公司管理制度大全(完整版)范文
在当今社会生活中，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家整理的公司管理制度大全(完整版)范文，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司管理制度大全(完整版)范文1
食品销售公司广告的投放和管理
根据公司20xx年的销售目标任务，特制定20xx年广告投放管理条例，目的是加强对广告、促销的审批、监督和管理，使之真正起到促进销售、服务销售的作用。
一、广告投放的实施规则:
1.20xx年广告费按公司年销售额的8%额定。其中中央电视台按2%年销售额提取，由广告部统一安排。全国卫视台联播或省级电视台的广告按年销售额的1.6%提取，由广告部统一洽谈、签订协议，按照各类产品促销推广的需要，有重点的进行投放。公司统一集中安排的促销活动及形象宣传费计划为2%；其中一个点为公司全年的统一促销活动，另一个点用于20xx年支持各市场进行大型公益或促销活动等。大商场、大超市按销售额的规定比例提取，约0.5%；各省销售分公司的地方媒体的广告投放以及促销活动、促销用品的投入按公司规定的额度实施，详见20xx年各市场广告费分配表。
2.广告部负责制定中央电视台、中央人民广播电台、全国省级卫视台或省级电视台的全年广告投放计划。报请总经理批准后，具体实施各项广告投放工作。
3.大型户外广告由各市场填写申请表，报大片区经理审核同意，由广告部统一洽谈合同、制作画面，报经总经理批准后，落实具体实施工作。由各市场进行验收并监督该广告的全程投放。
4.促销活动费用由销售分公司按3%的额度与客户共同策划、使用。太阳伞、冷柜等配送性带广告促销用品由公司统一制作发放。
二、投放媒体选择原则:
1.广告所投放的媒体须确保是收视率或收听率高的媒体。
2.必须能实施监听、监播的媒体。
3.能享受到最低优惠价的媒体。
4.能提供新闻宣传等全方位服务的媒体。
5.特殊原因，必须要投放的媒体。
6.地级媒体有选择的投放，县级及县级以下的媒体，原则上不考虑投放。
3、广告协议的签署与审批
(一)广告协议签订要求
1.广告协议需明确签署刊播媒介，并加盖介公章。
2.广告协议格式应以我公司统一制定的协议书为蓝本，并且用电脑打字填写，不得随意改动。所有涂改过的协议或手工书写的协议，一律无效。
3.各市场签订广告经办人资质:
(1)省级媒体由广告部或省级经理签订；
(2)地级媒体由省级经理与地级经理签订；
4.广告协议到期后，如该媒体仍需继续投放，应重新签订新的协议。
5.广告协议由经办人签字后，段经省级经理审核签字确认后再上报广告部审核，最后报总经理审阅批准。
6.不能与经销单位签订广告协议，也不能由经销单位垫付广告款。广告费不能用现金支付，特殊情况，须报请总经理批准方可破例。
(二)广告协议审批程序
广告协议具体审批程序为:各市场省级经理审核签字------广告部审核、部长签字------总经理批准-------总经办盖章。每一个广告协议签订后必须完成广告审批手续，盖章生效后方可执行(出差可委托他人办理。)未经审核盖章，擅自执行广告协议，扣罚当事人相当于协议总额的30%的奖金，同时扣罚省级经理相当于协议总额20%的奖金，如经办人为省级经理扣罚相当于协议总额的50%的奖金。
4、广告投放实施要求:
1、广告部和市场必须根据每个月的销售情况按月制定月广告投放计划(附计划表)，确定广告播(刊)出时段、次数、投放额度、广告内容等基本要素，经广告部整理、汇总、审核后报总经理批准后方可实施。
2.广告实施后，广告部和各市场要根据当月计划将已投放广告汇总上报(附实投表)，并书面说明该月广告投放的效果。
3.广告部和各市场要根据核定的全年广告计划制定每月投放计划，确定投放频率、投放额度、广告内容、播出时段等。电视广告要按计划上报并按规定版本播出。协议中的赠播条款必须按规定播出。如赠播未播，视同购买广告一样，公司有权拒付相应的广告费。
4.报纸广告的内容原则上由广告部统一制定、统一老刊登。特殊情况，由各市场自行刊登的报纸广告，要求广告刊出的内容正确清晰，不能用复印件或传真件，否则广告费由执行者自付，公司一律不予承付，由此造成与媒介纠份等不良后果，则扣除当事人该笔广告投放总额的30%的奖金；省级经理则扣除相当于该笔广告投放总额20%的资金。
5.由公司洽谈、实施的大型户外广告需各市场指定专人实地验收，并填写验收表格，同时要作不定期抽查。如有损坏，应及时通知广告部督促发布单位在一周内整修完毕。
6.电台广告由各市场实施监听，广告部抽查监听。
5、广告计划与实投
(一)、广告计划
1.各市场在每月18日前根据上月的销售额定的广告投放金额上报广告投放计划。广告部对各市场上报计划进行审核后报总经理审阅批准。审批通过后，广告部对按时上报的各市场广告的审批情况在2个工作日内反馈给销售公司。各销售分公司须根据批准的广告计划实施广告投放，并确保实施率达到90%以上。作为广告费承付的凭证之一，广告计划原则上不允许补报，如遇特殊情况，则须在投放前做好补报手续。广告补报计划必须经总经理审阅批准后方可执行。凡未经公司同意，擅自投放广告，须扣罚经办人该笔广告投放总额的30%的奖以及省级经理该笔广告投放总额2%的年终奖。
2.广告投放计划要坚持合理、有效的原则，并且按公司规定的统一格式制定。经广告部审核不符合要求的广告计划，各市场须在2个工作日内重新申报。
(二)广告实投
1.根据各市场当月计划内实际投放的广告情况，每月25日前上报当月实施结果，实施结果作为广告费承付的凭证之一，原则上不允许补报。如遇特殊情况，经销售公司总经理按规定处罚后，由广告部部长批准同意，方可办理补报手续。每个市场全年不能超过2次。
2.凡因实施结果上报不实，造成统计数据不准，则扣罚当事人每次200元。凡实施结果未报的已播出广告，原则上作为赠送广告处理，费用一律不予支付。由此造成与媒介的纠纷，由经办人负责解决，造成不良后果，则扣除当事人投放总额的30%的资金，省级经理20%的资金。
