员工手册公司管理制度

员工手册公司管理制度

　　在不断进步的社会中，各种制度频频出现，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编精心整理的员工手册公司管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

员工手册公司管理制度1

　　一、计算机

　　1、公司计算机分个人使用和公用两种。

　　2、已明确专人使用的计算机，使用人必须负责该计算机设备的清洁、保养，每部计算机设置密码，由使用者本人和网管掌握。

　　3、任何人未经同意严禁使用他人计算机。

　　4、公用的计算机由使用部门指定专人进行维护。

　　5、计算机出现故障，请及时报至网管，由网管尽快修理。

　　6、下班后，必须将计算机主机及显示器的电源关闭。

　　7、员工领用计算机时，应签字。

　　二、网络

　　1、严禁因私上网聊天。

　　2、严禁上非工作所涉及的网站。

　　3、严禁上网下载与工作无关的资料。

　　4、严禁在公司计算机上玩计算机游戏。

　　5、严禁在上班时间看与工作无关的光盘。

　　三、打印机

　　1、公司采用网络共享打印机，由各部门负责日常维护，如发生故障报网管维修。

　　2、非正式交付顾客的文档，尽量采用用过一面的纸进行打印。

　　3、严禁无纸打印。

　　四、传真机

　　1、公用传真机由前台秘书负责定期保养及故障排除，各部门专用传真机由本部门负责维护。

　　2、前台负责收取传真，电话通知员工到前台签字领取。

　　五、复印机

　　1、复印机由前台秘书负责定期保养及故障排除。

　　2、使用人在复印机出现故障时，应及时通知前台处理。

　　3、员工复印完毕后，应及时将所有文件取走，违者绩效扣减10分/次。

　　4、非正式交付顾客的文件，尽量采用用过一面的纸进行复印。

　　六、公用笔记本

　　1、公用笔记本电脑由网管负责保管。

　　2、使用人应提前通知网管办理领借用手续。

　　3、使用人在用完后，应及时归还，网管应检查是否完好，相关电源等配件是否齐全。

　　七、公用投影仪

　　1、公用投影仪由网管负责保管。

　　2、使用人应提前通知网管，办理借用手续。

　　3、使用人在用完后，应及时归还，网管应检查是否完好，相关电源等配件是否齐全。

　　八、车辆管理规定

　　1、司机负责车辆的日常保养、维修、事故的处理；

　　2、司机负责车辆的日常清洁，保证车辆内外干净整洁；

　　3、严禁司机违章行车，出车违章罚款由驾驶人支付；

　　4、司机必须拒绝用车人违章驾驶的要求；

　　5、司机违章行为造成车辆事故，修理费用的50%由责任人承担；

　　6、用车规定按公司下发的文件执行。

员工手册公司管理制度2

　　1、本规定所指的通讯费是指公司员工因公司的业务或工作需要，使用自己购买的或公司所有的通讯工具（手机、传呼机）而产生的通讯费用。（通讯费用报销标准参见附表2）

　　2、除特殊情况外，公司不为员工购买通讯工具（手机、传呼机）和手机卡等，也不承担因维修通讯工具所产生的费用。

　　3、如员工使用的通讯工具为公司所有，其产生的费用应由使用该通讯工具的员工负担并按规定报销。

　　4、员工应将自己手机及呼机号码在行政部登记备案，没有登记的不予以报销。

　　5、员工应保证在工作时间内开启登记报销的通讯工具，以保证联络的畅通。如无特殊原因在工作时间内关闭通讯工具而影响到公司正常工作的，公司将试情节轻重予以处罚，严重的将取消其报销资格。

员工手册公司管理制度3

　　一、标准作息时间：

　　1、员工每周工作五天，周一至周五，平均每周工作时间不超过40小时，每日工作不超过8小时（不含用餐时间）。

　　2、上下班时间为：上午9∶00至12：30，下午13：30至18∶00；其中午餐时间为12：30~13：30，严禁迟到。执行年薪制的管理人员需每天工作8小时即可，不受此时间限制。

　　3、特殊岗位如：编辑部、物流部及司机岗位的员工因工作性质不同，不执行以上作息时间的，本部门需依据完成工作的需要，另行规定上下班及休息时间，该部门考勤规定必须经人力资源部及总裁审核批准后方可执行，否则工作时间同上。

