销售管理制度

时间:2023-02-23 16:44:52 制度 我要投稿

【精】销售管理制度

  在社会一步步向前发展的今天,制度对人们来说越来越重要,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?以下是小编帮大家整理的销售管理制度,希望能够帮助到大家。

【精】销售管理制度

销售管理制度1

  1.食品批发(贸易)公司必须领取卫生许可证后方能营业,并严格按照卫生许可范围亮证经营。

  2.食品批发(贸易)公司法定代表人为食品卫生责任人,对本公司食品经营活动过程中各环节的食品卫生负责。

  3.食品批发(贸易)公司应制定食品卫生岗位责任制度,各岗位卫生责任制度要上墙张贴。设立卫生管理人,负责落实各项卫生制度,负责本公司的具体食品卫生管理工作。

  4.应建立健全的食品索证卫生审核制度。对经营的食品来源严格审核,不经营违反国家法律法规的食品。

  5.建立健全的食品进货验收管理制度;建立台帐,记录食品进出货情况,对每批食品进行严格检查,防止假冒伪劣食品和不符合卫生标准及规定的食品进入市场。

  6.建立日常食品卫生检查制度,对每批食品的进出和贮存过程进行仔细检查,发现腐败变质、超过保质期和《食品卫生法》禁止生产经营的食品时应及时处理。对己流入市场的'食品应立即追回,并向当地卫生行政部门报告,防止事态的扩展。

  7.经营定型包装食品的,所销售的食品包装标识应当真实,符合食品标签标准的要求。经营进口食品,其外包装应有中文标识。

  8.切实做好食品贮存卫生管理工作。

  8.1食品仓库实行专间专用,食品存放应分类分区、隔墙离地存放,必须有明显标识标示类别、生产日期、保质期、保存条件、进库时间等。食品仓库不得存放有毒有害物品(如杀鼠杀虫剂、洗涤消毒剂等),不得存放药品、杂品及生活用品等物品。

  8.2需冷藏的食品须存放于与其包装标签标示的保存温度相应的冷库内,冷冻设施须正常运转,冷库内禁止生熟混放。

  8.3食品库房应用无毒、坚固、易清扫材料建成。库房可分常温库和冷库,冷库又包括高温冷库(冷藏库)和低温冷库(冷冻库)。

  8.4常温库应设置防鼠、防虫、防蝇、防潮、防霉的设施,并能正常使用; 必须设置机械通风设施,并应经常开窗通风,定期清扫,保持干燥和整洁,清库时应做好清洁消毒工作。

  8.5冷库应注意保持清洁、及时除霜;冰柜和冷藏设备必须正常运转并标明生、熟用途,冷藏库、冰柜应设外显式温度(指示)计并正常显示。

  8.6低温冷库(冷冻库)温度必须低于-18℃,高温冷库(冷藏库)温度必须保持在0~10℃;冷藏设备、设施不能有滴水,结霜厚度不能超过1cm。

  8.7冷库内不可存放腐败变质食品和有异味食品。食品之间应有一定空隙,直接入口食品与食品原料应分库冷藏。

  8.8食品储存要做到先进先出,尽量缩短储藏时间,定期清仓检查,防止食品过期、变质、霉变、生虫,及时清理不符合卫生要求的食品。

  9.按照《中华人民共和国食品安全法》做好从业人员卫生管理工作。

销售管理制度2

  1、目的:公司销售业务人员能从大局出发,从部门间工作的协调性出发;通过财务管理能为销售业务的工作效率、工作质量作出评价;为公司管理层决策提供数据支持。

  2、销售业务前财务管理:a)销售对方的况状的评估,主要是财政况状因素的评估:(定性分析),其次是同行业竟争对手的情况(对手强则信用标准低,对手弱则信用标准高),再者是企业承受违约风险的能力(自身承受力),最后是客户的资信程度(6s)具体为客户的信用品质、偿付能力、资本、抵押品、经济状况、持续性。b)销售对方信用标准确立:(定量分析)。首先估计客户拒付账款的风险即坏账损失率,其次确定客户的信用等级,以作为给予或拒绝客户信用额度的依据,再者设立信用等级的.评价标准,利用客户的财务报表数据,计算各自的标准,并与标准相比较,最后对客户进行风险排队。总之是“自身的眼光衡量销售对方”。

  3、销售业务中财务管理:发货由业务部通知仓储部发货,仓管部出库单上必须注明合同编号。业务部合同管理明细表上标明已发货数量、末发货数量、发货日期,以便及时通知各相关部门做好履行合同的生产工作。比如:离发货期间时间、原料缺补时间的推算。仓储部根据出库单及时登记货物出库数量,将出库单财务联及时报财务部登记,以便应收账款的确认。

  4、销售业务后的财务管理:a)以客户的交易量和交易金分析。该客户在一年中在公司总交易额的数量和金额比例以及品种结构比例。b)客户占用资金情况分析。指客户通过与公司的交易占用公司的实际资金,它对下一步公司资金的筹划利用有重要的意义。一般情况下,客户占用的资金越多,公司的效益就会进一步地下滑,以后经营筹资的风险越高。但对待新客户或是为了市场占有率等原因除外。

  5、销售人员业绩考评体系:a)营销能力考评,b)客户发展能力的考评c)销售业绩考评。具体考核指标与该业务员工资挂钩:实发工资=应发工资x(1实际本月收款总额/预定本月收款总额)x(1实际订单贡献总额/实际订单财务贡献总额)x(年初客户核对占用资金总额/实际客户占用资金总额x100%

  6、业务员个人的应发工资=(底薪+补贴+手机费补贴+伙食费补贴)x出勤率

  7、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

销售管理制度3

  根据市场情况与销售局势,为真正做到细耕市场、完善网络,公司同意由各市场在当地招聘各级销售人员以加强各省销售力量,具体操作条款分述如下:

  1、 来源:由公司统一招聘与各市场在当地市、县就地招聘相结合。各市场必须建立完善的各级销售人员的电子档案及原始档案,

  2、 保证公司随时随地可以调阅人员档案资料。

  3、 工资资金额度:各市场的所有的销售人员的年工资奖金总额在公司规定的比例范围内开支,

  4、 不得超支使用。

  5、 招聘、用人手续:

  1.各分公司需招聘的各级销售人员要求是要年龄不超过35岁,五官端正、人品好,最好有大专学历,条件特别优秀的可以放宽条件。

  2.各市场招聘人员需要提前申请,报告中必须明确招聘什么地区、什么岗位的人员,公司批复同意后才开始招聘。(必须是原岗位有空缺)。辞退人员也需要提前申请,注出什么人,什么原因辞职,公司批准后离职。

  3.各分公司根据公司批件招聘合格的销售人员。新招聘人员需要在招聘当天将《新进销售人员情况表》传真回公司办公室。

  4.公司同意后,市场则可以招聘该人员,正式使用时间从当月26日开始计。同时,市场则必须在2天内将《新进销售人员登记表》(见附件1),同时提供该表所要求的身份复印件、个人简历、个人意外伤害保险单的复印件等有关材料,一并寄回销售公司办公室人事管理员唐隽处,要求必须在本月30日将销售人员的各项资料寄到:迟寄公司将视作该员工最终市场没有录用,予以除名处理。