3.上报广告投放实施结果，要做到及时、正确，并且按照公司规定的格式填写清楚，不符合要求的实投表，广告部有权退回，各市场须在1个工作日内重做。如超过规定上缴的时间，则扣罚省级经理每次500元。
4.各市场每月上报广告实投时，须同时广告投放进行分析，总结本月广告投放效果，以利于次月能更合理、有效的投放广告。
5.每季度，名市场须向公司提供所投放媒介收视
(或收听)情况调查报告1份，供公司考核评价广告投放的效果。
6、广告费承付必备7、条件
1.广告计划、广告实投。
2.播出通知、播出证明(必须加盖电视台，日报公章，或以上单位广告部公章，但不能是代理公司公章)。
3.广告监播相符。省、市地方电视台由广告部落实监播，工保留监播录像带2个月。
4.广告发票。发票必须真实，绝不允许我公司经办人自行填写。广告发票必须按规定要求详细注明月广告费及单位、数量、单价、金额。发票台头统一填作'xx'三个字。
5.具备承付条件的广告费，由广告部负责在协议规定的时间内付款。凡手续不全者，广告部每2天1次书面通知销售公司，由各经办人负责补齐相关手续后，广告部负责在5个工作日内办妥付款手续。谢绝销售人员自行来广告部办理广告费。特殊情况需经销售公司部经理签字同意方可前来办理，否则广告部有权拒办。
8、促销活动实施细则
(一)、审批
各市场根据当地市场实际销售的需要，在公司规定的额度范围内可自行制定促销方案，促销方案包括活动目的、实施地点、实施时间、实施细则、费用预算、效果预测等，如涉及配置促销用品的还需填写促销用品申请spanclass='grey'表，促销方案需经广告部核价、销售公司审核并报请总经理批准后方可执行。地区经理制定的促销方案，省级经理应在一个工作日内签署意见并报广告部核价、销售公司审核。地区经理如在5个工作日内未得到明确的审批意见，可直接向总经理申报。
(二)、报销
1.所有促销用品原则上一律由公司供应部联系厂家制作、购买，如确实由于活动时间紧迫，在不高于公司核定价格的前提下可在促销方案中提出经公司审批同意后予以当地制作、购买。所有当地购买、制作的促销用品回公司报销时必-15%的奖金，严重者依法查办。
公司统一制定抽促销方案销售公司应根据方案精神在各市场具体操作中提出要求并制定统一的报销表格，办理报销手续时除按要求填写报销表格外还需附上相关的证明、清单，销售公司财务对上报材料的真实性予以审核，未按要求执行的市场公司将不予以报销活动费用，并扣罚当事人及省级经理5%-20%的奖金。如确实系实际销售的需要对原定方案进行变通或调整，必须提前报请公司同意。
促销活动如涉及经销单位垫付费用或产品，报销时还需认真填好'代垫费用客户清单'、附经销单位出具的有效'收据'、'产品出库凭证'，所以报销单据均需经办人、分管地区经理、省级主管签字确认后公司才视同有效，予以审核报销。
所有促销活动的批件均需提前交销售公司办公室备案，报销期限最迟不超过活动结束20天以内，否则公司将考虑不予报销并对责任人按每次500元的标准进行扣罚。
(三)、监控
销售公司负责对促销活动的监控，采用'市场----业务员----公司'和'公司-----市场'的双向检查，借此考查促销活动效果和促销用品的实际投放。具体办法如下:
1.各市场在促销活动过程中严格按照公司的要求，并拍摄活动执行情况作为凭证。详细做好促销用品分发使用记录，并于活动结束5天内将活动情况总结，促销用品实际投放数量、明细和结余数量按统一格式报销售公司，以便公司检查、备案，。促销用品一经上报，公司将予以登记，市场予以封存，由公司统一调配。
2.公司根据各市场上报的相关材料定期进行抽查，以考察上报材料的真实性，如出现与事实不符合等情况将视情节轻重，扣罚责任人及主管5%-50%的年终奖。
公司管理制度大全(完整版)范文2
一、舞蹈室是教学、训练场所，非教学和训练原因不得随意进入。
二、舞蹈室在每周一至周五的正常上课时间内，用于幼师舞蹈专业的舞蹈课教学，其他课余时间用于学生训练。
三、进入舞蹈室，应穿软底鞋或舞蹈鞋，严禁穿硬底鞋入内。
四、舞蹈室内严禁吸烟，不得随地吐痰，不得乱丢果皮纸屑。
五、舞蹈室内不准打闹、追逐，运动时应注意他人所处位置，以免造成伤害事故。
六、请爱护室内一切设施设备，如有损坏，按学校物资管理规定罚款，对蓄意损坏者，除赔偿罚款外，送学生处严肃处理。
七、舞蹈室的钥匙应由舞蹈老师保管，舞蹈室使用必须做好登记，用后验收。
八、舞蹈实训室使用完后，请将器材设备恢复原状，并由使用本次舞蹈室的班级负责清除垃圾。
九、离开时必须切断电源，关好门窗，如因缺乏一定的安全措施而造成室内设施设备损坏、遗失、被盗，则追究有关人员责任。
十、坚持卫生值日制度，每天打扫教室，保持室内一切设施的清洁卫生，由舞蹈；老师每天负责检查、落实。
以上条例由舞蹈室老师和艺术组共同负责监督检查，并负责查清造成公物损坏的责任人，造成公物损坏的责任人须按学校管理规定及时缴纳赔偿金，逾期不交者将予以严肃处理。
舞蹈工作室规章制度会员卡片使用规则：
1、上课前请到前台登记处刷卡登记，详细记录个人上课情况，会员卡只限持卡人本人使用不得转借他人。
2、工作室所有类型的会员卡的持卡人不得因任何个人原因请假。
3、工作室不提供试课，如有特殊情况请事先与老师联系。
课堂纪律规定：
1、严禁迟到，迟到不仅是对老师的不尊重，也是对其他同学的不礼貌，更是对自己的不尊重。
2、老师上课期间，须跟随老师练习。当老师在说话时，请不要与其他人交谈，否则会错过老师的讲解，也会妨碍其他学员上课。
3、若您来时，工作室有别的课程在进行中，请勿大声喧哗，影响他人上课。
4、上课期间请把会发声的装置调至静音或者振动，接电话或做其他任何会影响其他学员上课的事情，请到休息区。
5、上课期间严禁吃零食，禁止随地丢垃圾。请爱护工作室环境。工作室内任何时段严禁抽烟，吐痰，乱扔杂物。
6、任课老师若犯重大过失，学生有权向工作室投诉。查明属实会对老师进行处理。
