药房管理制度

时间：2023-04-12 16:03:09 制度我要投稿

药房管理制度(合集15篇)

　　在现在的社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的药房管理制度，欢迎阅读与收藏。

药房管理制度(合集15篇)

药房管理制度1

　　为了保证广大患者的用药安全和自身利益，规范退药行为，并有效地预防因“退药退费”造成的医疗事故和药害事件的发生，根据《药品管理法》和《医疗机构药事管理暂行规定》及有关规定，进一步结合我院实际情况，特制订本制度。

　　制度适用于本院门诊西药房、中药房、病房药房、静配中心等门诊患者及住院部患者的退药。原则上药学部发出的药品，概不退换。

　　退回药品必须是本院药学部发出的药品，批号与本院购入药品相符；药品包装应完整、清洁；封口密闭完好；特殊条件保存的药品可证实其保存条件符合要求；药品在有效期内；

　　一、符合下列情况之一者允许“退药退费”

　　1、经证实确属工作人员错误发放的药品，无论药品情况如何，相关药房予以退换；

　　2、经证实确属因用药引起不良反应事件的；

　　3、经证实确属医生开错药，有下列情况之一，且经医务处批准退药者。

　　①因医生责任心不强没有问清患者病史、过敏史、用药情况等而错开或重复开药的；

　　②医生跨科开药，不了解药品情况（如禁忌症等）错开的；

　　③违反大病统筹及公费医疗规定，开贵药、自费药未经申报或未经患者同意的，患者存在报销问题要求退药的。

　　4、住院患者在院死亡后，未使用完的药品；

　　5、住院患者病情发生变化，经上级医生批准，需采取新的治疗方案的；

　　6、住院患者因病情变化需转科治疗，经会诊需更改用药方案的；

　　7、药房无货或药房药品数量不够的。

　　二、符合下列情况之一者不允许“退药退费”

　　1、传染病用药（如阿德福韦酯、拉米夫定、恩替卡韦）；

　　2、口服麻醉、精神、毒性等特殊药品，患者不再使用时，应无偿交回剩余的药品，由药房xx药品专管员按有关规定报损保管；

　　3、药品批号与本院购入或自制制剂药品批号不一致的；

　　4、需冰箱低温保存的特殊药品，如生物制剂胰岛素等、软塑包装或PVC包装的液体注射剂药品（如输液、电解质平衡液）；

　　5、外包装有污染或者字迹的，有效期在三个月以内的药品或者因患者所开药物在家搁置过久而超过有效期的；

　　6、散开式包装的医院制剂药品；

　　7、住院药房已经发出的口服药品。

　　三、退药手续

　　1、因药学部工作人员错误和药品质量问题者，可到相关药房进行退换。

　　2、因药品不良反应退药者，开方医生必须按照本院《药品不良反应监测管理实施细则》办理相关手续后，由开方医生开具退药申请单，退回本张处方数量范围内的致不良反应的药品。

　　3、因医生开错处方而需要退药者，有医生开具退药申请单，经医务处处长、副处长签章同意，可退回错开、误开药品。药学部将其作为不良医疗质量事件，填写“医生差错本”备查。

　　4、住院患者因死亡而需要退药者，由开方医生开具退药申请单，隶属科主任批准后办理退药。

　　5、住院患者因转科、变更治疗方案，由开处方医生开具退药申请，隶属科主任批准后办理退药。

　　6、门诊患者和出院患者退药必须携带医生开具的原始收据，按照财务有关规定办理退费。

　　7、药房工作人员核对药品品名、规格、厂家、批号是否与药房发出药品完全一致，详细检查回退药品质量，做出同意退药与否意见；

　　8、电脑执行退药，相关人员在《临床科室退药申请表》填写退药日期和退回药品的药名、规格、数量，经手人签名；

　　9、退药必须到相关药房办理，为了更好的做好这项工作，望各临床科室具有处方权的医生和药品调配人员要认真执行《处方管理办法》的管理规定，在为患者开具处方时，力求做到安全、有效、经济、合理用药及合理治疗。

　　各临床科室主任和义务人员应严格遵守“退药退费”原则。对符合“退药退费”条件的可开具退药申请单，对符合“退药退费”条件第1条的.，药房人员应填写门诊药品销后退回登记表，并要求相关人员签字确认，责任具体到个人，定期统计汇总，上交医院医务科或相关管理部门处理。凡不符合“退药退费”条件的患者，接待的医务人员要与患者做好耐心细致的解释工作，向患者说明不能退药的原因及退药的危害，不得开具退药申请单。退回的药品确认无质量问题的办理入库手续后可再使用不能确认质量状况的，办理入库手续后按有关规定报废处理，因本院工作人员失误而致患者退回药品不能再使用的，经济损失由相关人员负责。

　　药剂科对不符合“退药退费”条件而退回的药品不得二次经药房发出，作报废处理。同时统计因退药而造成的药品报废金额和开具退药单的医务人员的总数上交医院，医院将按相关规定给予教育、通报、批评等方式处理。