  5.如果公司同意市场的人员辞职、离退报告,也请市场督促辞退、离职人员在3天内在将《离职人员登记表》(见附件2)传真回公司唐隽处。离退人员当月的工资奖金不予发放。正式员工离退的则必须在15天内到公司办离职手续,延期不办者,公司将视同自动离厂,原有的股份不予退还,分红等不予发放。

  6、 工资资金、待遇

  1.销售人员工资奖金由各分公司在公司额定的人数及工资奖金总额内参照当地工资水平制定其基本工资水平,并根据业绩进行考核资金,方案由公司批准后执行。

  2.优秀的销售代表可以晋升为客户经理,优秀的客户经理可以晋升为区域经理;优秀的区域经理可以晋升为省级经理。

  7、 工资发放办法

  各级销售人员的工资资金在每月1-5日到各分管分厂凭身份证领取(具体时间由各省级经理与各分厂协商后操作。

  8、 奖惩条例

  1.公司要求各省对《新进销售人员登记表》及附带的各项资料进行确认核查。公司如果发现出现错误或问题,将扣罚省级经理、区域经理、内务助理各200元/次。

  2.销售人员的.招聘、离退必须在规定时间内传真报公司,如果没有及时报公司的,一经发现,首次扣罚省级经理、区域经理各200元,第二次发现扣罚省级经理、区域经理500元,第三次发现扣罚省级经理、区域经理1000元,并根据实际情况给予处罚、降级、撤职、开除等处分。

  3.如果有市场在人员招聘、工资发放情况有问题,存在吃空饷、弄虚作假的情况,公司一经发现将开除责任销售人员,并扣罚责任区域经理、省级经理500元/次。

  4.屡次违反公司人事管理制度的人员,公司将予以严肃处理,直至开除。

  9、 劳动纪律

  1.按时上下班:7:50-11:30;13:00-17:00

  2.调休必须提前办理。

  3.在杭进销售公司,景芳基地等所有公司大门必须佩戴上岗证。

  4.在上班期间必须遵守公司规章制度,不得喧哗、聊天、不得做与工作无关的事情。

  5.出门必须开具出门单,领导签字后出门。

  6.每天下班结束必须关好门窗,电器等。

  7.销售人员回杭、离杭必须在考勤员处登记。

  10、 销售公司员工行为规范

  1.热爱公司,热爱集体,热爱岗位,热爱工作。

  2.钻研业务,提高水平,开拓创新,扩展销售。

  3.服从领导,积极工作,认真负责,不出差错。

  4.遵守纪律,按时上班,准时下班,及时考勤。

  5.工作时间,文明办公,不说闲话,不做闲事。

  6.团结友爱,尊重同事,互相帮助,发扬民主。

  7.提高公德,谦虚谨慎,待人处事,热情礼貌。

  8,廉洁奉公,公私分明,树立正气,警惕腐蚀。

  9.经济情况,严格保密,公司利益,放在首位。

  10.艰苦奋斗,勤俭节约,公司财物,人人爱惜。

  11.工作场地,干净整洁,个人卫生,保持清洁。

  12.视顾客为上帝,给顾客以方便,积极围绕销售经营做好各项工作。

  附件一:新进销售人员登记表

  新进销售人员登记表

  填表时间:

  姓名 性别 年龄 照片

  籍贯 政治面貌

  家庭地址 邮编

  联系电话 个人联系方式

  学历 毕业学校专业

  原单位 证明人 联系电话

  进入xx时间

  职位 分管经销商

  身份证复印件 签名

  直属亲戚

  姓名 与本人关系 工作单位 联系电话 备注

  个人简历(要求附学历证书复印件,并且有证明人及联系方式)

  1.以上表格内容必须由本人如实、详细地填写,所需资料必须准备,一式两份。一份交公司,一份交各办事处。

  区域经理(签名):

  省级经理(签名):

  日期:

  附件二:离职人员登记表

  离职人员登记表

  原所属地区

  姓名 性别 年龄

  家庭地址 邮编

  住宅电话 个人联系方式

  学历 毕业学校

  正式进入xx时间 正式离职时间

  分管经销商名称

  因何原因离职

  原分管经销商有关该名同志财务问题的意见 经销商名称(盖章):

  区域经理意见:

  省级经理意见:

  注:该表需要本人填写。 日期:

销售管理制度4

  为加强市场部的管理,维护和建立公司与客户的良好关系,使其他部门各项工作得以顺利开展,为规范销售行为,确保销售指标的达成,根据公司相关管理规定,制定本制度。

  第一章:销售指标管理

  第一条销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据,由销售部经理负责组织规定。

  第二条销售部经理在设定销售指标是,需要参考以下因素。

  1.近期人均销售量;

  2.同类企业人均销售量;

  3.市场需求变动情况;

  4.公司销售政策的调整等;

  第二章销售人员管理

  第一条销售人员应以和气的态度与客户接触,应注意服装仪容之整洁。

  第二条销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密,不得泄露他人。

  第三条销售人员不得无故接受客户的招待,更不得工作时间饮酒。

  第四条销售人员应熟悉公司产品的特性,能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

  第五条销售人员对待客户的抱怨应忍让,不允许于客户发生冲突。

  第六条销售人员应定期拜访客户,收集市场信息,主要包括以下内容。

  1.产品质量的反应。

  2.客户使用情况及满意度。

  3.竞争产品使用情况及满意度。

  4.有关行业动态信息。

  第七条销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外,必须做好以下资料移交工作。

  1.所负责的客户花名册。

  2.应收账款清单。

  3.领用的公共物品。

  第三章销售回款管理

  第一条销售人员收到客户的贷款应当日缴回,若因特殊原因不能缴回,应电话通知销售部经理。

  第二条销售人员不得以任何理由挪用货款,否则追究其责任。

  第三条销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准,超过信用额度出货的,公司将追究相关人员的责任。

  第四条软件如不能满足客户需求,可以更换版本,不可退货。

  第五条销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算,不得延迟。

  第六条如收取的`货款为支票,应及时交财务部办理拖收。

  第四章销售工具的使用,领用管理

  第一条销售部所有办公用品由销售内勤统一领取,建立个人账户后领用。

  第二条新进试用期的员工,首次领用个人办公用品,需向销售部提出申请,经同意

  后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元,试用期内,每个月领取的办工用品应在200元以内。

  第三条销售人员需购买非日常性办公用品时,需拟定计划书(急需物品除外)。经销售部经理审批后,由采购购买。

  第四条销售人员应在核定的范围内报销手机费用,超过标准的,需销售部经理审批。

  第五条摄像头、照相机、等电器的领用,由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

  第五章附加

  第一条本制度由销售部负责制定解释及修改。

  第二条本制度自发布日起执行。

销售部经理:张林

  20xx年1月1日

销售管理制度5

  1.认购基本流程

  (1)客户前来看房,销售人员接待,并第一时间在公共客户登记本中进行客户登记;

  (2)销售人员热情的为客户介绍项目,如客户需要,陪同客户参观样板房;

  (3)客户有购买意向时,销售人员向总值代理公司查询销控,并为客户计价,填写计价单;

