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医院会计制度岗位职责
随着社会不断地进步，制度使用的频率越来越高，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的医院会计制度岗位职责，希望对大家有所帮助。
医院会计制度岗位职责1
1、在财务科长领导下，搞好会计核算，严格执行各项经费开支标准，协助编制预算，控制预算定额，合理使用资金，以保证医院各项事业的需要。
2、负责各项会计事务处理，及时、认真、准确地填制记账凭证。做到科目准确，数字真实，账账相符，账面整洁，凭证完整，装订整齐，记载清晰，日清月结，报账及时。做好总账登记及会计核算工作。
3、及时、正确地编制会计报表，编制的报表要做到数字真实、准确、衔接，做到账表对口，并认真分析，有情况，有说明，经院长核准，按时上报。
4、严格执行国家政策、财经纪律和财务制度。正确进行会计监督，发现问题及时向科长汇报。经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
5、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
6、坚持勤俭节约的原则。从提高资金使用效率的角度，及时提出建议，以达到少花钱多办事的目的。
7、管好会计档案，做好会计档案的.收集、整理、立卷、保存、移交工作。
8、认真贯彻执行国务院颁发的“会计员职权条例”和有关规定。
9、完成领导临时交办的会计业务任务。
医院会计制度岗位职责2
1.在财务负责人领导下，协助制订医院的财务规章制度及工作流程。根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合医院特点，负责医院的会计核算和成本核算。
2.协助编制单位预算，监督各部门的经费支出，对异常情况及时向领导汇报并采取有效措施。
3.根据规定的经费开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核审批手续是否符合医院规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性。
4.准确、及时地做好帐务结算工作，正确进行会计核算，填制和审核记账凭证;做好账簿的登记工作，核对总账与凭证、明细账与凭证的一致性，并核对会计科目使用的'一致性。
5.负责协调医院全面的会计业务，对各会计业务中存在的问题及时指导，并协调解决或向科长反映，使会计业务系统衔接、规范。
6.保管好所有会计凭证、财务报表及相关财务资料，及时整理、装订、归档。
7.按照财务制度的要求，进行成本核算与分析，提出成本控制措施，降低医疗成本，提高医院绩效。
8.完成领导临时交办的任务。
医院会计制度岗位职责3
(一)、负责除现金、银行日记帐以外的帐薄的登记、结帐、对帐，记帐凭证的审核工作，按照《会计法》认真处理各项会计事务，做到科目准确，记载清楚，数字真实，凭证完整。
(二)、具体负责全院成本核算，落实各科室成本核算方案。编制成本报表，参与制定各部门成本控制考核标准，并提供相关资料。
(三)、负责会计档案的保管。
(四)、参加每年末的财产清查工作，检查各科室成本计划执行情况，按标准进行考核。
(五)、做好以下工作：
1、 建立与登记库存药品明细帐，根据入库单登记药品入库、当日处方登记药品收发、结余的数量金额，每日与收款日报表、住院部记帐医疗费中的药品收入核对。
2、 每月对药房药品进行盘点，并与库房保管员的收发明细帐核对。保证帐帐相符、帐实相符。
3、 每季度对药库药品进行盘点，每月与药库保管员的库存明细帐进行核对，帐实相符。
4、 药品的领用严格按制度控制，对违反规定领用的，追查责任人员作出处理意见，报请批准后执行。
5、 对库存药品的盘盈盘亏审批表审核签字后，由药品保管部门报批处理。
6、 对药品管理及时发现问题，提出管理意见，报请批准后执行。
7、 参与编制采购计划，参加药品采购的招标工作。药品验收入库，对药品的验收按采购计划控制验收。对保管员的工作进行监督检查。掌握药品的采购价格，降低采购成本。
8、 根据资料物资出入库登记库存物资的收发结余核算。
9、 参与物资采购的投标、招标工作，控制资料的采购价格，参与制定科室库存物资的领用制度，对材料物资费进行事中控制。
10、与物资保管员的明细帐进行定期核算、定期盘点，保证帐帐相符、帐实相符。按科室登记领用的`低值易耗品分别登记，制定发出低值易耗品的管理制度。
1l、 参与编制固定资产的投资计划，作出投资分析。
12、负责登记固定资产的明细帐，按类别、分布、设置明细帐，督促各科室设立各科室使用固定资产岗位职责。
13、经常性检查固定资产制度执行情况、固定资产完好情况。定期与各科室固定资产保管人员的明细帐核对，保证帐帐相符、帐实相符。指导监督固定资产管理人员的工作。