药房管理制度2

　　驻店药师职责

　　一、驻店药师务必遵守职业道德，忠于职守。

　　二、驻店药师务必了解本店处方药，非处方药使用过程中的有关知识。

　　三、驻店药师务必对处方进行审核签字。

　　四、驻店药师依据处方正确调配，对有问题的处方不能擅自更改，应凭医师更正重新签字，方可调配销售。

　　五、对消费者购买的药品，驻店药师应带给用药指导或提出治疗推荐。

　　处方审核与管理制度

　　一、驻店药师审核处方时应注意以下几点：

　　1、病人的姓名、性别、年龄、日期等是否填写。

　　2、文字是否清楚、正确、有无错误或笔误。

　　3、核对剂量是否有误，如因病情需要超过常用剂量，医师是否已在超剂量下签字。

　　4、有无配伍禁忌。

　　5、医师是否签字。

　　二、销售特殊管理的药品，应严格按照国家有关规定执行。

　　三、处方的《处方药品登记簿》保存2年以上备查。

　　处方药调配制度

　　一、处方药务必凭执业医师（或助理执业医师）处方方可购买。

　　二、驻店药师对处方进行审核，依据处方正确调配，发货人和驻店医师在处方上签字。

　　三、处方药不得擅自更改和代用。

　　四、对有配伍禁忌或超剂量处方，应当拒绝调配、销售，必要时须经医师对处方更正或重新签字后，方可调配、销售。

　　非处方药销售制度

　　一、在非处方药货区的显著位置悬挂非处方药专有标识和警示语。警示语为“请仔细阅读说明书并按说明书购买和使用”。

　　二、非处方药不得采用有奖销售附赠药品或礼品销售等销售方式。

　　三、对消费者购买的非处方药，驻店药师应做好咨询服务，指导安全用药。药品质量管理制度

　　（1）药品进货务必严格执行《药品管理法》、《产品质量法》、《药品管理法实施条例》、《合同法》及《药品经营质量管理规范》等有关法律法规，依法购进。

　　（2）进货人员须经专业和有关药品法律法规培训，考试合格，持证上岗。

　　（3）购进药品以质量为前提，从具有合法证照的供货单位进货。

　　（4）购进药品要有合法票据，并依据原始票据建立购进记录，购进记录载明供货单位、购货数量、购货日期、生产企业、药品通用名称、商品名称、规格、批准文号、生产批号、有效期等资料。票据和购进记录应保存至超过药品有效期后一年，但不得少于二年。

　　（5）购进进口药品要有加盖供货单位质管部门原印章的`《进口药品注册证》或《医药产品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件随货同行，实行进口药品报关制度后，应附《进口药品通关单》。

　　（6）首营企业与首营品种的审核务必按照“首营企业与首营品种审核制度”的规定执行，填写“首营企业审批表”和“首营品种审批表”，并进行相应的质量审查，经审批合格后方可经营。

　　（7）购进药品的合同要有明确的质量条款资料。

　　（8）定期对进货状况进行质量评审，一年至少1-2次。认真总结进货过程中出现的质量问题，加以分析改善。

　　药品进货和验收质量管理制度

　　一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，务必从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。

　　二、门店严禁从非法渠道采购药品。

　　三、门店在理解配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。

　　四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。

　　五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。

　　六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。

　　七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

药房管理制度3

　　一、药剂师收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。

　　二、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医生联系更正后再行调配。

　　三、药房人员应按照药品性质、分类保管、注意温度、湿度、通风、光线等条件，防止药品过期失效，虫蛀霉烂变质。

　　四、中药方剂需先煎后下、冲服等特殊煎法的药物，必需单包注明。药房管理制度。对需临时炮制的中药材，应切实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。

　　五、配方所用医疗用毒性中药饮片和二类药品按特殊管理药品管理制度执行。

　　六、每一天配方前务必校对衡器，配方完毕整理营业场所，持续柜橱内外清洁，无杂。

　　七、处方调配需严格核对后方可发出。发药人及核对人均需在处方上共同签字。

　　八、发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的`顾虑。

　　九、调剂台及储药瓶等应持续清洁，并按固定地点放置，用具使用后立即洗刷干净，放回原处。

　　十、注意安全保卫工作，防止贵重药品人盗，设立消防设备，防止火灾。

药房管理制度4

　　1、药房工作人员凭本院医师处方配药，收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂量、剂型、服用方法、禁忌等详加审查后方可调配。

　　2、遇有药品用法用量不妥、禁忌处方或处方字迹辨认不清等状况时，由配方人员与开方医师联系更正后再进行调配，不得私自涂改或代开处方。

　　3、配方时应细心谨慎，严格遵守技术操作规程，变质、过期、包装不完整药品不得发出，不得估计取药，调配西药方剂时禁止用手直接接触药物。

　　4、内含毒药、限剧药及麻。醉药的处方调配按“毒、限剧药管理制度”及国家有关麻。醉药品的'规定办理。

　　5、处方调配结束须严格核对并签名后方可发出，发药时应耐心向病员说明服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的顾虑。

　　6、发出的方剂，应将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂及产生沉淀的液体方剂，务必注明“服前摇匀”。外用药应注明“用前摇匀”及“不可内服”等字样。

　　7、急诊处方务必随到随配，其余按先后次序调配。

　　8、严格执行门诊用药量规定。对超过用药量处方，药房工作人员应请医师修正后再调配。

　　9、加强药品管理，防止变质与失效。毒麻药品，设专柜加锁保管，并由专人负责。

　　10、药房应定期清领药品，每日统计当天处方，并做好贵重药品逐日消耗登记。

　　11、加强与临床各科室的联系，征求对药品供应要求，了解用药状况，用心介绍、推荐新药。

　　12、普通处方保管一年，毒麻处方保管三年，到期报医院领导批准后销毁。

　　13、药房内应整齐、清洁，药品按类存放，器具用后放回原处。

药房管理制度5

　　为了做好药房的管理工作，提高员工服务质量，全体员工务必遵守以下规章制度：

　　1、树立顾客至上，服务第一的思想，员工上班时着装要统一、整洁，精神要饱满，服务要热情、周到，挂牌上岗；

　　2、全体员工务必遵守药店的一切规章制度做到不迟到、不早退、不无故请假。如上班迟到罚款10元；利用上班时光做私活、看病、打针等，作早退处理，罚款20元；无故早退作旷工处理；如有特殊状况请假，应先书面提出申请，事假1天交柜长批准后方可，2天以上交经理批准后方可，否则做旷工处理，旷工一次罚款50元。旷工二次则自动除名；

　　3、全体员工务必自觉遵守上下班制度，上班以前务必过早、更衣完毕，早班人员8：00准时上班，中班人员14：00时上班，违者作迟到处理；午饭时光除特殊状况严禁喝酒，轮流吃饭时应在指定地点进行，违者罚款10元；

　　4、员工每一天做好半小时的交接班工作，对当天本班的进货入库状况必须要与对班交代清楚，如果发现问题就应及时反映并及时解决；

　　5、上班时光不得做与工作无关的事情，不得上网、玩游戏、听歌等，违者罚款１０元，超过三次者予以开除；

　　6、遵守卫生制度，早班上班前应做好店堂及卫生间的清洁卫生。经理负责作定期或不定期卫生检查工作，如发现卫生不合格的，店长罚款10元，柜长务必督促当班员工做好每一天清洁卫生工作；

　　7、当班员工务必每一天检查自我管理货架上的药品存放状况，做到随时整理货架，随时补充货源，如果发现当班员工库存有货，不及时补充，对已销售完的普药不造计划或顾客需要的药品明明库存有但说没有的状况，视情节予当事人处以100元罚款。情节严重者作开除处理，药品上柜必须要做到先进先出，如发现远期批号先售出而柜上还摆放近期批号或者两种批号都有者，追究柜台实物负责人的.经济损失；