  (4)客户确定购买,销售人员确定房源有效后,带领客户到财务处交纳定金,并在财务处领取认购书;

  (5)认购书填写完毕,交所属代理公司主管审核,审核完毕后,交客户签订,并同时签订其他书面协议;

  (6)认购书客户签订完成,交回所属代理公司主管,主管将客户联连同其他资料一并放在项目专用资料袋中交给客户;

  (7)认购书代理公司当天必须输入明源,并移交发展商现场经理;

  (8)销售人员跟进客户合同签约时间,并催促客户及时交纳按揭资料及按时签订合同。

  2.签约基本流程

  (1)当日17点前,代理公司主管将次日签约客户的登记预约表报发展商现场经理处;

  (2)客户到场签约,销售人员接待客户并询问客户是否交其银行按揭办理资料及取得银行签字确认的按揭资料确认文件;

  (3)销售人员填写付款签约明细表后,连同客户交纳的按揭收件证明文件一同交代理公司现场主管进行审核,审核完毕,交客户签名确认;

  (4)销售人员将所属代理公司主管和客户已确认的付款明细表、按揭收件证明文件交发展商财务审核,按揭收件证明由发展商财务人员收回;

  (5)销售人员将已经确认的付款明细表交所属代理公司签约管理员,签约管理员按照付款明细确认表的内容,在网上输入客户资料及相关数据,输入完成后,由销售人员进行审核,审核无误的,在审核确认表上签名确认;

  (6)签约管理员进行打印,并装订。连同打印合同、物业管理相关资料等交由发展商现场主管处审核盖章确认;

  (7)已盖章客户合同、物业管理资料及其他相关资料由签约管理员交由客户,需让客户在合同领取登记本上进行确认,确认收到此合同原件;

  (8)剩余的.合同以及物业管理资料代理公司签约管理员装入资料袋,并在当日17点前交发展商前场管理经理处。

  日常销售(签约)基本流程:

  签约前销售人员填写签约付款明细表,交代理公司主管、发展商现场经理、财务及客户、银行签字确认

  销售人员网签合同,合同打印后交客户签名确认,并交代理公司主管和合同管理人员审核

  (a)一审通过

  交发展商现场经理审核并盖销售合同专用章

  (b)签约有误

  签约有误,需填写合同变更申请表,交房管局修改,并处以销售人员200元/套的罚款。

  交代理公司合同管理人员,允许客户当场带走一份,其余合同卷宗在当日17:00前交发展商现场经理存档及备案

  当日17:00前,代理公司主管将次日签约客户的名单报发展商现场经理并由发展商财务人员预约按揭办理银行

  注:签约文本

  *商品房买卖合同及补充协议:一次性付款一式三份,商业按揭一式五份,公积金或组合按揭一式七份。

  *前期物业管理服务协议、装饰装修管理规定、业主临时公约:各一式三份

  *若为别墅,需签定《花园使用协议》一式二份

  日常管理基本流程:

  上午8点45分当日早班所有销售人员到场填写考勤记录表,9:00开始站位迎客,最先到达销售中心的代理公司获第一站位。

  总值代理公司与上日总值代理公司移交总值本、总销控以及其他需要移交的物品,并对销售中心、样板房等进行检查,填写检查记录表。

  总值代理公司负责当日的考勤记录工作,负责当日的销控记录。检查资料架并按要求放入资料,检查仓库的情况。

  总值代理公司在中午12点前将各项记录表以电子版的形式交与发展商现场主管。在每天离场前与发展商现场主管核对销控。

销售管理制度6

  第一条、总则

  1.1目的:为了加强差旅费管理,提高办事效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。

  1.2适用范围:本细则适用于黔江分公司所有因公出差。

  第二条、出差审批程序

  2.1出差申请程序:

  2.1.1填写“出差申请单”,明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门经理(主管)审核签字后报总经理审批,若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。

  2.1.2需要借款,应填写“借款单”,根据出差申请单确定借款金额。借款单凭出差申请单经部门经理(主管)、财务部会计审核后报总经理审批方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。出差申请单审批完成后交行政人事部考勤人员处备案。

  2.1.3出差人员的考勤:考勤人员应根据出差人员的“出差申请单”及经核实的报销单据给出差人员进行考勤。

  2.2审批权限:

  2.2.1员工出差,由部门经理(主管)同意后报总经理审批。

  第三条、交通报销标准

  3.1出差应优先选择乘坐火车或汽车,特殊或紧急情况下需乘坐飞机的,必须经总经理批准方可。

  3.2本市内的外出办事人员凭车票据实报销,注明办事地点、办事事由等。市内办事原则上不报销出租车费,因工作需要经部门经理审核后报总经理批准可报销。

  3.3长途交通票据如果遗失,须写出书面报告,且有1人以上同行人员或有关人员签字证明,经部门经理签署意见,报总经理审批报销。

  3.4乘坐公司自备车辆出差的',交通费不报销,路桥费、汽油费及维修费用据实报销(维修费用不含交通事故而发生的修理费)。

  第四条、住宿标准及报销标准

  4.1出差人员的住宿费用实行定额内据实报销,超支部分自理,节约归己。出差地点及临近城市凡当天能返回的不予报销住宿费。

  4.2出差人员的交通补贴、伙食补贴天数,按出差自然天数减去一天计算,即算头不算尾,住宿补贴按实际住宿天数计算。

  4.3公司员工出差至其住家所在地,不享受住宿补贴,伙食补贴减半发放,交通补贴仍按标准发放。在不影响工作安排的前提下,外派员工可利用休息时间回家探亲,公司每季度报销1次往返路费。

  4.4住宿标准:重庆主城及其他开放大城市按100元/间/天,县区级均按80元/间/天(同性别2人同住一间)报销。

  第五条、伙食补贴标准

  5.1当日能返回的按8元/餐补贴伙食费,当日不能返回则按20元/天补贴。

  5.2出差人员在外确因业务需要招待客人的,须经部门经理审核,报总经理批准后方可报销,但要取消当餐的伙食补助.报销时招待费必须填写清楚招待日期并说明招待事由。

  5.3凡出差地已安排住宿、伙食的,不予报销住宿和伙食补贴。

  第六条、差旅费报销程序

  6.1票据的要求:报销票据必须是合法的正式发票,如确实不能取得发票又实际发生的费用需详细注明发生的时间、事由等,交通票据还需注明起止地点。公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销;报销的票据必须项目填写齐全,强调公司名称不能用简称。

  6.2差旅费报销程序:参照“费用报销制度”。经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路。

  6.3其他说明

  6.3.1出差期间因公务需发而发生的邮寄费、电话费、复印费等,经部门经理审核,报总经理批准方可报销。

  6.3.2出差报销时间:出差人员回单位三天之内报销。

  6.3.3凡参加培训及学习的员工,出差报销时间,必须将相关培训、学习资料及取得的资格证书上交行政人事部后方可报销。

  第七条、有关人员责任

  7.1未因公务而填制出差审批单,其部门经理不如实审核即批准的,分别追究出差人、部门经理的责任。

  7.2考勤人员对出差人员的出勤的真实性负责。

  7.3报销人员有虚假、或涂改票据及不如实填制报销单,不予报销,自己负责。

  7.4部门经理对出差人员送批的报销单据的真实性负责。凡出差之前有借款的需注明借款金额,出差人员未能在规定的期限内办理费用的结算及还款手续,财务部有权在其当月的工资中扣除借款,并按有关规定追究责任。