14、固定资产入库由会计人员和保管人员及相关的专业技术人员一同根据采购计划验收。
15、主管固定资产折旧基金的提取，根据国家有关固定资产使用年限的规定确定本单位各种固定资产的使用年限、预计残值确定折旧提取率。
16、对固定资产的报废清理查清原因、签署意见，由物资主管部门报请批准执行。对固定资产的维修作出详细登记。
(六)、廉洁奉公，秉公办事，不徇私情，不以权谋私。
医院会计制度岗位职责4
一、严格遵守国家的财经法律、法规，熟悉《会计法》、《医院会计制度》、《医院财务制度》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《基本建设会计制度》和执行医院各项财务管理制度
二、根据国家有关会计制度的规定设置总账、明细账，认真审核会计原始凭证，准确编制记账凭证。
三、按基建项目的合同规定付款，保证合同的付款要求与实际付款进度和工程进度相符。
四、配合基建部门、审计部门及时办理工程项目财务决算送审工作。通过审计后，根据基建会计财务制度的规定，制作会计结算凭证，结转在建工程成本，根据财政对基建转固定资产入账相关规定，及时对已办理结算的工程报送财政厅审批后转增固定资产。
五、办理基本建设投资所形成的`固定资产会计移交手续，并按要求进行会计档案整理归档移交手续。
六、对本单位重大工程项目和财政预算专项拨款审批项目，应重点管理。
七、每月10日及时、准确和完整地编制会计报表和相关统计报表。报送工程进度统计报表。
八、发现弄虚作假的收支凭证或违反财经纪律的收支事项，必须及时向科长汇报。
九、遵守会计人员职业道德规范、树立良好的服务意识。
十、为防止计算机病毒，严禁在终端上使用业务以外的软件。
十一、完成科长交办的其他工作。
医院会计制度岗位职责5
1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度：医院财务科工作职责。财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
医院会计制度岗位职责6
1、执行《会计法》、《医院会计制度》和《医院财务制度》等相关法律法规，全院财务工作实行“统一领导、集中管理”的财务管理体制，建立健全财务人员岗位职责。
2、严格贯彻执行各项财经政策，严格财经纪律,加强财务监督，实行事前、事中、事后监督相结合，日常监督与专项检查相结合，并接受上级有关部门监督。财会人员要以身作则，奉公守法，不徇私情，与一切违法行为作斗争。
3、根据事业计划，正确编制年度财务预算，办理会计业务，按照规定的格式和期限，及时报送会计月报和年报(决算)。
4、合理组织收入，严格控制支出。该收的要抓紧收回，对各项开支实行预算管理，对临时必须的开支要按照审批手续办理。严格实行成本核算，加强成本控制，降低医院运行成本，努力增收节支，实现良好的经济效益。
5、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好经济核算和管理工作。
6、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、帐单、收据等)。原始凭证由经办人、验收人和主管负责人及院领导签名后方能以据报销。一切空白字条，不能作为正式凭证。出差及因公借款，须经主管部门和院领导审批，任务完成后一周之内办理结帐报销手续。
7、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠，避免呆帐。
8、财务部门应与有关科室配合，定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国有资产进行经常的.监督，及时清理库存，防止浪费和积压。
9、银行帐号和支票不得出借给任何单位及个人。签发空白支票时必须严格登记，不得签发空头支票，领用支票要办理相关手续，支票领出不得转让他人，并在5日内交回注销。支票填错不得涂改，要加盖作废章进行消号，丢失支票要立即向银行挂失。
10、每月核对银行存款并填制银行存款余额调节表，发现差错及时查询，做到账账相符。
11、每日收入的现金当日存入银行，库存现金不得超过壹万元(10000元)，不得以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款和以长补短。出现差错如实反映，报经院领导研究处理。
12、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理及装订工作。
13、加强医疗机构经济活动内控制度建设，建立重大经济事项集体决策制度和责任追究制度，保证国有资产的安全与完整。
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