　　8、每一天由店长拟定进货计划，交经理核实后统一进货；

　　9、货架上的标签任何人不得擅自拿掉或更改，务必透过药店经理核实批准后，才可撤消或更改；

　　10、对于效期药品(3-6个月内的药品)，各班要做到心中有数，有计划，有步骤的促销，尽可能避免和减少损失，如可推销的效期药品不及时进行促销，造成损失药店与工作人员各赔偿一半；

　　11、如发现员工与顾客发生口角，无论什么原因，吵架的一律罚款50元；员工在店堂内吵架，现场各罚款50元，如不服从管理者予以开除。

　　12、工作人员不得私自理解产品促销，一经发现予以开除；

　　13、促销礼品一律交收银台统一存放，并如实登记。其他人员不得私自动用，违者罚款10元；

　　14、如遇到顾客退换货，要认真对待，核实状况后交经理签字及时解决(无论哪个班卖的药品，小票核实认可后务必及时解决)，不得相推托，否则每人罚款20元；

　　15、对于表现优秀的员工我们在月评后给予50到100元奖励。以上规章制度望全体员工自觉遵守，如严重违反制度予以辞退处理。

药房管理制度6

　　一、收方后应对处方内容、姓名、年龄、药品名称、剂量、服法、禁忌等详加审查，方能调配。

　　二、配方时应细心谨慎，遵守调配技术操作规程并执行处方制度的规定。

　　三、熟记各种药品的`价格，划价准确，严格区分医保、自费处方。执行先收费后发药的制度。

　　四、发药时应耐心向病人说明服用方法及注意事项，解答病人用药的咨询。

　　五、急诊处方须随到随配，其余按先后次序配发。

　　六、上班时工作衣帽穿戴整洁，保持调剂品及储药瓶等清洁、整齐；室内要保持整洁卫生。

　　七、对违反规定滥用药品、有配伍禁忌、涂改等不合格处方，药剂人员有权拒绝调配，情节严重者报告院领导处理。

　　八、剧、毒药品的处方按其管理条例细则进行调配。

　　九、严格执行国家发改委制定公布的药品零售价格，按医院药品采供供应制度采购药品。

　　十、公布本源所使用的药品价格及一次性医用材料价格，接受监督。

　　十一、确保医疗保险药品备用药率达标，不得串换药品。

药房管理制度7

　　为了保证食品安全依据《中华人民共和国食品安全法》、《食品经营许可管理办法》、《食品经营许可审查通则（试行）》等法律规章等的相关规定，制定本制度，我单位严格保证本制度的各项规定。

　　一、从业人员健康管理制度和培训管理制度

　　第一条树立健康从业意识、加强用人管理，严禁患有有碍食品安全疾病的人员从事接触直接入口食品的工作，以确保食品安全。

　　第二条从业人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后上岗，不得超期使用健康证明，健康证明应随身携带，以备检查。

　　第三条食品安全管理员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员健康档案。

　　第四条患有痢疾、伤寒。甲型病毒型肝炎，戊型病毒型肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　第五条定期组织从业人员进行食品安全有关法律法规和知识培训，做好培训记录。

　　第六条加强对食品安全管理员的培训和考核，经考核不具备食品安全管理能力的，不得上岗。

　　二．食品安全管理制度

　　第七条配备食品安全管理员，食品安全管理员应当具备初中以上学历，经过培训和考核，取得国家和行业规定的食品安全相关资质的，可以免于考核。食品安全管理员应当认真履行职责，保证本单位的食品安全。

　　第八条定期协助本单位从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训。

　　第九条执行本单位食品安全管理及岗位责任制度，并对之星情况进行督促检查。

　　第十条对本单位从业人员进行健康管理，监督本单位从业人员健康证明使用情况，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位。

　　第十一条建立健全本单位食品安全管理档案，保存各种检查记录。

　　第十二条销售的食品发生疑似食物中毒和食品污染事故，协助单位及时报告卫生及食品药品监督管理部门，采取措施防治事态扩大，配合监管部门调查处理。

　　第十三条顶底对本单位的食品安全状况进行检查评论，作出自查报告，并进行存档保存。

　　第十四条做好与保证食品安全有关的其他管理工作。

　　三、食品安全自检自查与报告制度

　　第十五条定期对食品安全状况进行检查评价，作出自查报告，并进行存档保存。生产经营条件发生变化，不再符合食品安全要求的，立即采取整改措施：有发生食品安全事故潜在风险的，立即停止食品生产经营活动，并向所有在地县级人民政府食品药品监督管理部门报告。

　　四．食品经营过程与控制制度

　　第十六条负责人落实本单位食品安全管理制度，对本单位的食品安全工作全面负责。

　　第十七条负责人定期检查从业人员监看管理制度、食品安全管理员制度。食品安全自检自查与报告制度等食品安全管理制度的落实情况，落实不到位的立即整改。

　　第十八条经营场所及设施定期进行清洗消毒，做好外观整洁，地面、墙壁、天花板、门窗、货架等应保持清洁和良好的情况。

　　第十九条定期进行出重灭害工作、防止害虫滋生，由专人按照规定的使用方法进行，使用时不得污染食品、食品接触面及包装材料，对使用后应将所有设备，工具及容器彻底清洗。

　　第二十条发现老鼠、蟑螂及其他有害害虫时应及时别杀。发现鼠洞蟑螂滋生穴应立即投药，清理并用硬质材料进行封堵，经营场所应设立高50cm、表面光滑、门框及底布严密的防鼠板。

　　第二十一条加强设备、设施的维修保养工作必须坚持“预防为主”和“维护计划与计划检修相结合”的原则，做到政权使用，精心维修，使设备经常处于良好状态，保证设备、设施的长期安全稳定运转。

　　第二十二条设备、设施使用操作人员是设备、设施维护保养的责任者，实行以操作人员为主的设备维护保养责任制。操作人员必须以严肃的态度和科学的方法，正常使用和维护好设备，必须严格执行设备设施使用、管理、维护岗位责任任制和各种设备操作规程。

　　第二十三条在对用、备用、封存和闲置的设备，都要定期进行除尘、防潮、防腐蚀等维护保养工作。

　　六、进货查验和查验记录制度

　　第二十四条采购食品时查验供货者的食品出厂检验合格证或其他合格证明。

　　第二十五条根据食品进货凭证如实记录食品名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等内容，并保持相关凭证。记录和凭证保存期限不得少于产品保质期满后六个月：没有明确保质期的、保质期不得少于二年。