销售管理制度7

  为了时时监控案场销售状况、真实全面了解销售进度、清楚了解现场销售质量、及时全面了解各项技术指标、详实记录客户资料,建立客户档案,为公司对项目的销售战略、销售战术调整提供事实依据,特制定本报表、报告管理制度。

  (一)、报表制度

  1、实行日报、周报、月报制度;

  2、所有现场人员根据各自职责,分别认真、详实填写各个岗位的'报表;

  3、当天的销售结束后,及时整理、汇总当天的销售情况,如实销售填写报表;

  4、报表上报时间:

  ⑴、日报上报时间:次日早上9:30以前;周末和法定节假日,在当天上报销售经理;

  ⑵、周报上报时间:每周星期一9:30以前上报上一周销售周报;周末和法定节假日,在当天上报项目经理与公司;

  ⑶、月报上报时间:每月2日9:30以前上报上一月销售月报;周末和法定节假日,在当天上报项目经理与公司;

  5、上报部门:

  日报上报销售经理,周报、月报上报项目经理、公司营销策划部;

  (二)、违规处罚

  1、篡改、假报销售数据,给予责任人200元/次罚款处罚;

  2、销售数据统计出现错误,一经核实,给予责任人200元/次罚款处罚;

  3、没有及时上报公司报表的,给予责任人50元/次罚款处罚;

  (三)、岗位报表项目

  1、销售日报表

  2、房源日销控表

  3、销售情况周报表

  4、来人来电周报表

  5、累计销售情况汇总表

  6、资金回款情况汇总表(财务)

  (四)、上报内容

  日报内容

  1、日报表

  2、房源日销控表

  3、资金日回款情况汇总表(财务)

  周报内容

  1、周报表

  2、周房源去化统计表

  3、一周来访客户分项统计表

  4、签约情况汇总表

  5、一周资金回款情况汇总表(财务)

  月报内容

  1、一月销售月报表

  2、一月房源去化统计表

  3、一月来访客户分项统计表

  4、一月签约情况汇总表

  5、一月资金回款情况汇总表(财务)

销售管理制度8

  奖惩架构

  (一)奖励:

  1.小功

  2.大功

  (二)惩罚:

  1.小过

  2.大过

  3.解职

  4.解雇

  (三)1.全年度累计三小功=一大功

  2.全年度累计三小过=一大过

  3.功过相抵:

  例:一小功抵一小过

  一大功抵一大过

  4.全年度累计三大过者解雇

  5.a.记小功一次加当月考核3分

  b.记大功一次加当月考核9分

  c.记小过一次扣当月考核3分

  d.记大过一次扣当月考核9分

  奖励办法

  (一)1.提供公司“行销新构想”,而为公司采用,即记小功一次。

  2.该“行销新构想”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次,年终表扬。

  (二)1.业务员主动反映可开发的“新产品”而为公司采用,即记小功一次。

  2.该“新产品”一年内使公司获利50万元以上者,再记大功一次。年终表扬。

  (三)提供竞争厂牌动态,被公司采用为政策者,记小功一次。

  (四)客户信用调查属实,事先防范得宜,使公司避免蒙受损失者(即:呆帐),记小功一次。

  (五)开拓“新地区”、“新产品”、或“新客户”,成效卓著者,记小功一次。

  (六)1.达成上半年业绩目标者,记小功一次。

  2.达成全年度业绩目标者,记小功一次。

  3.超越年度目标20%(含)以上者,记小功一次。

  (七)凡公司列为“滞销品”,业务员于规定期限内出清者,记小功一次。

  (八)其他表现优异者,得视贡献程度予以奖励。

  惩罚办法

  (一)挪用公款者,一律解雇。本公司并循法律途径向保证人追踪。

  (二)与客主串通勾结者,一经查证属实,一律解雇。

  (三)做私生意者,一经查证属实,一律解雇。直属主管若有呈报,免受连带惩罚。若未呈报,不论是否知情,记小过二次。

  (四)凡利用公务外出时,无故不执行任务者(含:上班时间不许喝酒),一经查证属实,以旷职理处(按日不发给薪资),并记大过一次。若是干部协同部属者,该干部解职。

  (五)挑拨公司与员工的`感情,或泄漏职务机密者,一经查证属实,记大过一次,情节严重者解雇。

  (六)涉足职业赌场或与客户赌博者,记大过一次。

  (七)1.上半年销售未达销售目标的70%者,记小过一次。

  2.全年度销售未达销售目标的80%者,记小过一次。

  (八)未按规定建立客户资料经上司查获者,记小过一次。

  (九)不服从上司指挥者:

  1.言语顶撞上司者,记小过一次。

  2.不遵照上司使命行事者,记大过一次。

  (十)私自使用营业车辆者,记小过一次。

  (十一)公司规定填写的报表,未缴交者每次记小过一次。

销售管理制度9

  一、购房合同签署及管理办法

  为规范公司合同签署及文档管理,做好部门协同工作,特制定本办法:

  领用购房合同(以下简称'合同')

  销售部根据需要可一次性从办公室领取空白合同(已盖章)五十份,并登记合同编号。销售部应指定专人保管空白合同,并对领用者进行登记。因误填等原因作废的空白合同须交回办公室销毁。如有丢失,应即时通知办公室,并根据合同编号登报声明。

  签署过程

  1、购房合同由销售部人员(法人代表委托授权)负责签署,合同正本一式两份至五份,销售部应将公司留存的原件全部交办公室档案员保管。

  2、收取定金:客户定金在5000元(含)以下的,由销售部指定人员收取,并在当日交到财务部;定金在5000元以上的,由财务部收取,出纳应以最快速度到达销售现场,时间不得超过40分钟。

  合同条款的依据(公司方)

  1、合同面积以总工室出具的`《**暂测面积》为标准。以非标准分割单位出售,须经总工室测定,总经理签字认可。

  2、合同金额以总经理签发的《**价格报告书》为标准。以低于标准的价格出售,须经总经理同意。

  3、付款方式、::违约责任、设计变更、质量承诺、产权登记、物业管理、保修责任等各项事宜均以总经理签发的有关文件为标准。

  4、以上标准应交办公室存档,财务部备份。

  合同更改

  因某种原因须更改合同,经双方协商后(公司方必须经总经理同意),签定程序同上。作废合同处理办法同上。

  合同查询及使用

  1、办公室将合同内容录入公司局域网供有关人士查询;

  2、办公室负责合同资料的准确性、及时性、保密性;

  3、查询权限为公司总经理、副总经理、销售部正副经理及该合同签署人,财务部正副经理、办公室正副主任及合同保管员;

  4、调用或查看原件的权限为总经理、副总经理、销售部经理、财务部经理、办公室主任。其余人员须经以上人士同意,方能调用或查看。

  合同内容审查

  财务部根据合同条款为依据,及时(三个工作日内)对每份合同进行审查,如有不符合标准情况,须立即与总经理核实。

  报表统计

  财务部根据合同汇总销售报表,并通过邮件方式每周呈总经理,报表主要参数指标为:客户姓名、签约日期、成交面积、成交金额、已付金额、未付金额、本月应收款、本季度应收款、本年度应收款等。