安全及卫生规则：
1、为了您的身体健康与安全，进入工作室前请先换上干净的运动鞋或者软底鞋，请自备好方便运动的衣物。
2、请每次使用完工作室的相关设备后，整理好放回原处。
3、严禁惹事生非，无理取闹，起哄，散布谣言，消极怠课。
4、请爱护更衣室环境，并请妥善保管好个人物品，如有损失，恕不负责。
5、自觉维护工作室整体形象和信誉。爱护公共设施，损坏物品照价赔偿。
6、在没有老师的指导下，禁止学员私自练习高难度危险动作，如发生任何意外后果自负，特别是钢管舞技巧等。
7、身体有严重疾病不能过度运动者请自觉说明情况，否则后果自负。
8、因工作室环境特殊，请带小孩来的学员看管好自己的孩子，如发生意外，恕不负责。
以上章程请各会员自觉遵守。无故违反者视情节严重给予警告及开除处理，不退取任何费用。未尽事宜，另作规定。
公司管理制度大全(完整版)范文3
支票使用管理细则：
1、支票使用范围
与同城的单位、个体经济户和个人商品交易、劳务费供应及其他款项结算均可使用支票。
2、支票的管理要求：
（1）签发支票的银行预留印鉴应分别由会计人员和出纳人员妥善保管，与支票分开存放，不得在未签发的空白支票上事先盖好印鉴备用；空白支票必须存放在保险柜内。
（2）办理清户手续注销银行账户时，应将空白支票交回开户银行。
（3）支票一律记名，金额起点为100元，付款期限为10天，从签发次日起，遇节假日顺延。
（4）支票的签发一律按银行规定办理，未按规定填写被涂改冒领的，由签发人负责。
（5）支票的大、小写金额、日期、用途、收款人名称均不得更改，作废支票要予以登记，并将作废支票装订在当日凭证内。
（6）严格遵守结算纪律，不得出租出借银行账户、不得签发空头支票和远期支票、不得套取银行信用、不得签发与银行预留印鉴不符的支票、不得将支票交给销售单位代为签发、签发支票必须填写资金限额及用途。
（7）不准出借或转让支票，持票人如将空白支票交给收款单位时，应当面填写实际结算数。
（8）财务人员应及时将受理的各项收款（转账支票）连同填制的进帐单送交银行，并及时给付款单位开据发票。
3、支票的领用及报销程序：
（1）各部门如领用支票，经办人需认真填写“付款审批单”，注明合同编号、金额、用途、是否为预算内支出、有无垫支款项等，经部门经理审核，报财务部复核，如为预算内支出，财务部出具意见后，由总经理同意签字即可到财务部领取支票，经办人需在支票票根及支票登记簿上签字。
（2）经办人要在领取支票的三日内到财务部报销，报销的原始发票必须内容正确、数字正确、手续完备，发票背面必须有经办人、部门经理、总经理的签字。
（3）出纳人员要及时、正确登记银行日记账，及时与银行对账单进行核对，发现不符及时查明原因，定期编制“银行余额调节表”
（4）空白支票、发票、银行收据统一由财务部指定专人负责登记保管，领用时需经财务经理同意批准。
（5）凡公司对外支付的借款、往来款、工程款等必须以双方签订的正式合同为依据，经办人员凭合同原件，按照预算内、外的审批程序，经总经理签字的付款审批单到财务部领取支票，同时将合同原件留财务部存档。
公司管理制度大全(完整版)范文4
第一章总则
1、目的:为规范公司各类工具的保管、领用、以旧换新、移交、报废程序,以避免工具的浪费、超标领用及调任无交接等现象,特制定本制度。
2、适用范围:我公司员工所使用的办公家具、操作工具、办公用具、资讯工具的领用、退库、交接、报废等事项的管理。
第二章工具发放标准及使用期限
1、办公家具、办公用具发放标准,办公用具最低使用期限由行政部制定与调整;
2、资讯工具由总经办负责制定与调整发放标准;
3、操作工具的领用标准与最低使用期限由技术部统一制定与调整;
第三章工具卡的使用及管理制度
1、工具卡(附表1)中设不同登记页:办公家具、办公用具、操作工具、资讯工具。领用各类工具时在相应登记页上登记。
2、工具卡由各部门内勤保管,领用人领用工具时,到内勤处取卡,与领料单一起送行政仓库或业务仓库领用。仓库发料人员应在相应登记页填写领用工具的名称、型号、数量并让领用人签字后返还内勤处。
3、工具的保管应该责任到人。部门应专设一卡,登记公用工具,并确定工具保管责任人。各责任人负责此工具的日常保管、正常损坏后换领等工作,并对工具的限期内损坏、遗失等负责。
4、行政及业务仓库应专设工具帐目,对各部门各岗位各人员的工具领用情况进行统计,以便和部门之间核对。
5、劳保用品的登记纳入“工具卡”,其它管理参照“劳保用品管理制度”。
第四章工具的领用、更换及退还
1、工具领用条件:
a、操作工具首次领用,必须是在领用标准范围内;换领必须以旧换新。
b、办公用具首次领用,必须报计划申请;换领必须以旧换新。
c、资讯工具首次领用,必须有部门报告并经总经办批准,资讯据之调整标准。
d、办公家具由行政统一配置,如需增加,必须具报告经部门经理与行政部批准。
2、工具领用程序:
a、工具为首次领用时,领用部门填写“领料单”,注明用途和保管责任人,交部门负责人签准后,由工具保管人到部门内勤处取“工具卡”,一并交仓库人员领料。仓库人员填写工具卡并由领用人签名后交内勤。
b、以旧换新领料时,使用部门应填写“领料单”,取“工具卡”及原旧工具到仓库换领。仓库人员在其工具卡上注销旧工具并签名确认,同时登记新工具并由领用人签字确认,方可发料。
公司管理制度大全(完整版)范文5
1.目的：
为了加强保安管理工作，保障本公司的正常工作秩序，搞好人员接待和车辆、物品出入登记的管理，保安人员在值勤和执行任务时有所依据，当好企业卫士，确保公司人员、财产、治安、消防安全，特制定本制度。
2.岗位职责明细：
2.1.依据制度实施公司人员、财产、治安、消防安全管理工作。
2.2.坚守岗位，収现问题及时处理、汇报。
2.3.遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。
2.4.所有物品出公司必须凭公司职能部门书面通知方可放行。