　　第二十六条设置视频进货台账，利用账簿记录。

　　第二十七条视频安全管理员定期查阅进货记录和检查视频的'保存与质量情况。

　　七、视频贮存管理制度

　　第二十八条建立食品仓储、运输安全管理制度，加强过程中的安全管理，确保其食品安全。

　　第二十九条运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害、保持清洁、并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。

　　第三十条按照保证食品安全的要求贮存食品，食品存放设专门区域，不与有毒有害物质同库存放，设隔离地面的平台和层架，离墙15厘米以上，最底层隔离地面15厘米以上，食品分库和分类、分架贮存，按照先进后出的原则存放，定期检查库存食品，及时清理变质或超过保质期的食品。

　　第三十一条对销售的食品应当定期进行检查、查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、过期及其他不符合食品安全标准的食品，对问题食品要及时下架退市，做好相关记录。

　　八、废弃物处置制度

　　第三十二条在经营过程中产生的垃圾和废弃物立即清理到封闭式垃圾桶内。

　　第三十三条每天都要对产生的废弃物进行清理。

　　九、食品安全突发事件应急处置预案

　　第三十四条指定食品安全突发事件处置方案，定期检查各项食品安全防范措施的落实情况，及时消除食品安全事故隐患。

　　第三十五条在发生食品安全突发事件后应立即采取措施予以处置，对病人进行救治，防止事故扩大。

　　第三十六条发现其经营的食品不符合食品安全标准或者有证据证明可能危害人体健康，应当立即停止营业，向区食品安全监督管理部门报告，并对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备等，立即采取封存等控制措施，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况。

　　第三十七条对召回的食品采取无害化处理、销毁等措施，防止其将食品召回和处理情况乡区食品药品监督管理部门报告：需要对召回的食品进行无害化处理，销毁的应当提前报告时间、地点。

　　第三十八条发生食品安全突发事件后，积极配合食品安全事故调查处理工作，按照要求提供相关资料和样品，不拒绝、阻挠、干涉食品安全事故的调查处理工作。

　　十、在经营场所设立专门的保健食品销售专柜：设立提示牌“保健食品专柜”。

内丘县志强药房

　　20xx年5月3日

药房管理制度8

　　一、目的：

　　为了加强含兴奋剂药品的管理，确保患者和运动员用药安全，做到依法管药，特制定本标准。

　　二、依据：

　　1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例。

　　2、《反兴奋剂条例》。

　　3、《医学专用药品和精神的药品管理条例》。

　　三、责任：

　　1、药房主任负责含兴奋剂药品管理的业务指导和质量监督管理。

　　2、药房人员及各科医生必须严格依照本管理制度执行。

　　四、主要内容：

　　1、严格执行国家对购进特殊管理药品的有关规定。

　　2、制定本院含兴奋剂药品目录。

　　3、含兴奋剂药品的验收除按规定逐项对品名、规格等各个相关项目进行验收外，同时应检查药品包装和说明书上标示“运动员慎用”的.标识，没有该标识的药品不得采购。

　　4、在药房设含兴奋剂药品专柜，并有明显标识。

　　5、含兴奋剂药品按处方药进行管理，注册运动员及其运动员辅助人员只有凭依法享有处方权的执业医师开具的处方才能持有这类药品。

　　6、大夫开具处方前，应询问病人是否具有运动员身份，大夫应根据运动员的病情尽量在兴奋剂目录之外选择不含禁用物质，又对该病人确有疗效的药品。

　　7、如确实没有替代药品，或者经临床证明替代药品对该病人无效的，医师方可为该注册运动员开具含有兴奋剂目录所列禁用物质的药品的处方，但在开具此种处方的情况下医师还必须将药品性质和使用后果告知运动员。

　　8、负责药品调剂的药学专业的技术人员须执行《北京西直河仁安医院处方调配制度》，并应将含兴奋剂药品的性质和使用后果告知病人。

　　9、积极开展《反兴奋剂条例》等相关知识的培训和宣传。

药房管理制度9

　　1、收方后应对处方资料、病员姓名、年龄、药品名称、剂型、服用方法、禁忌等，详加审查后方能调配。

　　2、配方时有关处方事项，应遵照“处方制度’，的规定执行。

　　3、遇有药品用量用法不妥或有禁忌处方等错误时，由配方人员与医师联系更正后再调配。

　　4、配方时应细心谨慎，遵守调配技术常规和药剂科的规定的操作规程，称量准确，不得估计取药，调配西药方剂时禁止用手直接接触药物。

　　5、散剂及胶囊的重量差异限度及检查方法按照有关规定办理。

　　6、内含毒药、限剧药及药的处方调配按“毒、限剧药管理制度”及国家有关管理药。钻的规定办理。

　　7、配方时务必使用贴合药用规格的原料及辅料，遇有发生变质现象或标签模糊的药品，需询问清楚或鉴定合格后方可调配。

　　8、中药方剂需行煎、后下、冲服等特殊煎法的'实按照医疗要求进行加工，以保证中药汤剂的质量。

　　9、处方调配应经严格核对后方可发出，调剂室要有二人以土工作时处方配好应经另一人核对，成由发药人核对，对剂型、色、嗅味等遇行检查，在可能状况下，做快速分析。处方调配人及核对检查人。均须在处方上共同签字。