  二、销售部印章的使用和管理:

  1.销售部的印章由内管员负责保管。印章的使用只限于公务用途。

  2.员工使用印章时必须填写《印章使用登记表》,说明用途,由内管员审核后方可盖章。

  3.发现有非法使用印章的员工将被立即开除。

  三、顾客资料的管理:

  对凡到各售楼处看房的来访客户,售楼员都必须详细、认真地记录有关资料,由项目经理负责整理和管理,各售楼处的客户资料共享。

销售管理制度10

  销售部日常工作管理制度

  第一章总则

  一、目的:为规范销售员的市场行为,提高销售员的工作效率,充分调动销售员的市场开拓能力和市场发展潜力,创造良好的市场业绩,特制定本管理制度。

  二、制定原则:坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。

  三、适用范围:本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处,在制度修改版出台之前,全体销售团队成员必须服从和遵守。

  四、实施时间:本制度自发布之日起实行。

  注:第三章《总部各行政岗位日常工作细则》无需向驻外销售人员公布。

  第二章驻外各级销售人员管理

  一、岗位职责

  (一)、大区经理、省级经理、区域经理职责:

  1.负责领导制定本区域营销计划(销售计划和市场推广计划),并监督实施;

  2.负责组织制定营销政策或方案,并监督实施;

  3.负责监督实施市场推广、促销方案;

  4.负责组织制定和监督实施营销预算方案;

  5.负责销售队伍管理、建设、培训和考核;

  6.新客户开拓及代理商关系维护、督导管理;

  7.填写每日工作日志、制定下周工作计划,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

  (二)、业务员职责:

  1.对所负责区域进行市场调查摸底,根据任务目标及市场实际情况制定营销计

  划和营销预算,并负责实施;

  2.积极开拓区域内客户群体,包括新渠道建设;

  3.帮助客户发展销售网络和销售队伍建设;

  4.执行营销政策,维护重要客户,并与客户保持良好关系;

  5.为客户提供必要的销售支持;

  6.建立客户档案,作好销售渠道的信息收集、整理、分析工作;

  7.定期拜访老客户,收集市场信息;

  8.填写每日工作日志,每周一电子版汇总至销售人员管理岗。

  二、日常工作管理

  (一)、业务系列人员工作时间安排原则:

  1.拜访开拓新客户占30%;

  2.维护回访老客户,协助督导客户相关销售工作占30%;

  3.计划及准备性工作占20%;

  4.电话回访、收集市场信息及其他占20%;

  (二)、考勤及工作汇报

  1.考勤报岗:

  1.1报岗时间:当天上午9:30之前

  1.2报岗方式:任选以下三种方式作为考勤依据

  到达工作地后用当地座机电话向销售部人力管理岗报岗;

  留取卖场电脑小票;

  留取具有明显时间标识的工作地点照片;

  2.日工作汇报:

  每日下午6:00前向销售人员管理岗或直接主管报岗并汇报当日工作成果。

  3.公司本部销售管理人员随时抽查销售人员在岗情况,或者根据销售人员工作

  日志回访客户业务洽谈情况。

  (三)、客户维护及开拓

  1.电话拜访:对三级市场(县、乡镇)经销商进行有计划的电话拜访。

  1.1.按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通,认真填写《客户资料卡》(附

  件1)。

  1.2.建立良好的经销商客情关系,让他们树立一种信念:“我是厂家的经销商”。

  1.3.初步了解竞争对手的最新动态:销售情况、价格变化、新产品、销售政策、

  通路渠道、广告投入及促销活动等。

  1.4.及时掌握经销商的意见反馈,产品的销售效果、产品质量、代理商配送货

  是否及时、售后服务问题等。

  1.5.传达公司最新的产品信息及营销策略。

  2.市场拜访

  2.1.做好客户拜访前资料及工具准备,每天平均拜访新客户2家或者老客户3

  家,及时总结拜访效果;

  2.2.回访老客户,观察公司产品所属区域的陈列情况,竞争产品陈列摆放及促

  销活动,公司产品陈列是否符合公司陈列标准及协议要求,积极与客户协商争取获得有利陈列位置。

  2.3.了解批发市场、终端现场或其他渠道的销售情况,以及竞争产品动向,业

  务员拜访或巡视调查应与相关促销员攀谈,以获取可靠市场信息。

  2.4.统计负责区域产品的动销情况,促销活动效果,并及时把相关信息反馈给

  部门经理。

  2.5.及时填写工作日志(附件2)。

  (四)、销售管理监督措施:

  1.销售人员管理岗对业务员工作日志进行核查,发现工作日志有虚假内容者,

  每次扣除绩效分5分(满分100分),后期累计执行,超过5次解除劳动合同。

  2.公司营销政策或促销活动因业务员而未执行到位,经核实确认,扣除绩效分

  10分。

  3.对部门所规定的各类报表,如未按时提交,每延迟一日扣除绩效分5分,累

  计执行。

  4.一个月之内,业务员平均每天实地拜访少于2家以下者(或回访少于3家),

  扣除绩效分10分。

  5.违反公司合同规定,做私单者或其他违规行为,一旦发现按合同内容执行,

  造成公司业务损失的,不排除走法律程序。

  (五)、市场信息收集包含但不仅限于以下内容:

  1.各级经销商对产品的整体情况反映(价格、包装、质量、卖点等)。

  2.消费者使用情况及满意度。

  3.竞争产品价格、策略、客户满意度等因素。

  4.有关行业动态信息。

  (六)、销售业务员每周、每月阶段性工作事项

  1.信息反馈:每周一上午10:00前向公司反馈以下报表:《客户资料卡》(附

  件1)、《工作日志》(附件2)、《周工作总结及计划表》(附件3)、《代理商周销售报表》(附件4)及其他相关报表。

  2.对直供促销员集中进行培训,并总结一周销售工作及其进展情况,绩效及市

  场分析等。

  3.每月与代理商进行一次月度经营探讨,总结上月销售工作,具体落实,分解

  本月销售计划,市场分析,采取什么营销策略来完成销售任务。

  4.区域负责人每月回公司总部进行述职报告。

  三、营销团队建设

  1.营销团队建设原则

  1.1各渠道所有业务系列人员在本人负责的区域内,可招聘组建营销团队,并获

  取团队业绩带来的绩效报酬,同时承担团队业绩的风险成本,即个人绩效与团队任务达成率挂钩,具体办法见《销售人员绩效办法》;

  1.2组建团队的新增人力成本、营销费用必须与新增的业绩产出量相匹配。因

  此组建团队前,须进行深入的市场调查,同时以个人实际过往业绩作为经验值参考,制订《组建团队可行性方案》上报营销管理部,经总经理批准后才可招聘组建;

  1.3 《组建团队可行性方案》必须包括以下内容:

  ?组建团队人力工资成本

  ?新增人员销售费用预算,包括:差旅费、样品费、促销费、广告布置费?预计新增业绩额,且人力工资成本与销售费用成本总和不能超过新增业

  绩额的15%(建议值)。

  2.营销团队管理

  2.1营销团队主管必须根据公司要求做好团队人员管理,并定时按本制度规定提

  供团队成员的日常工作报表;

  2.2尚未组建团队的各级营销经理按本章第二项日常工作管理执行日常工作内

  容,若已组建团队的,工作重点可倾向团队管理。

  第三章总部各行政岗位日常工作细则

  一、岗位职责

  各岗位职责详见《销售部各岗位说明书》(附件5)。

  注:各岗位人员明确本岗位的具体工作职责内容,据此每月制定《月度工作行事历》(附件6),并报备总经理室,总经理室根据各岗位月度行事历的任务完成情况给予月度工作测评,测评结果将作为年终绩效发放的依据。

  二、日常工作

  (一)会议管理

  1.每日工作沟通会:各二级部自行组织,每日9:30召开,时间控制在15分钟以内,部门内全体人员参加;参会人员分别汇报前一工作日工作内容、工作成绩、存在问题等,部门负责人总体了解岗位工作状况,部署当日工作内容。(参照实际上的工作需要,可调整工作沟通会的'召开频率及召开时间)

  2.销售部周工作例会:每周六15:00召开,销售部全体人员参加;讨论一周的工作总结和主要问题,部署下周重要工作;每月最后一周例会为月度工作例会,会议内容倾向月度总结及下月工作阶段性部署。

  3.重点工作碰头会:具体工作负责人随时召集相关人员专项讨论,并提出解决方案。

  4.工作例会中议定的重要内容必须指定专人记录在案,并上报总经理审核后下发给相关执行人。

  5.出席会议人员必须各自做好会议笔记,积极发言,本着客观的原则,说明事情,提出建议和意见。工作例会研究决定的事项必须按岗位职责负责落实。

  (二)、业绩进度控制管理机制

  影响业绩水平的因素主要有:人员因素、市场因素、产品因素等,因此,作为业务部门需要对以上因素进行有效的掌控,建立一套科学适用的管理机制,以求在现有的资源上,取得最有效的业绩结果。

  1.人员管理

  1.1销售人员活动量(市场拜访量):每日销售人员管理岗对各级、各渠道销

  售人员进行工作追踪管理,方式包括:

  ?考勤统计及回访抽查

销售管理制度11

  一、目的

  强调以业绩为导向,按劳分配为原则,以销售业绩和能力拉升收入水平,充分调动销售积极性,创造更的业绩。

  二、适用范围

  本制度适用于所有列入计算提成的产品,不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。

  三、销售任务

  销售经理按全年每月部门总销售额的绩效提成提取。

  销售业务员的`销售任务额为每月月初由销售管理人员公布,试用期业务员第一个月不设定销售任务,第二个月按正式员工的50%计算任务额。

  四、绩效提成制度:

  1、提成结算方式:分为两项,第一项以每月销售业绩达成考核当月结算,第二项以货款回款率提成结算;试用期合格并转正的`销售业务员业绩达成率底于50%不给予考核绩效工资。

  2、提成考核:本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比;

  3、提成计算办法:

  销售提成=净销售额×销售提成百分比+货款回款提成百分比

  净销售额=当月发货金额-当月退货金额

  4、销售绩效提成比率:

  五、激励制度

  为活跃业务员的竞争氛围,特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性,创造冲锋陷阵式的战斗力,特设四种销售激励方法:

  1、周销售冠奖,每周从销售人员中评选出一名周销售冠,给予xxx元现金奖励(周销售冠必须超额完成月销售任务的三分之一);

  2、月销售冠奖,每月从销售人员中评选出一名月销售冠,给予xxx元奖励;

  3、季度销售冠奖,每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠,给予xxx元奖励;

  4、年度销售冠奖,每年从销售人员中评选出一名年销售冠,给予xxx元奖励;

  5、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放;

  6、未完成月销售任务的业务员不参与评奖;

  7、各种奖励中,若发现虚假情况,则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚,从当月工资中扣除。

销售管理制度12

  第一部分 销售业务管理办法

  一、业务流程

  (一)、早班准备:(当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作,销售人员的资料准备及仪容仪表,销售经理的例会准备,文件资料各项登记表格的准备等)

  1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好,检查茶、水、杯、空调。

  2、销售经理需做的准备:准备当天的工作计划,布置下属人员的工作内容;

  3、销售人员需做的准备:准备相关销售资料;整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系;收集潜在客户信息以备进一步接触;

  4、接待人员需做的准备:检查电话线路,保证各条线路畅通;准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。

  (二)、现场接待

  (1)客户接待制度(前台)

  为了避免销售过程中因客户归属产生的争执,由(前台)来首先接待客户。(前台)应首先上前问候:“你好,欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词,然后询问客户是否曾与销售人员联系过,是否有电话预约等。

  1)客户说与某位业务员有过联系,则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。

  2)若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名,则该客户应视为新客户,由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户,负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道,并在客户确认单内填写。

  3)若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的,可向前台提出,并由前台向总监申请给该业务员补客户,但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。

  (2)电话接听与登记制度

  1、针对客户来电:(制作电话咨询登记表格)前台在接听电话时应首先致问候语,报项公司名称,并询问客户以前是否联系过,新客户由前台接听(判别方法

  同接待客户),如果客户来过婚庆部,则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语,并尽可能在

  三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍,了解客户的需求,邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。(由于接听热线的目的是让客户来现场,因此,接听电话时间不宜过长,谈的不宜过深)。前台每天还应将上门客户总量(新客户量),电话接听量填表汇报报给销售助理,作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性,若出现人为的故意漏分,错分客户现象,则予以除名处理。前台除此工作外,还由其他工作范围,详见岗位工作制。

  2、针对非客户来电:前台必须登记所有非客户来电,包括来电时间,来电人,接电人,电话内容等,都要详细登记。

  客户接待:销售人员首先致以问侯,同时询问客户需要茶水或纯净水,并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解(如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等),使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中,可探询客户需求(如预算、颜色、其他构思等),做到心中有数,以便随后推荐。做完讲解后,可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中,销售人员应对项目的优势做重点介绍,并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时,销售人员也有维护公司形象,清洁整齐的责任。观看完毕后,可引客户至洽谈区,给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时,销售人员应对客户所关心的'问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式,并根据客户喜好做强力推荐。最后,送客户出门并与之道别,表达项目销售速度很快,希望客户能尽快做决定(但表达方式切忌过于直白)。同时,销售人员也有维护公司形象,清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气,更加不能与客户发生争执。客户离开后,迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。

  3、婚礼顾问接待流程(根据水银制定的客户问卷和对外工作流程)

  4、客户跟踪制度(如何对客户进行电话追踪)

  准备好需要联系的客户的相关资料:姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。

  每周至少给客户通话2次,尽量将客户再约过来,可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询,该客户的购买性会很大,销售员在通过自身能力留住客户的同时,还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。

  在客户犹豫不决的时候,可以向经理汇报争取一些优惠政策,尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。

  客户有意购买,先收下定金5000--10000元,并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。

  (以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售)