2.5.及时做好报纸、邮件的收収工作。
2.6.保持接待大厅环境卫生，物品保管整齐有序。
2.7.上班是提前20分钟到岗，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活劢，及时収现可疑人和事，并进行妥善处理。对于正在収生的刑事案件戒可疑情况应及时制止并对可疑人员进行查问，情节严重的可直接拨打110并上报公司领导。
2.8.对违反治安条例的行为，查清事实，收集证据向公司戒公安机关报告。支持、协劣相关安全人员履行工作职责。
2.9.外来人员访谈时闱为8:00-21:00，未到时闱戒赸过规定时闱无特殊情况丌放行。
2.10.会所内禁止饲养宠物，禁止客户带宠物出入会所。
2.11.凡已不我公司解除劳劢关系、劳务关系者，视同外来人员。
2.12.执勤期闱要做到大门随开随关，关闭时大门丌留缺口;杜绝闰散人员进入，晚上9点准时关闭内部门禁系统，无关人员丌得进入会所。
2.13.晚上8点以后关闭大厅空调及大厅大灯，留小灯，10点关闭招牌灯。
2.14.规避丌明身份、衣冠丌整、神色有异者进入会所。
2.15.如遇态度恶劣，强行闯入者应立即报告相关领导。
2.16.保安人员应熟练掌握安全装备的使用，了解配置地点。紧急事収生时应镇静，以最有敁方法使灾害减少至最低限度，丌可慌张误事，视情况按下列程序处置。
2.17.规定好巡查路线，每天19:40-20:00检查一次，23点检查一次，凌晨8点检查一次各楼层的安全状况。
2.18.判断巡查过程中収生的情况若尚可解决消除时，速采叏行劢，并报告人事行政部，判断事敀无法解决，应急速通报有关部门。
2.19.日闱灾害急报有关人事行政部，夜闱灾害除急报有关负责人外报派出所110、消防单位119戒救护单位120。2.20.
3.意外处理
3.1.员工急病，即刻通知办公室，及时派人送往医院治疗戒拨打120，及时报备公司领导。
3.2.发现火灾应立即赶到失火现场查看，若収生火苗应即以灭火器将火源熄灭，若已使用灭火器仍然无法将火势扑灭时立即向119火警台报案，且通知相关领导至现场，保安仍然坚守岗位，指挥员工及来宾向安全地区疏散，保持高度警戒，严防小偷趁机窃叏公司财务。火势熄灭后应清查人员及物品所害情形，并保持完整现场，以供警方处理。
3.3.对纠纷事件，保安员应稳定事态的収展，并对当事人双方进行劝阻，以制止事态的扩大。
3.3.1.会所収生打斗，应迅速予以制止，及时汇报公司领导。
3.3.2.打斗现场若有其他员工围观时，为防止围观者鼓噪起哄戒使现场复杂化，应将肇事者带离现场再行处理戒驱散围观人员。
3.3.3.注意立场要保持公正，千万丌可偏袒打斗当事人任何一方戒加入戓局，丧失理智。
3.3.4.若为下班时闱，应即刻电话通知公司相关领导;有安全之虑时，即刻拨打110寻求协劣。
3.3.5.认清来着容貌、特征、人数、有无携带枪、刀具、坐车种类以及车牌号码、滋事原因等，作为警方侦查处理的依据。
3.3.6.将状况报告公司领导并随时保持联络，若下班以后应立即通知派出所并电话联络相关领导。
3.4.发现窃盗时，应立即报警，联系公安部门，保持失窃现场原样，便于叏证。
4.行为准则
4.1.上班时闱为下午20:00、下班时闱为早上8:00，収现迟到早退一律按旷工处理，情节严重时给予开除处理。
4.2.值班时应着制服，服从管理、恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。
4.3.収现酒后上岗戒擅离岗位，开除处理。
4.4.収现未按岗位职责明细工作造成损失的，按奖罚管理制度执行。
4.5.对工作具有责任心、热情、敬业精神和职业道德。
4.6..对自身的责任心：钻研业务、工作认真、上进心。
4.7.同事之闱的协作力、包容、配合、团结。
4.8.对本职工作负责：丌拖沓、丌积压、丌抱怨、丌挑拣。
4.9.对待来访人员的态度：谦和、礼貌、诚恳、友善、丌卑丌亢。
4.10.爱护公司公共财产、丌随意破坏、挪为私用。
4.11.及时清理、整理个人工作用具，保持工作环境的干净整洁。
4.12.办公桌上丌放不工作无关的用品。
4.13.未经同意丌得翻看他人文件、资料戒他人个人物品。
5.保安员严格禁止下列行为：
5.1.限制他人人身自由、搜查他人身体戒者侮辱、殴打他人。
5.2.扣押、没收他人证件、财物。
5.3.阻碍依法执行公务。
5.4.参不追索债务、采用暴力戒者以暴力相威胁的手段处置纠纷。
5.5.删改戒者扩散监控影像资料、报警记录。
5.6.侵犯个人隐私戒者泄露公司商业秘密。
5.7.仪容丌整,言语行为轻浮、粗暴无礼。
5.8.值班时闱聚众赌博、下棋、喝酒、看小说报纸、看电视录像，打瞌睡等。
5.9.对群众、来宾敀意刁难戒挟怨报复。对员工、来宾戒送货人员索叏好处及贪小便宜。
5.10.脱岗、漏岗、睡岗、迟到、早退、夜班值班人员睡觉。
5.11.暴行犯上，不服从指挥。
本制度由办公室负责解释，并根据施行情况适时修订。
本制度自20××年7月18日起施行。
公司管理制度大全(完整版)范文6
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何科室、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习专业技术和文化知识，尽力为员工提供学习、提高的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“按劳分配”的薪酬制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
公司管理制度大全(完整版)范文7
门卫管理制度：
1、门卫人员加强工作责任心，坚持进出施工现场的登记制度，禁止无关人员进入工地。
2、要求外来人员出示表明身份或联系工作的有效证件，做到文明执勤，并做好登记手续，有据可查。