　　10、投药瓶的容量要准确，瓶及瓶塞要干净，包装要结实、清洁、美观。

　　11、发出的方剂，应将服用方法详细写在瓶签或药袋上。凡乳剂、混悬剂及产生沉淀的液体方剂，务必注明“服前摇匀”，外用药应注明“用前摇匀”及“不可内服”等字样。

　　12、发药时应耐心向病员说明，服用方法及注意事项，不得随意向病员介绍药品性质及用途，避免给病员增加不必要的顾虑。

　　13、急诊处方务必随到随配，其余按先后次序配发。

　　14、调剂室内储药瓶补充药品时，务必细心核对。

　　15、调剂台及储瓶等应持续清洁，并按固定地点放置。用具使用后立即洗刷干净，放回原处。

　　16、其他人员非公不得进入调剂室。

药房管理制度10

　　一、目的：

　　为规范处方调配人员的行为，保证处方调配的合法性及安全性。

　　二、依据：

　　1、《中华人民共和国药品管理法》及其实施条例

　　2、《药品经营质量管理规范》第81、83条，《药品经营质量管理规范实施细则》第72条。

　　3、《处方管理法》。

　　4、本院有关管理制度。

　　三、适用范围：

　　适用于处方调配人员。

　　四、责任：

　　处方调配人员对本职责的实施负责。

　　五、工作内容：

　　1、本岗位工作应由具有一定理论知识和实际操作能力的药剂士以上药学专业技术人员担任。在药房主任的领导下进行工作。

　　2、严格执行药房的各项规章制度。

　　3、坚守岗位不得擅离职守。必须离开时，应经负责人批准并安排人员代班。

　　4、无特殊原因不得自行换班和无故缺席，违反者按有关规定处理。

　　5、认真执行《中华人民共和国药品管理法》，严格执行医学专用药品、医疗用毒性药品的管理制度以处方管理制度。

　　6、药学专业技术人员调剂处方时必须做到“四查十对”。对处方查对的内容为：查处方，对科别、姓名、年龄；查药品，对药名、规格、数量、标签；查配伍禁忌，对药品性状、用法用量；查用药合理性，对临床诊断。发出的`药品应注明药品名称、用法、用量，注意事项。

　　7、加强与各临床科室的联系。对新增药品和紧缺药品，应主动、及时地通知临床科室并介绍新药和代用品，为临床提供用药咨询；做好医师合理用药的参谋，注意及时地纠正临床用药中的不合理现象；做好药品不良反应监察工作；做到优质服务。

　　8、工作时着清洁工作衣，挂牌服务，下班前应做好药品补充和清洁卫生工作。

　　9、工作时间不会客、聊天和做私事。

　　10、认真做好交接班工作。医学专用药品、医疗用毒性药品要当面点清，填写好交班簿，否则接班同志可以拒绝接班。如遇不能解决的问题，应及时向药房主任请示汇报。

药房管理制度11

　　一、营业员日常行为规范：

　　1、上班时间必须穿工作服，着装整洁，干净。不按要求着装者每次罚款5元。

　　2、上班时间不迟到不早退，违者罚款2元，迟到或早退时间超过10分钟者罚款10元。

　　3、注重药房的对外形象，提倡文明用语服务。顾客进入店里必须立刻主动迎接。服务态度热情，不得以任何理由与顾客发生争吵。违反者根据情节罚款10—50元。

　　4、在店里不得玩游戏机，看工作无关的书籍，不得长时间玩手机。严重者罚款5—10元。上班时间不得长时间接私人电话，如果在接待顾客的时候不能接电话，违者罚款5元。

　　5、营业员，收银员对营业款应实事求是，如有弄虚作假，按该金额的10倍罚款。

　　6、接待顾客积极，主动，热情，面带微笑，并用“您好，请问，请稍等，请慢走”等礼貌用语。

　　7、营业员对每次店里推出的活动都应了解，熟悉和掌握，并且积极主动告知顾客。

　　8、代金劵及赠品必须按要求按规定正常发放。

　　9、没有库存的药品在销售时应做好登记并且及时上报处理。

　　二、环境卫生与药品陈列：

　　1、个人分担区域卫生不合格，柜台，货架收银台上乱堆乱放，清洁卫生不彻底如果不及时处理每检查一次将扣该营业员10元。

　　2、药品摆放应陈列有序，分类明确，药品与药品之间不能留有空格。发现一空格将扣该区域负责人按一空0、5元给予处罚，以此类推！

　　3、药品陈列与价格标签必须保持一致，做到一货一签。如有不符的将进行每个品种0、5元的处罚。

　　4、中药区，熬药机，门店门口及厕所卫生实行轮班制度。收银台卫生由该天当班组负责。5门店当天垃圾必须当天晚上处理干净不得留至第二天。如有发现将扣当班当组5元。

　　三、销售制度：

　　1、不得擅自抬高C类品种价格，必须严格按照定价销售。如有违反者罚款5元。

　　2、营业员发错药，卖错价，损坏药品者必须按照进货价格进行赔偿，如有隐瞒不报者应按卖价进行赔偿。

　　3、营业员要做到见票发货，对票发货，避免发错货。

　　4、不服从门店店长安排，不按门店管理要求进行价格调查或进行虚假价格调查的，每次罚款5元，

　　5、营业员之间不认真交接，工作配合不畅，造成工作失误的`按情节严重给予处理。

　　6、门店来货清点时经手人必须签上自己名字。少货，多货等来货错误问题必须立即与相关人员联系，并且做好登记。

　　7、营业员按照先后顺序，轮流依次接待顾客，不得插队与其他营业员发生争抢顾客。如果当次接待顾客营业员不在药房，按照顺序替补接待。

　　8、如果顾客在进药店时指定某人接待，该营业员应该接待此顾客不受次序限制。

　　9、必须对附近药房的价格进行及时调查，对其信息反馈给管理人员。不得虚报，谎报。

　　10、对来店顾客积极办理会员卡，进行详细讲解会员优势，并赠送代金劵（代金劵上必须写上发放日期及有效日期签上自己名字）。对已办理的顾客进行实事求是的积分以及打折，兑换代金劵等活动。

药房管理制度12

　　第一条根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》规定，本食品经营企业现建立食品存贮制度，确保食品贮存安全。

　　第二条本企业各级管理人员、经营人员及与经营活动相关的人员，均应遵守本制度。

　　第三条本企业存贮制度是按照经营食品的品质特性分类进行存贮。避免食品存贮在恶劣的条件下，是食品腐败变质。

　　第四条应距离开放式厕所(包括倒粪池、化粪池)、游泳池、垃圾桶(站)邓污染物较为集中的有碍食品卫生的场所直线距离10m以上，并在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响之外。法律、法规、规章以及技术标准、规范另有规定的'，从其规定。

　　第五条经营场所和食品贮存场所、个人生活区分开。

　　第六条食品要分类、分架、隔墙、离地上架存放，各类食品有明显标准，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存，植物性食品、动物性食品和水产品冷藏、冷冻时应分类摆放。

　　第七条销售生鲜食品的，应当按照生鲜品的保鲜温度要求，选择陈列设备，陈列设备应保持清洁，无积水和污渍。

　　第八条贮存生鲜区域的商品和原材料、辅料应配置必要的低温贮存设备，包括冷藏库(柜)，冷藏库(柜)温度到2℃到5℃，冷藏库(柜)温度低于到18℃。

　　第九条采用高温保藏销售熟食的应当另设专柜，设置隔离设施和能够开合的食品输送窗。

　　第十条食品贮存应配备专用的消毒设备、随时对存贮设备、工具、容器等进行洗涮消毒。

　　第十一条食品储存要做到先进先出，尽量缩短储藏时间，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全标准的食品。