　　4、员工上下班必须在前台签到，公司将以签到记录作为员工的出勤依据，签到表需要员工本人亲自填写，严禁他人代签，代签者与被代签者同时当月绩效扣减5分/次。

　　5、请假以半小时为单位。

　　二、迟到早退旷工：

　　1、晚于规定时间上班者即为迟到；早于下班时间离岗者即为早退（正常填写外出单的除外）。

　　2、迟到、早退半个小时以内者，当月绩效扣减1分/次；一个小时以内者当月绩效扣减2分/次；一个小时以上者当月绩效扣减5分/次，管理人员翻一倍。

　　3、迟到超过半天、早退超过半天、当日无或缺少签到记录，无《请假申请单》或者《外出单》者视为旷工，旷工一日，绩效扣减20分。

　　4、迟到或早退三次计为一次旷工。

　　5、迟到、早退、旷工员工，其直接上级领导应亲自联系本人查明原因，以便加强管理。

　　6、在一个自然月份里累计迟到、早退5次（含）以上、或月累计旷工2天、半年累计旷工8天、年累计旷工15天者公司予以辞退处理。

　　三、外出管理办法

　　1、因公外出：

　　a、凡外出洽谈公事或因公办事，出门时应提前到前台领取填写《外出单》，注明外出地点及返回时间，携带手机，以便公司与外出人员及时联系。

　　b、《外出单》需直接上级及主管副总裁签字确认，如相关负责人不在公司，则需电话请示，并报人力资源总监批准。

　　c、外出后如因故未能按时返回公司，应先以电话通知直接上级、本部门负责人、主管副总裁及前台，前台在《外出单》上注明晚归原因及返回时间。

　　d、由于业务上的需要而例行定时外出者，由各部门呈报，经总裁核准后，经前台登记备查。

　　e、员工因工作原因外出或其它特殊情况未及时交《外出单》的，须在下一工作日10：00前，报人力资源总监审核后交前台，否则视同无效，以旷工处理。

　　f、管理人员外出，也需填写《外出单》，报上一级领导签字。

　　2、因私外出：按《休假管理制度》中的请假程序办理。

　　3、出差：员工出差，需提前填写《出差申请单》，报前台备案。

　　四、考勤管理

　　1、前台每天负责将每日出勤情况汇总，报上级领导审核。

　　2、每月1日，前台将上月考勤情况汇总，报上级领导审批后，送交人事主管作为工资计算的依据。

　　五、加班

　　1、员工应于工作时间内保质保量完成工作任务，努力学习业务知识以提高工作效率，尽量不拖延时间进行加班。由于个人原因导致的工作未按时完成，其超时工作不视为加班。

　　2、因工作需要，确实需要加班，需要申请加班人员提前到前台领取《加班申请单》，填写完毕由部门负责人、主管副总裁审批，人力资源部审核签字确认；未按加班审批流程办理均不视为加班。

　　3、公司会议、搬迁、培训、节庆活动及出差人员的差旅路途等均不视为加班；凡享有提成或奖金的岗位如渠道开发、销售等岗位，其超时工作不视为加班。

　　4、为了保障员工的正常休息，加班员工公司尽量安排倒休，倒休申请流程按照请假流程执行；由于工作原因休息不了的，按照国家法律法规规定补偿员工加班工资。

员工手册公司管理制度4

　　第一条会议管理

　　（一）会议召集前通知：

　　1、会议日期及开会时间。

　　2、会议目的及宗旨。

　　3、与该项会议有切身关系的人员及会议记录人员。

　　4、与会者应准备的资料。

　　5、会议室的布置工作，应具备的设备。

　　（二）会议管理要领

　　1、严格遵守会议的开会时间。

　　2、会议开始时主持人（召集单位）就会议议题作简洁说明。

　　3、会议进行中的注意事项：

　　1）发言内容是否偏离会议主题。

　　2）发言者是否过于集中于某些人、事。

　　3）会议从头到尾是否有人没发言。

　　4）发言的内容是否斟酌结论推进。

　　4、在必须延长会议时间时应先取得与会人员的同意。

　　5、尊重主持人或发言人，请不要随意接话、插话。

　　6、应把会议的结论整理出来交给全体人员表决。

　　（三）会议注意事项：

　　1、发言者应控制时间。

　　2、不可打断他人的发言。

　　3、不可中途离席。

　　4、会议中关闭所有的通讯设备或者把通讯设备调成无声状态，以免打扰他人。

　　（四）会议种类

　　1、公司会议：主要包括公司年度总结会、年度预算会，全体员工大会，由公司总经理批准，各部门主管负责召集。专业会议：主要包括业务、综合（如经营活动）分析会，由各部经理批准，主管、业务员负责召集。