  (三)、工作总结

  例如:每天(每周)下午(上午)某时,所有销售部人员在销售经理的组织下开例会,各自汇报当天(本周)的工作情况,将当天(本周)所接的客户情况分析归类汇报,列出重点客户,并安排第二天(第二周)工作计划。

  在例会上,必须将当天(本周)遇到的各种困难反映出来,及时在会上解决,如遇到不能解决的困难,当天必须向公司高层领导反映。

  秘书必须做好当天的会议记录,并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。

  各销售人员在例会结束后必须写下当天(本周)的工作总结(客户洽谈记录)并交于销售经理。

  销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。

  二、业务制度

  1、客户登记制度(制作两份登记表格,在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料,再由婚礼顾问填写另外一份意向表格)每位销售人员在接待完客户或接听完热线后,应及时记录客户的联系方式,填写客户洽谈记录表或客户跟踪表,以便作为日后评判业绩归属的依据,为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准,如业务员未进行客户登记,发生与其他业务员撞单事件,其业绩和佣金归属登记该客户的业务员

  2、工作日记制度(也可为工作周记)

  工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格,也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准,还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时,销售经理可以根据工作日记判别客户的归属,故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括:接待来电,来访记录,客户追踪记录,客户信息反馈,业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元,第二次罚款20元,依次类推。

  3、客户追踪制度(如何考核销售人员对客户的定期追踪)

  业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案,填写一份客户跟踪表,并依实际情况定期进行跟踪(时间间隔不得超过7天)

  4、轮值轮岗制度

  基于公平、公正、机会均等的原则,所有销售人员均按顺序轮流接待客户,若轮到某业务员而其因私事外出,则失去本班轮值机会,若因公事外出,累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议,可上报销售经理,由其裁定。

  5、全程跟踪制度

  一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底(直到签协议收款),但未成交前与客户联系时间间隔不得超过( )天,连续( )天以上没有进行跟踪的则视为新客户,由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。

  6、例会、培训及考核制度

  销售部每周一固定为例会日,由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况,需要哪些配合向销售经理反映,由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会,不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。

  针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训,使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员,以便传递给客户。

  7、现场控制制度

  一对客户只能由一个业务员接待,一个策划师策划,一个现场管控导演,其他任何人不得插话,但可以有无言的协助和配合,需要团队协作时除外(倡导相互协作,打配合)。在现场执行过程中,以现场导演为核心,所有执行人员全力配合导演安排工作,团队人员必须做到即时、即刻执行。

  8、周报月报统计制度

  三、业绩归属提成制度

  1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据,客户确认以中断联系不超过7天为限,中断联系超过7天的归续登业务员.

  2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交,此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

  3、销售人员所登记的客户,如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻,父母和子女)的名字,均视为同一客户对待.4、(针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款)业务员不在现场时,客户由其他业务员代为接待,新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理,行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

  5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户,则由下一号业务员接待,业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。

  6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户,则由下一号业务员接待,业绩佣金归该接待业务员所有,因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。

  7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记,否则一律按新客户处理。

  8、奖金分配的依据:只要客户交纳定金,该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定,如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效,业务员无提成权。

  第二部分销售部行政管理办法

  行政制度

  1、员工守则

  售人员应依照本公司《员工守则》之规定,办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。

  2、财务报销流程制度

  3、工资体系及提成制度

  4、公司劳动合同及用人要求的制定

  5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定,以及公司的奖罚机制。 (例如:销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等)

  6、上下班时间规定

  工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度,每周每人休息一天。周六周日不休息。

  全天班为

  时间:10:00—21:00

  半天班为

  时间:14:00—21:00

  周六—周日班为

  时间:9:00—17:30

  培训管理

  在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度

  工资待遇

  前期工资体系

  第一月为内训期:底薪1600

  第二月为试用期:底薪20xx+全勤200+社会保险(三险)(此项社会保险为成为正式员工后当月补交)

  第三月为正式员工:底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖

  业务提成制度:由于前期业务量、管理制度等尚未完善,工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准,目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999(有些奖惩制度及提成制度还不完整,还需在前半年继续调整至合理化,另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。)

销售管理制度13

  第一章总则

  第一条为了规范石油销售公司(以下简称'hb公司'或'公司')流程管理,保证公司流程的顺畅运行和不断优化,确保公司管理体系的有效运转,在《hb公司规章制度管理办法(试行)》的基础上,特制定本办法。

  第二条本办法适用于公司各部门业务及管理等流程的制定、审批发布、优化、运行监管及废止。

  第三条流程的管理遵循以下几点原则:

  (一)开放性原则:流程处在不断优化的过程中,随着公司不断的发展,流程也会相应发生更新和变化;

  (二)责任明确原则:综合办公室对公司的流程管理体系负责,各部门对本部门各项流程负责;

  (三)全员参与原则:各流程涉及的部门、岗位均有权利和责任对流程及其运行过程提出建议。

  第二章组织机构及职责

  第四条公司流程优化领导小组是流程管理工作的决策机构。领导小组由公司领导班子成员及各部门负责人组成。主要职责如下:

  (一)负责公司流程及优化后流程审批工作;

  (二)监督并指导流程管理体系的运行;

  (三)协调流程管理体系运行过程中出现的'重大问题;

  (四)当公司战略及组织机构出现重大变化时,负责启动流程全面优化工作。

  第五条综合办公室是公司流程管理的归口部门,主要流程管理职责如下:

  (一)负责公司流程的审核工作;

  (二)负责公司流程运行过程中的指导、组织协调工作;

  (三)负责组织公司流程执行的监测、反馈工作;

  (四)负责组织公司流程的评价优化工作;

  (五)负责公司流程管理文件的整理、汇编工作。

  第六条各部门主要流程管理职责如下:

  (一)负责与本部门业务相关流程的制定;

  (二)负责与本部门业务相关流程的正常运行;

  (三)负责对与本部门业务相关流程执行及监测;

  (四)收集流程运行中的反馈信息,负责流程优化工作。

  第三章流程的制定、修订和废止

  第七条流程的制定

  流程的制定由相应责任部门提出申请,报分管领导批准后制定。流程制定过程中的申请、制订、修改、废止、论证、审核、批准与发布等过程按照规章制度进行管理,参照《hb公司规章制度管理办法(试行)》执行。

  形成流程文件后,综合办公室审核并参照《hb公司制度体系文件编号暂行规定》对其进行编号。

  第八条流程的评审、优化与废止

  流程的评审由综合办公室牵头,在书面征集各部门和各营业室意见的基础上,组织各部门定期或不定期进行流程集中评审。

  (一)各部门负责对本部门和对口单位的流程进行抽样评审调查,被调查者应详细填写《流程评审表》,各部门根据评审结果对流程提出优化、废止的建议或意见。

  (二)评审工作结束后,综合办公室负责对评审结果进行汇总,收集有关流程优化、废止的建议或意见,并提出具体的流程优化、废止方案,连同其他制度修改意见,报公司领导办公会议审议。

  (三)流程优化、废止方案经领导办公会议审议通过后,由综合办公室根据流程的归属部门,下发到各相关部门进行流程修改或废止。

  第四章附则

  第九条本规定由综合办公室负责解释和修订。

  第十条本办法未尽事宜,按国家相关法律法规和集团公司、产品经销公司相关规定执行。

  第十一条本办法自颁布之日起施行。

销售管理制度14

  一、 目的:

  为准确理解客户要求,对每份合同和订单进行评审,确保合同的有效履行和满足客户要求,特制定本制度。

  二、 适用范围

  适用于营销中心所属各销售部和销售管理部所有产品的合同和订单的评审。

  三、职责

  1、营销管理部:负责组织合同和订单的评审。

  2、各销售部经理:负责合同评审的填写。

  3、营销中心总经理:负责合同评审的审核和一般合同评审的审批。

  4、合同管理员:负责合同评审记录和合同保存,并跟进合同评审后的执行。

  5、总经理:负责重大合同和特殊合同评审的审批。

  6、各相关部门:负责参与合同评审,并对合同中涉及到本部门职责范围内的工作负责。

  四、定义

  合同评审是指:接到客户订单以后,为了确认能够保质保量地完成订单,对生产能力和物料进行确认,消除生产过程中的不确定因素,避免因生产过程中出现解决不了的问题而影响产品质量和交货时间的一项活动。

  五、合同评审的相关规定及流程

  1、合同评审的分类:

  A、口头订单或电话通知订单。

  B、一般合同:有书面合同、传真。

  C、特殊合同: 指根据客户的'要求,产品需进行更改或需设计、开发的新产品。

  D、重大合同:指承包线合同或单次外卖金额在50万以上的销售合同。

  2、合同评审的时机:在客户意向达成后或草案签订之后,正式合同文本签订之前。

  3、合同评审的内容:

  3.1、产品的名称、规格型号、技术及质量要求以及客户的特殊要求是否已明确。

  3.2、数量、交货日期、价格、交付方式、结算方式、争端处理应有明确的文字说明并已理解

  3.3、对合同附件,如客户的特殊要求、有关标准、生产条件、技术能力能否满足合同要求进行评审。

  3.4、对客户提出的质量管理体系的要求应进行评审,并满足其要求。

  3.5、合同应符合法律、法规和有关政策的规定。

  3.6、必须满足客的户所有要求,同时对任何与客户要求不一致的地方要求得到解决。

  4、合同评审的方法:

  4.1、口头订单或电话订单的评审:口头合同或电话订单由销售部业务员直接填写《客户订货电话记录》,明确产品名称、规格、数量、价格、包装要求、质量及交货期要求,交各销售部经理签字,作为合同评审的依据。

  4.2、一般合同的评审:对于一般国内客户,由各销售部经理与生产部经理(或生产厂长)直接进行合同评审,主要评审产品的生产能力、检验标准、交货日期等是否能够满足客户要求。在确保能够满足顾客要求的前提下,将评审结果记录在《销售合同评审表》里,评审通过后,交营销中心总经理确认签署意见后即可生效。

  4.3、特殊合同及重大合同的评审:

  4.3.1、国外及国内特殊合同、重大合同的评审须由各销售部经理组织计划、采购、工程中心、财务等相关部门负责人以会议的形式进行评审,对顾客的特殊要求在评审过程中进行讨论,商定措施,合同评审同意后,由参加会议人员在评审表上签字,并由销售部组织人员填写《销售合同评审记录》汇总各部门会审意见后交营销中心总经理签署意见,并报总经理批准实施,确保在规定的期限内达到顾客的期望。

  4.3.2、如销售部业务员遇到属新产品或老产品需改变结构、性能等时,先由工程中心参与和客户商谈技术协议等,然后按4.3.1条款进行合同评审。

  4.4、 合同评审通过后,由各销售部经理直接将合同的所有要求和参数,以《业务通知单》的形式通知到销售管理部合同管理员,由合同管理员通过K3系统,以《销售订单》的形式一份下达给生产计划、采购部、财务部、质检部等相关部门。

  5、合同变更、修改:

  5.1、当顾客在合同签订后又提出变更或修改的要求,可与顾客签订《合同补充的协议》;如变更量大,可重新签订合同。

  5.2、合同不管是补充还是重签,均应重新进行合同评审,评审审批后由营销管理部及时将变更后的要求传递到有关职能部门。

  5.3、如因特殊情况延误交货期,由各销售部经理负责将情况与顾客沟通、协商,请求谅解,并告之变更后的发货时间。

  6、合同评审流程图:

  六、相关记录表格

  1、《客户订货电话记录》——————详见后附表格

  2、《销售合同评审表》——————详见后附表格

  3、《业务通知单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

  4、《合同补充的协议》——————详见后附表格

  5、《销售订单》——————源自《与顾客有关的过程控制程序》后的附表

销售管理制度15

  第一章总则

  第一条目的

  为了提升员工个人素质和能力,充分调动全体员工的主动性和积极性,并在公司内部营造公平、公正、公开的竞争机制,规范公司员工的晋升、晋级工作流程,特制定本制度。

  第二条适用范围

  公司全体员工。

  第三条权责

  1.企业人力资源部负责制定公司员工的晋升制度。

  2.相关部门经理负责晋升员工的申报、考核工作。

  3.副总经理、总经理负责员工晋升的最终考核。

  第四条升降的依据

  1.职位所要求的知识、技能、

  2.相关资历和经验。

  3.工作表现和品行。

  4.适应性和潜力。

  5.公司要求的其他必备条件。

  第二章员工晋升的类型与时间

  第五条员工晋升类型

  4.职位晋升、薪资晋升。

  5.职位晋升、薪资不变。

  6.职位不变、薪资晋升。

  第六条员工晋升时间

  7.定期:凡在年终(年中)被评为“A”且具备晋级资格的'员工,可给予晋级。

  8.不定期:在年度工作中,对公司有特殊贡献,表现优异的员工,随时予以晋升。

  9.试用期员工,在试用期间,工作表现优秀者,由试用部门推荐,可提前晋升。

  第三章员工晋升申报管理

  第七条由员工所在部门管理者对准备晋升员工的工作表现、业绩各方面的能力进行日常观察,并根据本部门年度经营计划、部门年度人力资源发展规划以及阶段性业务发展对管理人员的需求,向公司人力资源不提交《员工晋升审批表》。

  第八条员工晋升申报到正式任命期间,各部门可根据工作需要在部门内部宣布有该员工代理相应职位,并向其明确岗位职责要求和具体工作内容要求。在人力资源部未正式发布任命之前,员工晋升后对应当工资及福利待遇等维持晋升前的水平不变。

  第九条人力资源部依据各部门报审材料对准备晋升员工进行考核,考核在10个工作日内完成,并与15个工作日内出具相关评估报告反馈给相应部门。

  第十条反部门呈报晋级者,部门需准备下列资料送交人力资源部。

  10.《员工晋级申报表》。

  11.员工自我评述报告。

  12.员工人事考核表。

  13.主管鉴定或推荐书。

  14.具有说服力的事例。

  15.其他相关材料。

  第四章其他规定

  第十一条凡在一年内,受过记过处分的员工不得参与评选。

  第十二条员工晋升后若因不胜任该职位或犯有过失,公司可视情节轻重做出降职或免职处理。

  第五章附则

  第十三条本制度解释权归公司人力资源部并自颁布之日起实施。

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