药房管理制度13

　　为做好食品经营工作，切实保障消费者人身安全和健康，特制定以下制度：

　　食品从业人员健康管理制度

　　一、食品经营者建立并执行从业人员健康管理制度。患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

　　二、食品经营人员每年进行健康检查，取得健康证明后参加工作。

　　三、应当建立健全本单位的食品安全管理制度，加强对职工食品安全知识的培训。

　　四、从业人员体检合格证明应随身携带，以备检查。

　　五、从业人员健康检查合格证不得涂改，过期、笔迹不清无效。

　　食品安全管理人员制度

　　一、制定本单位食品卫生管理制度和岗位卫生责任制管理措施。

　　二、制定本单位食品经营场所卫生设施改善的规划。

　　三、按有关发放食品流通许可证管理办法，办理领取或换发食品流通许可证，无食品流通许可证不得从事食品经营。做到亮证、亮照经营。

　　四、组织本单位食品从业人员进行食品安全有关法规和知识的培训，培训合格者才允许从事食品流通经营。

　　五、建立并执行从业人员健康管理制度。

　　六、对本单位贯彻执行《食品安全法》的情况进行监督检查，总结、推广经验，批评和奖励，制止违法行为。

　　七、执行食品安全标准。

　　八、协助食品安全监督管理机构实施食品安全监督、监测。

　　食品安全检查制度

　　一、配备专职或者兼职食品安全管理人员，负责日常食品安全监督检查。

　　二、食品安全管理人员坚持落实每天检查各部门、各岗位的卫生状况和岗位责任制的执行情况，并作好登记。

　　三、每日组织一次卫生检查，单位负责人每月组织考核食品安全管理人员工作。

　　四、每次检查，都必须有记录。

　　五、发现问题，应有人跟踪改正。

　　六、检查内容应包括食品储存、销售过程;陈列的各种防护设施设备，冷藏、冷冻设施卫生和周围环境卫生。

　　七、对损坏的卫生设施、设备、工具应有维修记录，确保正常运转。

　　八、各类检查记录必须完整、齐全，并存档。

　　食品从业人员个人卫生制度

　　一、从业人员每年应当进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　二、勤洗澡、勤洗手、勤剪指甲。

　　三、勤洗衣服、被，勤换工作服，进入操作间须戴发帽，头发必须全部戴入帽内。

　　四、定期理发，不留长胡须。

　　五、平日不染红指甲，上班不戴戒指，手表，手镯。

　　六、不准穿工作服上厕所，大小便后坚持洗手消毒。

　　七、工作时严禁吸烟。

　　八、工作时不要随地吐痰。

　　九、不准用工作服擦汗,擦餐具或擦鼻涕。

　　十、不准用手抓直接入口食品。

　　十一、不准对着食品咳嗽或大喷嚏。

　　十二、自觉遵守卫生制度。

　　十三、抹布专用，经常搓洗，消毒。

　　食品安全自检自查与报告制度

　　一、本经营单位内经营者应保持场内整洁卫生，经营食品必须符合国家、地方或行业制定质量卫生标准。

　　二、本经营单位配备专职食品质量管理员负责食品质量的督促管理工作，并做好进货食品索证和查验登记工作，经常查验上柜食品的内外质量，严格执行食品准入各项标准，保证不销售任何不合格食品。

　　三、经质量自检不合格的食品，应立即撤柜停止销售，进行销毁或作无害化处理，不得进入本经营单位销售。

　　四、本经营单位设立食品安全信息公示栏，对每天的食品质量自检结果(包括品种、产地、检测情况等)进行公示。

　　食品采购管理制度

　　一、采购食品，应当查验供货者的许可证和食品合格的证明文件。应当建立食品进货查验记录制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年。实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。

　　二、采购各类食品应注意生产日期或保存期等食品标识，不应采购快到期或超期食品。

　　三、采购时应向销售方索取该批产品有效许可证和食品合格的证明文件。

　　四、禁止采购腐败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感官性状异常、可能对人体健康造成危害的食品。

　　五、禁止采购掺假、掺杂、伪造、冒牌、超期或用非食原料加工的食品。

　　六、采购人员应记录采购食品的来源及保管好相关的资料，注意个人卫生并随时接受管理人员检查。

　　不合格食品召回及处理制度

　　一、为防止不合格食品进入消费领域，侵害消费者合法权益和人民群众生命财产安全，影响企业信誉，特制定本制度。

　　二、食品经营者必须认真做好上柜及仓储食品的经常性检查，如发现下列情形之一者，必须立即撤下柜台或清除出库，停止销售：

　　1. 已经变质、超过保质期的食品;

　　2. 经法定检测机构和行政执法机关检测为不合格的食品;

　　3. 不符合食品安全标准的食品;

　　4. 国家明令禁止生产、销售的食品和发现其生产加工的原料、辅助材料、添加剂为不合格产品或违反国家禁令或其生产工艺不符合法定要求的食品。

　　三、对已经售出的严重危害人身安全的食品，必须依据销售台帐立即召回，并及时向工商部门报告和退还货款或进行赔偿。

　　四、对已经售出的严重危害人身财产安全的食品，在发现后一个小时内营业场所公示，并选择能够覆盖销售范围的新闻媒体予以公示，通知购货人立即停止销售、使用，负责将该批产品召回并销毁。

　　五、不合格食品一经退市或召回，不得再次投入市场。

　　食品储存管理制度

　　一、食品贮存方法：

　　1、低温贮存

　　1)冷藏贮存：0℃至-10℃条件下贮存

　　2)冷冻贮存：0℃至-29℃条件下贮存

　　2、常温贮存

　　贮存基本要求(1)清洁卫生(2)通风干燥(3)无鼠害

　　二、食品贮存库的卫生要求：

　　1、门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。

　　2、库内保持通风、干燥，避免阳光直射。

　　3、要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无昆虫。

　　4、高温冷库温度控制在4℃-0℃。

　　低温冷库温度控制在-18℃以下。

　　三、食品贮存的卫生管理

　　1、建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。

　　2、各类食品要分开存放、按品种种类，进库整齐存放日期分类。

　　3、存放的食品应与墙壁，地面保持一定的距离。离地20CM-30CM，离墙30CM，货架之间有间距，中间留有通道。

　　4、建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。

　　5、仓库要定期打扫。

　　6、食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。

　　7、冷库内不得存放腐败变质和有异味的`食品。

　　废弃物处置管理制度

　　一、安排专人负责废弃物的处臵、收运、台账管理工作。

　　二、将废弃物分类放臵，做到日产日清。

　　三、严禁乱倒乱堆废弃物，禁止将废弃物倒入工作场所和生活垃圾收集设施。

　　四、废弃物应当实施密闭化运输，运输设备和容器应当具有药店废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、散落。