　　部门会议：各部门召开的工作会，由各部门主管决定召开并负责召集。

　　其他会议：涉及多个部门负责人参加的各种会议，由总经理或主管、副总经理批准，办公室组织并负责召集。

　　第二条出差管理

　　（一）为配合本公司业务需要，以达成公司经营目标，公司必须调派员工出差。

　　（二）员工出差前应填具'出差申请单'。出差期限由派遣主管视情况需要，事先予以核定，并依决定权限呈报后，向财务人员预支差旅费，出差人于出差前须预支差旅费者，应于出差期间可能需要之差旅费金额范围内，于《出差申请单》内填写，经部门经理核准后，总经理审批。并经财务主管审核应借费用后，向出纳员领取预支款项。（《出差申请单》为两份，一份交财务部以备报销查证，一份交管理部备案）

　　（三）出差途中，除因病或遭遇意外灾害或因实际需要由主管指示延时外，不得因私事或借故延长期限，否则，除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。出差完毕返回公司后，应于五日内上交有关凭证，并填写《差旅费支出明细表》，与出差旅费单据并呈，经部门经理核准、财务主管审核，总经理审批再向出纳结账，领取应补差旅费或交还预支差旅费之余额。

　　（四）差旅费的规定

　　1、差旅费指因公出差发生的'住宿、交通和补助费用等。

　　2、申请差旅费需提前填写《出差申请表》，审批后将申请表交至财务部后借支差旅费。

　　3、住宿标准

　　董事长、总经理：实报实销。

　　其他员工：省会城市不超过250元/双人间/日，地级市城市不超过200元/双人间/日，县级市城市不超过150元/双人间/日。

　　员工入住的酒店应以保证员工安全、卫生、并有利于完成公司交予的出差任务的前提下，既能较好的体现公司形象又能够降低公司差旅费为标准，全体出差人员应树立强烈的成本意识，努力降低差旅费的开支。若实际发生额低于以上标准，则实报实销。

　　4、交通标准

　　飞机：董事长、总经理或由董事长、总经理批准的人员可乘坐飞机，并全部乘坐经济舱位，其他人员无权乘坐飞机。

　　火车：长途以硬卧为准，短途以硬座为准，未经批准，不得乘坐软卧（席）及以上等级列车，如确因时间紧等原因未能买到普通硬卧车票而买到硬卧以上等级车票的，应由乘车人或购票人提出申请报总经理同意，管理部备案。

　　火车长短途判定标准，应满足以下任意一点：

　　乘坐时间在7个小时以上的为长途，7个小时以下为短途。

　　乘车的大部分时间在夜间行驶的是长途，乘车的大部分时间在白天行驶并能够到达目的地的是短途。

　　在非正常时点（如：春运等）如无法实现乘坐火车，经公司领导批准可以乘坐飞机。

　　因公出差乘坐飞机，公司将为其购买航空意外保险。

　　5、补助标准

　　差旅补助包括出差人员因公午餐费、交通费、通信费以及其它杂项开支。

　　董事长、总经理实行实报实销。

　　补助时间计算方法为按实际差旅天数计算。

　　餐费补助标准：省会城市40元/人/日；地级市城市30元/人/日，县级市城市20元/人/日，返回公司将不允许另行报销餐费。

　　出差期间的宴请招待应严格控制，宴请需提前向本部门主管及有关领导申请。

　　在公司同意统筹的情况下，出差员工驾驶个人汽车前往出差地，汽油费、过桥（路）费、停车费等实报实销，其它补助按以上标准执行。

　　6、本着高效、节约的原则，公司严格控制差旅人次、住宿、交通标准、行程安排等，出差须提前说明。

　　7、由于特殊原因差旅费超标的，出差人必须写出原因，经总经理审批后方准予以报销。

　　8、出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责，出差人员应按财务规定把票据粘贴整齐并填写清楚，凡票据不齐全者，不予报销。

　　9、职务为身兼数职的，出差补助以职务最高的计算。

　　10、差旅费纳入部门财务核算。

　　第三条信息系统管理制度

　　（一）日常工作制度

　　1、员工用机是指由公司统一购买并发放给员工使用的台式计算机、笔记本电脑等计算机设备（包括其外围设备）。

　　2、员工用机的软硬件标准和配置由公司统一制定。使用者应自觉爱护。员工不得擅自拆卸计算机或自行安装更换硬件设备。不得安装盗版软件，不得自行安装internet上下载的免费软件。