3、检查物资车辆进出情况并记录，无正当手续一切材料禁止出门，私自放行的要追究责任。
4、晚上人员进出应出示工地“出入证”或“工种牌”，对无理取闹者，要给予阻止，规劝无效当事人后果自负。
5、遵守工地管理制度，夜间外出人员应在十点前返回工地，除特殊情况门卫有权不予开门。
6、对新工人或分包班组、车辆（新来驾驶员）、新来班组发放“职工须知”并做好发放登记手续，否则可以不予放行。另外在门卫处贴一份。
7、加强夜间工地保卫工作，防止施工现场材料设备被破坏或被盗窃，发现情况马上采取相应措施，夜间值班禁止无故休息，否则相应赔偿损失。
8、做好门卫保卫工作，防止外来人员不经登记进入工地而发生安全、治安等事件。
9、进入工地（施工区）的外来者，必须在门卫领取安全帽并正确佩戴，上交安全帽押金。
公司管理制度大全(完整版)范文8
为了保证公司正常的生产和各项工作秩序，预防事故的发生，确保员工人身和公司财产的安全，特制定本制度。
一、组织机构
1.公司设立安全委员会，作为公司安全的领导机构，负责全公司的安全、保卫工作。公司办公室是安全委员会的常设办事机构。
2.事业部、职能部设立安全领导小组，部长为本部门生产安全和治安工作的领导者，负责管理和监督本部门的安全工作。事业部、职能部下属各车间、班组、办公室设立安全员，承担具体安全工作。
二、社会治安
1.各部部长和负责安全工作的主管领导为本部门社会治安的负责人，负责对本部门员工进行法制和安全教育，使每个员工遵纪守法，杜绝违法乱纪和扰乱社会治安的情况发生。
2.各级组织要教育员工崇尚科学，自觉抵制******等非法邪教组织及其歪理邪说的影响，抵制封建迷信和各种腐朽思想的影响。
3.各办公场所和生产车间要加强安全防范，下班关好门窗，谨防盗窃和破坏活动，确保正常的生产秩序和财产安全。
4.员工在工作场所必须遵守公司的规章制度和劳动纪律，维护良好的工作环境，严禁打架斗殴，损坏公共物品。
三、安全生产
1.车间安全
1).车间安全生产是公司安全工作的重点，公司安全生产的监督管理部门是管理规划部，各事业部综合管理办公室是本部门安全生产的管理和保障部门。各车间、班组必须设立安全员，并制定安全员岗位职责。
2).员工在生产中必须执行有关生产管理规定和岗位工作要求，正确操作设备和使用劳动保护用品，严禁违章操作。
3).各部门对生产设备要定期检查，发现问题及时处理。严禁设备故障运行，以免加重故障或造成事故。
4).在使用生产设备和有毒有害化学药品、高压气体、放射性元素等危险物品时，必须严格遵守安全生产规程，严防发生责任事故。
5).劳动保护、保健及用品的管理执行公司劳动保护管理规定。
6).各部可根据工作和生产情况制定本部门的具体管理条例并监督实施。
2.库房安全
1).库房是公司安全工作的重点部位之一，其安全管理由管理规划部负责。
2).库房管理要执行公司颁发的《库房管理制度》，严格出入库手续，对贵重物资要加强管理，确保公司物资和财产安全。
3).易燃易爆和危险品的存放和管理要执行公司颁发的《易燃、易爆和危险品管理办法》。
3.办公区安全
1).各事业部、职能部对本部办公区的安全负责。办公区的安全管理应执行公司的有关安全管理规定。各部门安全员要定期对责任区进行安全检查，及时纠正违章。
2).发现设备故障后要及时修理或报告有关部门，严禁设备故障运行，以免问题扩大或引发事故。
3).注意防火和安全用电，严禁动用明火和超负荷用电，以消除事故隐患。
4).未经公司安全委员会同意，办公区内严禁使用和存放易燃、易爆、易腐蚀和有毒、有害等危险物品，如需存放和使用上述危险物品，必须向公司办公室申报，并指定专人负责管理，否则部门负责人承担相应责任。
5).要害部门及重要岗位要加强安全保卫，对现金、文件和贵重物品要妥善管理。安全员要经常检查锁具及安全报警系统，严防发生责任事故。
4.文件资料安全管理
1).公司行政文件的管理部门是公司办公室；质量体系文件的管理部门是公司质量办公室；财务资料的管理部门是公司财务金融部；已归档技术文件资料的管理部门是公司资料室，未归档的技术文件、资料由各部门管理。
2).各部门应按有关保密制度及文件管理要求妥善管理文件资料，对有保密要求的.重要文件资料的收发、批阅、借阅、移交、销毁等环节要健全登记制度，并履行相应的审批程序，不得随意处理或丢失。
3).属公司知识产权的发明专利、专有技术、软件、图纸资料等必须由公司资料室严格管理，严防侵权和泄密。未经许可，不得对外泄露。否则一经发现，将根据给公司造成损失的程度对责任人进行处罚。
5.计算机网络安全
1).公司网络安全工作的管理监督部门是公司研发部网络中心。
2).计算机网络安全执行公司颁发的《股份公司计算机网络管理办法》和《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《互联网信息服务管理办法》等有关管理规定。
3).严禁任何人违反有关规定，利用计算机网络给国家和公司利益造成损害。
6.车辆交通安全
1).公司办公室是公司车辆、专职和特定司机的交通安全管理部门。
2).公司交通安全工作归属冶金自动化研究院交通安全委员会管理，每个驾驶员必须遵守国家交通法规及公司有关车辆管理规定，服从交通安全委员会的管理。
3).公司车辆、专职和特定司机管理执行公司颁发的《车辆管理办法》和公司办公室的管理规定。
7.物品出门管理
1).公司物品出门的管理监督部门是公司办公室。
2).凡持公司物品出门（包括设备发货）一律要持有公司的持物出门证，并主动接受冶金自动化研究院门卫的检查。未经批准，任何人严禁将公物带离公司。
3).各部门处理废旧物品时，也必须持有公司的出门证。
4).公司办公室委托各事业部综合办公室办理本部门持物出门证。其他部门的持物出门证到公司办公室办理。对外发货须持有公司市场营销部的发货通知单到公司办公室办理出门手续。
四、防火及安全用电
1.防火和安全用电是公司安全工作的重要内容。各单位安全员要定期检查用电设备及电路,发现故障立即停止使用并通知修理人员及时维修，以免酿成事故。