　　五、禁止将废弃物交由未经相关部门许可的处臵单位或个人处理。

　　六、建立废弃物产生、收运、处臵台账，详细记录药店废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，并定期向相关部门报告。

　　七、企业负责人应实时监测废弃物处臵管理，并对处臵行为负责。

　　一、立即抢救：在第一时间组织人员，立即将中毒者送医院(120)抢救。

　　二、及时报告：发生食品安全事故后，有关人员立即向食品安全事故应急处臵领导小组报告;立即停止经营活动，封存导致或者可能导致食品安全事故的食品及用具、设备设施和现场。自事故发生之时起2小时内向县级人民政府卫生行政部门(县卫生应急办)和食品药品监督管理部门(县食品药品稽查大队)报告，报告内容有：发生食品安全事故的单位、地址、时间、中毒人数及死亡人数，主要临床表现，可能引起中毒的食物等。并按照相关部门的要求采取控制措施。

　　三、保护现场：发生食物中毒后，在向有关部门报告的同时要保护好现场和可疑食物，病人吃剩的食物不要急于倒掉，食品用工具容器、餐具等不要急于冲洗，病人的排泄物(呕吐物、大便)要保留，提供留洋食物。

　　四、负责人及有关工作人员，要配合食品安全监督管理部门进行食品安全事故调查处理如实反映食品安全事故情况。将病人所吃的食物、进餐总人数，同时进餐而未发病者所吃的食物，病人中毒的主要特点，可疑食物的来源、质量、存放条件、加工烹调的方法和加热的温度、时间等情况如实向有关部门反映。

　　五、事故责任追究：对事故延报、谎报、瞒报、漏报或处臵不当的，要追究当事人责任;食品安全事故应急处臵领导小组应做好中毒人员的安抚工作，确保不让事态扩大，任何人不得自行散布事故情况信息，造成严重后果的要追究其法律责任。

　　投诉处理规定

　　1、接到顾客投诉时，员工必须聆听，同时将顾客投诉的时间、姓名、住址、联系电话号码及投诉主题详细记录，并将相关信息及时反馈企业负责人。

　　2、企业负责人接到投诉信息后，必须做好核实、分析，根据各种投诉性质和程度及时作出相应的处理办法，限期处理和回复。

　　3、将问题处理妥善后，须于2小时内反馈客户中心，以便跟进验证和回访顾客(回访时效在2个工作日内执行)。

药房管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为加强公司的财务及税务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

　　第二条公司财务部门的职能是：

　　1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度。

　　2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

　　3.积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

　　4.认真进行总分支机构核算，合理安排和处理分支分支机构的核算，满足汇总缴纳企业所得税相关要求，由总机构统一计算，总分支机构就地预缴，年终由总机构进行汇算清缴。

　　6.积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。

　　7.完成公司交给的其他临时性工作。

　　第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、税务和审计人员组成，岗位职责另行制定。

　　第四条公司各部门和职员办理财税事务，必须遵守本规定。

　　第二章财税管理具体要求

　　第五条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

　　第六条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

　　第七条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

　　第八条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

　　第九条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

　　会计报表每月由会计编制，财务经理负责审核，上报一次。会计报表须经财务经理、总经理签名或盖章。

　　第十条财务工作人员对本公司的各项经济实行会计监督。

　　财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

　　第十一条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

　　财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

　　第十二条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

　　出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。

　　第十三条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

　　第十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。

　　财务工作人员办理交接手续，由行政办公室主任、主管副总经理监交。

　　第三章支票、发票管理

　　第十五条支票由出纳员或财务经理指定专人保管。支票使用时须有“请购审批单”，经财务经理、总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对、财务经理、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票借款单”及登记簿上注销。

　　第十七条支票借款应在签发支票之日起五个工作日内清算，超期的财务人员月底清帐时凭“支票借款单”转应收个人款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

　　第十八条对于报销时短缺的金额，由支票领用人办理现金借款手续，并按现金借款管理规定执行。

　　凡一周内支出款项累计超过10000元或现金支出超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告财务经理。

　　第十九条凡1000元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告财务经理。

　　第二十条公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须财务经理会同总经理联签字。总经理外出应由财务人员设法通知，经总经理授权可委托其他负责人代签，同意后可先付款后补签。

　　第二十一条总机构财务部负责购买发票，并分发到各分支机构，各分支机构的开票员于每月1号向总机构汇报上月发票使用情况，开票金额等。由总机构财务部核对其各分支机构的开票情况。

　　第四章现金管理

　　第二十二条公司可以在下列范围内使用现金：

　　职员工资、津贴、奖金；

　　个人劳务报酬；

　　出差人员必须携带的差旅费；

　　结算起点以下的零星支出；

　　总经理批准的其他开支。

　　借款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

　　第二十三条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付;确需全额支付现金的，经财务经理审核，总经理批准后支付现金。

　　第二十四条公司固定资产、原料辅料、车辆保管维修、代办运输费用必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

　　第二十五条日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

　　第二十六条财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付。

　　因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务经理批准。

　　第二十七条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金借款单》，并写明用途和金额，由财务经理批准后提取。

　　第二十八条公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核;交财务经理、总经理批准签字后方可借用。并按借款审批程序第二条执行。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

　　第二十九条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，财务经理、总经理批准后由出纳支付现金。

　　第三十条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

　　第三十一条工资由财务人员依据行政办公室及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交主管副总经理审核，财务经理、总经理签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，进行帐务处理。

　　第三十二条差旅费及各种补助单，由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报财务经理复核后，送总经理签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

　　第三十三条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款通知单》，分别由经手人、部门经理、财务经理、总经理签字。会计审核有关凭证。

　　第五章会计档案管理

　　第三十四条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由财务经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

