供应。

　　3. 使用部门：负责医用耗材的.领取、使用和报废，确保耗材的正确使用和合理利用。

　　4. 质检部门：负责对医用耗材进行质量抽检，确保耗材的质量安全。

　　五、采购管理

　　1. 采购部门应根据医院使用需求，编制医用耗材采购计划，经审批后实施。

　　2. 采购部门应选择具有合法资质、信誉良好的供应商进行采购，确保耗材的质量安全。

　　3. 采购部门应签订采购合同，明确双方的权利和义务，确保采购过程的合法性和规范性。

　　六、验收管理

　　1. 医用耗材入库前，仓库管理部门应对耗材进行验收，包括外观、数量、型号、有效期等内容的核对。

　　2. 验收合格的耗材方可入库，不合格的耗材应予以退货或换货处理。

　　七、存储管理

　　1. 医用耗材应存放在符合要求的仓库内，确保环境干燥、通风、无腐蚀性气体等。

　　2. 耗材应分类存放，标识清晰，便于领取和使用。

　　3. 仓库管理人员应定期对耗材进行盘点和检查，确保耗材的数量和质量安全。

　　八、使用管理

　　1. 使用部门应严格按照临床需求领取医用耗材，避免浪费和积压。

　　2. 使用部门应确保耗材的正确使用，遵循操作规程，确保医疗安全。

　　3. 使用后的耗材应按照医院规定进行报废处理，避免环境污染和安全隐患。

　　九、报废管理

　　1. 报废的医用耗材应进行分类处理，符合环保要求的可进行回收处理。

　　2. 报废处理过程应严格遵守相关法律法规和医院规定，确保处理过程的安全和环保。

　　十、附则

　　1. 本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，按照国家相关法律法规和医院管理要求执行。

　　2. 本制度的解释权归医院管理部门所有。

　　医疗耗材采购管理制度 10

　　1、申请审批程序

　　由使用科室向药剂经销科提出书面申请，须经科主任签字和盖章，药剂经销科审核后提交医用耗材采购管理领导小组组长审批，领导小组及办公室负责组织相关人员进行招标或议标采购。

　　2、采购原则

　　①采购的医用耗材必须是卫生部、陕西省集中招标中标产品，非中标产品原则上不予采购。

　　②非中标医用耗材的采购，需由科室提出使用理由，书面报药剂经销科，经医用耗材管理领导小组讨论同意后，按照《招投标法》进行招标或议标采购。

　　③外请专家手术所使用的自带医用耗材，必须是中标产品，应由相应科室主任负责于手术前两日提供齐全证件，包括：经营许可证、营业执照、业务员授权书、生产许可证、产品注册证、生产企业营业执照、生产企业给经营企业法人授权书、品种报价单等。经药剂经销科和院纪检监察室确认后，方可使用。

　　④对现有的医用耗材进行重新招标或议标。

　　⑤任何科室和个人不得私自采购或使用未经医院医用耗材管理领导小组审批的医用耗材。

　　3、管理使用

　　①科室需用的医用耗材，经科主任、护士长、药剂经销科签字后方可领取;在科室保存的特殊植入性耗材，科室每个月应向药剂经销科提供使用清单、当月使用耗材消耗登记表、发票及发票清单(必须有科主任签字)。

　　②东关分院使用的耗材，在医院统一招标确定的中标供货公司和中标产品、中标价格的范围内自行组织采购、管理、领取使用，结算方式不变。

　　4、医用耗材招标

　　采购组织议事规则、供货商的资格审核确定、评标委员会的.组成、招标组织实施程序等参照《延安大学附属医院关于进一步规范基建设备物资药品等招标采购管理的规定》。

　　5、货款结算

　　医院与供货单位结算时，须经药剂经销科主任、主管院长在结算单上签字，经院长审批后，财务科方可结算。凡不符合规定和采购流程的耗材，不予结算。

　　医疗耗材采购管理制度 11

　　为进一步完善我院医学装备的采购工作，杜绝采购过程中的不正之风，促进廉政建设，结合我院实际情况，特制定本管理制度。

　　一、设备科必须从具备药品监督管理部门颁布的《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《卫生产品许可证》、《医疗器械产品注册证》的生产企业或经营企业购进合格产品。

　　二、常规医用耗材采购由临床科室向库管员按月提交申请，库管员根据库存实际情况和临床需求，编制常规医用耗材采购计划，提交设备科主任审批通过，由采购员按照既定供应商进行采购。

　　三、新增医用耗材采购新增医用耗材科室，须临床科室负责人填写《合肥市第四人民医院新增医用耗材申请表》，医务科同意后、递交设备科。设备科根据临床科室提供的.计划，初步审核相关供应商的资质、证件、产品证书。组织相关院感、医护、财务等职能部门对需新增医用耗材进行调研、论证，审核通过后，报医院采购中心进行招标采购。

　　四、临床急需医用材料，由临床科室负责人提出申请，设备科主任签字同意后方可实施采购，事后补办申购手续。

　　五、任何部门、科室或个人不得自行采购，否则将受到院纪处分及经济处。

【医疗耗材采购管理制度】相关文章：

医疗耗材采购管理制度6篇【合集】09-26

医疗耗材采购合同03-03

医疗耗材采购的工作总结（精选5篇）05-14

医疗耗材采购合同4篇03-26

医疗器械耗材采购合同01-07

医疗耗材采购合同6篇03-03

医疗耗材使用管理制度（精选12篇）10-10

医疗耗材销售总结10-12

医疗采购管理制度05-26