2.电气设备检修时必须断开电源,并在电源处悬挂断电检修标志,严禁带电操作。凡生产中的带电调试和实验工序要划定作业安全区域，带电作业区及带电设备要设立明确的警示标志，以免发生危险。
3.未经许可，办公区内严禁使用电炉等大功率用电设备，如确实需要使用，须向公司办公室申报。各部门不得随意增加用电负荷，以免发生事故。
4.办公及工作场所使用的用电设备要有专人管理，下班时务必关断电源，以免发生意外事故。
5.修理电路及用电设备须有电工上岗证，无证人员不得修理电路及电气设备，更不得修理高压电路和设备，否则发生事故由当事人承担责任。
6.使用电、气焊设备要有上岗证，严禁无证操作，以免发生火灾。因工作和生产需要必须使用临时电源时必须确保安全，铺架临时线路须由电工负责，并经部门安全员检查，确保安全。
7.不得在贴有禁烟标志的车间及办公区等禁烟场所内吸烟和使用明火，在非禁烟区吸烟时不得乱扔烟头，以免发生火灾。
8.位于各部门责任区的灭火器及消防用具由各部门安全员管理，定期检查，确保可靠，严禁随意移动。发现失效、丢失等立即向公司办公室通报，以便及时处理，确保消防器材的有效和完善。
9.公司办公区各楼层及生产车间要保证安全通道的畅通，严禁乱放杂物堵塞通道、楼梯和门口影响安全疏散和火灾扑救。
五、特殊物品管理
1.车间和办公区存放、使用易燃、易爆和有毒、有害危险品应执行公司《易燃、易爆和危险品管理办法》和有关规定，经各部综合办公室及安全工作主管领导批准，并指定专人负责管理。
2.生产和工作用放射性物品的管理和使用要执行国家有关放射性物品管理规定，严禁随意存放、使用。其移动和使用要通过公司办公室向公安管理部门申报，相应产品的销售要通过有关部门的审批。
3.公司贵重物品的存放和管理要确保安全，并执行公司的有关规定，要落实到责任人并要有严格的管理手续，发生事故要追究当事人的责任。
4.各部门办公室内不得存放现金，现金的管理要执行公司的《现金管理规定》。否则一旦发生损失将追究有关人员的经济责任。
六、事故处理及处罚
1.各单位在生产和工作中发生事故应立即逐级上报，并报公司办公室备案，同时酌情迅速采取有效措施救治伤者，保全设备，保护事故现场等候处理。严禁隐瞒事故、拖延上报或破坏现场。否则将对有关当事人严厉处罚。
2.属于员工工伤事故，需办理工伤手续的，事故部门应在24小时内通过公司办公室向劳动部门申报，并在规定的时间内提供有关部门的诊断、鉴定材料。因部门申报延误造成办理手续困难或经济损失的，由发生事故部门承担责任。
3.事故处理及善后工作执行国家和公司的有关规定。
4.对于重大责任事故，要追究事故责任人和部门安全工作主管领导等有关人员的责任，同时公司安全工作的主管领导也要承担相应责任。
5.公司可根据事故损失的轻重及责任程度对有关责任人进行处罚，处罚分为口头警告、通报批评、赔偿、罚款、记过、撤职、解除劳动关系等。
本制度自发布之日起执行。
本制度的解释权归公司办公室。
公司管理制度大全(完整版)范文9
一、目的
为树立公司良好形象，提高接待管理水平，加强公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司各种接待工作（含业务接待、会议接待、参观考察等）。
三、监督管理
综合管理部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
各部门在接到重要来宾访预约后，须报综合管理部，并协调拟定接待计划，需公司领导出席、综合管理部协调的重要接待，应提前5天告知综合管理部。
四、计划与准备
1、在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，需了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的地和要求等。在此基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
2、根据来宾情况按计划通知相应的项目做好参观、接待准备，并通知参加会晤的领导、陪同人员，落实会晤时间及场所。
3、根据来宾情况提前至少一天按接待标准预定好宴请来宾的酒店，提前按接待标准预约来宾下榻酒店。需为一级接待标准的来宾提前办理房卡，酌情在房间内准备相关水果。
4、按分级接待标准安排酒水：接待用酒水由综合管理部统采购，接待时登记领用，该费用分别于对应的各部门业务费中列支。
5、相关接待部门与综合管理部根据情况计划安排来宾路线，并形成《接待细案》（附件1），填写《宴请接待审批单》（附件二）进行费用申报。
6、因会议需要要在会场准备花卉（除签约仪式外，一般不安排花卉）、水果、茶水、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、名牌等的物料的，需提前至少三天提报申请交给综合管理部，落实相关事项。特殊的场合需要安排礼仪人员、邀请新闻媒体、草拟新闻稿、安排摄影像等，由该次接待的业务部门责任人统等。
7、综合管理部根据接待行程安排所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从综合管理部和主接待人员协调安排，统一调度，接待全过程要确保安全驾驶。
五、接待标准
菜肴以家常菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴。严格控制陪餐人数，接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
接待费包括交通费用、住宿费用、餐饮费用或其他因来宾招待而产生的费用；报销凭证应当包括财务票据、接待细案和派出单位来访函、调研函、考察函等。
六、接待礼仪
1、仪表：面容清洁，衣着得体。
2、举止：稳重端庄，从容大方。
3、言语：语气温和，礼貌文雅。
4、态度：诚恳热情，不卑不亢。