　　第三十五条会计报表应分月、季、年报、按时归档，由财务经理指定专人保管，并分类填制目录。

　　第三十六条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经财务经理批准。

　　第六章处罚办法

　　第三十七条出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1—3倍：

　　1.超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

　　2.用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

　　3.未经批准，擅自挪用或借用他人资金或支付款项的；

　　4.利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

　　5.未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的`；

　　6.保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；

　　7.违反本规定条款认定应予处罚的。

　　第三十八条出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

　　1.违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

　　2.拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；

　　3.伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

　　4.利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

　　5.弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；

　　6.在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；

　　7.有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

　　第七章附则

　　第三十九条本制度经股东会通过

　　第四十条本制度由财务部负责解释。

　　第四十一条本制度1月1日开始执行。

　　第八八总分支机构的商品采购管理

　　第四十二条总机构实行“采、供、销”三统一模式。总机构负责商品的全面采购，二级分支机构和三级分支机构不允许单独采购。三级分支机构缺货时，统一报二级分支机构业务部，二级分支机构上报总机构业务部。由总机构业务部统一采购商品，采购的商品统一配送到各二级分支机构，由二级分支机构统一配送到三级分支机构，商品款由总机构支付。

　　配送药品的价格和价款的结算方式由总机构统一制定和计算，各分支机构收到药品后，根据送货单据核对药品的名称、生产厂家、批号、数量、金额等，核对无误后在送货单据上签字确认。

　　第八章总分支机构存货的管理

　　第四十三条本公司存货采用历史成本记帐原则。

　　第四十四条本公司的低值易耗品采用一次转销法。

　　第四十五条本公司存货盘点分随时盘点、定期盘点和年度盘点。

　　第四十六条随时盘点由各分支机构库管员负责，库管员要根据实际情况，随时清点库存物资，保证库存台帐记录的物资数量和实际物资数量相符。

　　第四十七条定期盘点每月由二级分支机构的财务部和各三级机构的库管员负责，每季度总机构出纳要代表财务部亲自到各个分支机构和库管员共同盘点库存物资，盘点后出纳员要填写库存物资盘点差异记录表，列明盘点遇到的情况，库管员签字后交财务部。

　　第四十八条年度盘点由总部财务部负责组织，营运部、办公室、审计员参与，对公司所有资产进行全面大盘点。

　　第四十九条年度盘点的职责：

　　1、财务部负责编制年度资产盘点表。在实地盘点时负责记录。

　　2、营运部负责在实物存放地点准备好各种必要的度量衡量器具，并进行详细的检查，以保证计量的准确性。

　　3、审计员负责对盘点过程进行监督。

　　第五十条盘点的程序

　　4、由财务部门于每次盘点前，事先依盘点种类、项目准备所需盘点表格。

　　5、存货保管部门把存货按规定标准堆放好，应力求整齐、集中、分类，并放置物资品名标识牌。盘点期间已收到物资而未办妥入帐手续的，应另行分别存放，并予以标识。

　　6、盘点小组实地盘点，并将盘点结果添入盘点表。

　　7、盘点结束后，盘点小组要编制盘点报告，详细分析盘点中遇到的问题、盘盈和盘亏的原因分析，提交总经理审批。

　　8、总经理要召开专门会议，确定盘盈盘亏的责任，对相关责任人进行处罚。

　　第五十一条所有盘点资产都要保持静止状态，因此盘点开始后应停止物资的进出及移动。

　　第五十二条盘点结果处理:

　　9、盘盈资产处理：资产盘盈后，要将资产重新登记入帐。盘点小组要添制一式两份的盘盈资产登记表，经过盘点小组负责人、监盘人、存货保管人签字，一联交财务部进行帐务处理，一联交存货保管人登记存货台帐。

　　10、盘亏资产处理：资产盘亏后，要确定资产盘亏的原因和责任人，并对责任人进行经济处罚。盘点小组要添制一式两份的盘亏资产登记表，经过盘点小组负责人、监盘人、存货保管人签字，一联交财务部进行帐务处理，一联交存货保管人登记存货台帐。财务部要按盘亏的资产种类、数量、金额从存货帐户中转出，扣除相关责任人的罚款金额后计入营业外支出帐户；把责任人罚款计入其他应收款帐户，收到罚款后从其他应收款中转出。

　　第九章二级分支机构和三级分支机构现金管理制度

　　第五十三条总机构每月月末对二级分支机构备用金进行盘点清查；二级分支机构对三级分支机构备用金进行盘点清查。营运部督导每月应对所管辖区域的各分支机构现金进行抽盘。总机构财务部应定期检查营运部的盘点资料，并定期对各分支机构现金进行抽盘，每月末最后一天各分支机构盘点库存，层层监督盘存。盘存后的报损报溢表由营运部副经理统一上报总机构财务部，由财务部按区域做进行帐务处理。

　　第五十四条三级分支机构每日销售日报表（收入明细）在18：30之前上报二级分支机构财务部，二级分支机构汇总三级分支机构的收入日报表，在19:30之前上报到总部财务部。各分支机构每日营业收取的现金存入公司法定账户，并于每星期周一8：00之前把上周存款凭单交于二级分支机构财务部；二级分支机构于每星期周一14：00之前把上周存款凭单交于总机构财务部。每月收取并如实登记分支机构取得的营业外收入，填写《营业外收入登记表》，月末前层层上交财务部；这样能够保证分支机构销售收入与销售成本能及时确认，且不存在滞后现象。

　　第五十五条储蓄业务卡与取款密码必须由财务部负责人及出纳分别保管。各门店备用金不得超过20xx元，如有特殊情况需超额借支，应经营运部经理及分管副总审批后办理相关借支手续。

　　第五十六条各门店的备用金有店长写借款单，借款单有营运部经理签字，财务部审核、财务经理、公司总经理签字后，出纳方可放款。借款单并交给会计入账。

　　第五十七条各门店和总部的出纳人员应当建立健全现金、银行存款帐目，逐笔记载现金、银行款项支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

　　第十章各门店借支、费用报销核算制度

　　第五十八条各门店需要借支办理门店事务的，由门店负责人填定借据，写明借款用途，由营运部经理签字，由财务部长签字，最后需要总经理签字，出纳确认以上签字无误方可付款。门店发生的费用必须要出具正规的发票，办理费用报销流程，出纳复核无误后方可付款。

　　第十一章总分机构纳税核算制度

　　第六十条每月1-15日，由总部财务部统一核算营业收入、成本、费用，并确认总部和各二级分支机构的税金，由总部财务部统一存税款，总机构和各二级分支机构就地申报缴纳税款。