　　（二）信息系统保密管理

　　1、每一位员工应对自己使用的计算机的信息安全负责。如果机内存放保密资料且操作系统为win98或win95等无安全认证机制的系统，应设置cmos开机密码。开机密码由使用者自己设置和保管。密码遗忘，用户自行负责。员工离开公司时，应事先取消密码，并通知管理部核实后方可签离。

　　2、每一位员工应牢记自己登录公司网络的密码。密码不应放置在别人易于获取的地方，不得将用户名及密码转让他人使用。涉及保密文件的用户应每两个月改变密码一次。员工进入公司时，应填写上网申请记录单，由部门主管签字确认后，由信息中心开设网络登录帐户，电子邮件信箱和共享目录权限。

　　3、员工离开公司时，应到管理部签离。经办公室主任确认所有网络权限取消并签字后，员工方可离开公司。

　　4、每一位员工应积极主动的检查所使用的计算机内是否有病毒。信息中心将在所有客户机上安装防毒程序。每位员工在打开外部发送来的文件之前应检查是否存在病毒。在向公司网络服务器上拷贝文件之前，应确认文件不含有病毒。

　　第四条环境与卫生

　　为保持公司拥有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：

　　1、下班前请清理好自己座位上的文件，将它们锁入文件柜。

　　2、请爱护自己使用的机器、座位及其它办公用具。

　　3、与其他员工友好相处、礼貌待人。

　　4、避免浪费公司的财产或其他资源。

　　5、使用笔记本电脑的员工，每天结束工作时必须将电脑锁入柜中。若因个人原因造成机器或零件的丢失，将由员工个人负责赔偿。

员工手册公司管理制度5

　　一、总则

　　1、各部门使用办公用品，要发扬勤俭节约的精神，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作他用。

　　2、各部门购买办公用品应有计划性，如因工作需要临时性的采购，仅限于处理紧急事件。

　　3、员工要爱护公共办公用品，发现机器故障应及时向行政部报告。

　　4、行政部对各部门使用的办公用品，具有监督管理的职责，发现有浪费行为予以制止，并按办公用品的实际成本扣发当事人。

　　二、预算

　　1、各部门于每月20日，将本部门下个月所需常规办公用品的预算表报前台。

　　2、前台汇总各部门预算后，列入行政部下月度预算中，25日报财务部，经总裁审核通过后执行。

　　三、采购规定

　　1、公司采购执行招标方式，对多家办公用品供货商对比，按照物美价廉的原则，选取性价比最优的一家，确定供货商名单，明确哪些办公用品由哪些供货商供货，且须签订正式的购销合同，以保障购销双方利益。

　　2、数额较大的购买合同，由公司临时组成采购小组进行合同谈判，严禁由单个人操作。

　　3、日常办公用品，由前台按预算向公司指定的办公用品供货商统一购买。

　　4、电子类办公用品，由网管按预算向公司指定的供货商统一购买。

　　5、各部门偶尔使用的极特殊的办公用品，由行政部采购专员进行购买，特殊情况下，经人事行政总监批准后可由各部门自行购买。

　　四、入库规定

　　1、办公用品由前台进行保管，所有购买回的办公用品均需到前台办理入库手续。

　　2、前台订购的办公用品，由供货商填写《入库单》办理入库手续，前台将办公用品整理入库。

　　3、非前台采购的办公用品，由采购人员到前台填写《入库单》办理入库手续，前台将办公用品整理入库。

　　五、领用规定

　　1、办公用品分为耐用品和易耗品。

　　2、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书器、文件栏、文件夹、笔筒、打孔器、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器等。

　　3、耐用办公用品于新员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的，必须以旧换新。新员工领用时需在《新员工领用办公用品清单》上签字。

　　4、易耗办公用品包括：打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、记事本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、曲别针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　5、易耗办公用品，员工请于每周四下午前台办理领用，并在《办公用品领用表》上签字，其它时间不予办理。

　　6、部分办公用品（油性笔、水彩笔、白板笔、涂改液、胶水）实行以旧换新原则。签字笔、圆珠笔实行以旧笔芯换新笔芯的原则，为方便遗落后他人送回，请在自己的办公用品上标明姓名。

　　7、电子类耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等），由网管核查确实不能使用，以旧换新。

　　六、保管规定

　　1、前台每月底，完成本月入库统计，及各部门领用统计，汇同财务人员按照台账对库房中的办公用品进行盘点：当前存量=上月余量+本月采购量—本月领用量。

　　2、数据有出入的，需由保管人员进行赔偿。

　　七、结账

　　按财务相关规定执行。

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