5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候在集团门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。
6、接受名片：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后郑重收入口袋中。
7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。
8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进，先出。
9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人；先领导，后同事；随时注意添加茶水。
10、送客时：根据身份确定规格，若送至集团门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。
11、接待中应厉行节约，精打细算，不摆阔气，不讲排场，不奢侈浪费。
七、注意事项
接待应有声像记录（不适合摄像的场合除外）。接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意保密，接待中既要熟练介绍公司情况，又要内外有别，严守本公司商业机密，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。
八、信息反馈
接待人员应及时做好重要来访信息记录，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息汇总后反馈给相关部门领导。
九、附则
1、本制度未尽事宜由综合管理部负责解释并修订；
2、本制度自下发之日起实施。
公司管理制度大全(完整版)范文10
根据公司体现公正公平的原则，为了加强公司管理，激励公司员工的工作，制定公司薪酬管理制度。
一业务人员薪酬由底薪佣金两部分组成。
二底薪
x标准：
片区经理月薪元+每月过程考核奖（详见过程考核实施办法）
业务助理月薪元+所属片区经理过程奖的%
初级业务助理月薪：本科元，专科元（不参加过程考核）
注：新聘用员工实习期（个月）本科元，专科元，实习期满自动转为初级业务助理
x底薪发放时间为每月日，出差人员回公司后领取底薪。
三佣金
佣金
佣金标准：佣金＝提成x分担费用x失误损失（包括本政策业务管理制度市场财务制度业务人员业务费用制度范围内的所有应承担的损失）
底货款两清账目明晰的，春节前可发放全部佣金
提成标准：提成＝净回款（返利除外）×提成系数
提成系数（指标均为百分比）
xx片区部部长提成系数（万）,片区经理提成系数（海南粤西（万）
xx区（万）xx区（万）xx区（万））；
xx大区提成系数（万）：（云贵个助理（万）四川（万）
xx部部长提成系数（万），业务代表提成系数（湖北（万）湖南（万）
xx（助理人万）xx区（万））；
xx大区提成系数（万）：片区经理提成系数江苏上海（万）
安徽（万）
xx大区提成系数（万）：，片区经理提成系数（辽宁（万）吉黑（万）
xx区个助理（万）xx直供（万）
xx大区提成系数（万）：（胶东个助理（万）鲁中（万）鲁西（万））；
西北部部长提成系数（万），片区经理提成系数（山西（万）陕甘宁蒙个助理（万）新疆（万）河南（万））
销售公司后勤人员（包括财务人员）参考片区平均收入结合个人工作表现给予奖励。
业务助理提成为该市场业务员提成总额的x％，由该市场的片区经理负担，初级业务助理不参与提成分配。
库存细则
库存率＝（退货总额/全发货总额）×％
库存率指标
长江以北库存率为％，长江以南库存率为％，广东库存率为％。
奖罚标准
库存率减少，奖励减少货款金额的％；库存增加，则扣除增加货款金额的％企业员工人事档案管理办法(个doc)：总结出六套薪水制度，其中前三种薪水制度比较常见，而后三种薪水制度目前也有不少企业正逐步施行。
高底薪+低提成
以高于同行的平均底薪，以适当或略低于同行业之间的提成发放奖励，该制度主要在外企或国内大企业中执行的比较多，国内某家电企业在上海的业务代表底薪为，提成为%。属于典型的高底薪+低提成制度。
该制度容易留住具有窒度的老业务代表，也容易稳定一些能力相当的人才，但是该制度往往针对的业务代表学历外语水平计算机水平方面有一定的要求，所以业务代表不容易轻易进去，门槛相对高些。
公司管理制度大全(完整版)范文11
1.电脑日常操作:使用电脑要正常开机、关机,保证电脑正常运行,退出所有程序后再关机。
2.电脑日常休息:休息期间如中午、晚上,必须做到人走关机,如上班时间要外出时间超过1小时,要把机器关好。
3.电脑保洁:要保证电脑的清洁,特别是键盘、显示屏更要擦干净,其它部件也要保证两天擦一次,美容时一定要注意不要把水、酒精等洒到机器上,如有此情况,按造成的后果给予全额赔偿。
值日人员
每天必须在7:45之前到达,7:55之前把卫生打扫完。
1、地面保持清洁,地面必须拖一遍。
2、书籍、资料、杯子不准乱放,窗台干净,不准乱堆物品。
3、垃圾当天下班后必须清除干净。不得存放到第二天。以上所列凡有一项没完成的,扣除壹元。
公司管理制度大全(完整版)范文12
一物业公司管理制度
1、物业管理公司员工条例
（1）劳动用工制度
（2）员工行为规范
（3）员工福利制度
（4）企业奖惩制度
2、物业管理企业各部门职责范围。
（1）办公室的职责范围
（2）财务部门的职责范围
（3）管理部门的职责范围
（4）服务部门的职责范围
3、物业管理企业员工岗位责任制。
（1）经理室人员岗位责任
（2）办公室人员岗位职责
（3）管理处人员岗位职责
二物业管理企业外部管理制度
1、物业的验收与接管
（1）选派素质好、业务精通，对工作负责的技术人员参加验收
（2）站在业主的立场上，从物业维修养护的角度，对即将交付使用的物业进行严格验收
（3）对验收中发现的问题应准确记录在案，并及时督促施工单位修整
（4）与建设单位签订保修实施合同，建立物业保修制度，明确保修项目内容、进度、原则、责任和方式
（5）物业接管应办理书面移交手续
（6）应向建设单位索要全套图纸技术资料，以方便对物业的维修、养护和管理。
（7）明确在物业接管中接收的仅是对物业的经营管理权力以及政府所赋予的有关权利。
2、楼宇入伙手续
（1）入伙通知书
（2）入伙手续书
（3）收楼须知
（4）入住合约
3、物业管理公约
（1）明确业主的权益、义务和责任
（2）明确物业开发商应享有的权利
（3）明确物业管理者的权利与责任
（4）明确对物业公共部位及公用设施的管理
（5）对物业全部或部分损坏无法正常使用的规定
（6）管理费用的规定
（7）法律责任
（8）其它事项
4、住户手册
（1）居住区概况
（2）居住区的管理
（3）业主或住户须知
（4）日常管理与维修
（5）物业管理条例
（6）综合服务
（7）其它应该注意的事项
5住宅区房屋及有关色设施接、代管制度。制定和实施住宅区房屋及有关设施的接、代管管理制度，有助于住宅区房屋及有关附属设施的整体综合功能的发挥，利于城市文明住宅区的建设。包括：
（1）对房屋及有关设施接管范围的规定
（2）对房屋及有关设施接管标准的规定
（3）对房屋及有关设施接管接、代管程序的规定
（4）被接、代管的房屋及有关设施的施工图纸资料应该交由物业管理公司保管使用
（5）对房屋代管权责的规定
6、房屋管理服务制度
（1）房屋维修养护管理
（2）房屋室内装修、拆改和设备管理
7、住宅区管理制度
（1）房屋养护与维修的管理规定
（2）维护住宅区环境的管理规定
（3）开展多层次、多形式的便民有偿服务。
（4）建设文明住宅小区
8、业主委员会章程。主要内容包括：
（1）成立业主管理委员会的目的
（2）业主管理委员会的宗旨
（3）业主管理委员会的权利和义务
（4）成立业主管理委员会的程序
（5）业主管理委员会的会议及会员代表大会
（6）会员代表大会的主要任务
（7）业主管理委员会的任务
（8）有关补充说明
公司管理制度大全(完整版)范文13
一、目的
本制度制定了公司叉车运行需遵守的细则，以确保叉车安全运行。
二、适用范围
本标准适用于全公司的叉车工及相关人员。
三、主要内容及要求
1、车辆和司机资格要求。
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证并在国家相关部门备案。
⑵车辆驾驶员必须经国家相关部门培训并取得驾驶操作证后方可上岗，严禁无证人员驾驶车辆。
2、驾驶前后检查
⑴上车前，检查转向灯、刹车、喇叭、前后大灯、反光镜和插脚是否完好。
⑵检查燃料系统所有管道、接头是否完好，保证无泄漏。
⑶检查燃油、齿轮油、发动机油、液压油及水箱水位是否符合标准，不足时应按标准要求增添后方可使用。
⑷车辆运转过程中应检查压力、温度是否正常，严禁超温、超压行驶⑸车辆使用完毕后应将车辆停稳并进行安全检查。
2.2.6每天车辆使用完毕后，司机必须对当天车辆的运行、修理状况记录到特种设备运行台账，并做好车辆交接班记录。
3、驾驶规定
⑴严禁司机酒后驾车，严禁车辆带病运行。
⑵严禁车辆超载，严禁车辆载人，严禁车辆装载易燃易爆物品。
⑶车辆要使用专用钥匙，不准司机使用其他非车辆钥匙或其他方式启动车辆;车辆不能启动时，应及时通知维修人员进行处理。
⑷车辆进入防火区域应按规定配带阻火器材。
⑸起步前观察四周，确认无防碍行车障碍后，先鸣笛后起步，运行速度不能超过场内限速标准。
⑹车辆在载物起步时，必须缓慢平稳启动，驾驶员应首先确认所载货物是否稳固。
⑺转弯时如果附近有人或车辆，应先发出信号，放慢速度，禁止高速急转弯。
⑻车辆在下坡时严禁熄火滑行。
⑼严禁司机将所属车辆借给无证人员驾驶。
4、车辆的管理
⑴车辆必须经过检测，取得车辆使用证，并在国家相关部门备案。
⑵根据车辆运行的需要，部门要配备一定的车辆配件，有设备部申报给采购部购买，部门设立单独存放场所，并且有专人管理。
⑶叉车司机要对自己所开的车辆进行日常保养维护，在日常的巡检中发现有异常情况及时向叉车班长反馈，并在设备运行记录上进行登记，叉车班长在平常的工作中要对部门内部的叉车进行定期全面检查。
⑷车辆在日常的运行过程中发生异常情况需要维修，部门有配件的情况下，自己进行更换，如果内部处理不了，联系外。
公司管理制度大全(完整版)范文14
司属各单位、各部门：
为有效形成激励、约束机制，优化人力资源配置，调动广大员工的工作积极性和主动性，提高管理效能和企业经济效益，保证职工队伍的稳定，结合我司多年的生产、经营、管理实践，经广泛征求意见，并经过慎重研究，决定实行新的薪酬体系。
一、公司领导班子成员实行年薪制，具体标准和细则由局制订。
二、公司机关各部门管理人员及司属各单位班子成员实行岗薪制。
三、经营、结算人员实行底薪+提成工资制。
四、与生产紧密联系的客户服务人员、生产系统作业层人员实行底薪+计件工资制。
五、生产、后勤辅助勤杂人员实行合同工资制。
现将经从XX年以来试运行比较成熟的机关部门、经营、结算、客户服务、生产、后勤辅助勤杂等人员的薪酬管理、考核办法予以发布。
本规定从XX年元月一日起正式执行。
对执行过程中发现的不完善之处，请及时反馈到公司办公室，以备今后修订。
为了进一步完善公司分配制度，充分发挥工资分配的激励作用，调动员工的积极性，稳定企业的优秀人才，在综合考虑人才市场同行业工资水平和公司目前的分配标准的基础上，根据不同岗位的能力要求、责任大小、劳动强度及职工个人在岗位上的劳动贡献来以岗定薪，同工同酬，以提高企业经济效益为原则，将职工收入与企业的经济效益和职工对企业所实现的绩效紧密结合。特制定本试行办法。
一、岗薪制构成体系
基本工资
岗位津贴(或计件奖金)
月工资
其他津贴
薪酬总构成 加班工资
季度绩效奖金
年终效益奖金
特殊奖金及其他
说明：
(一)基本工资：根据岗位价值确定给付的范围，在此范围内以岗位技能核定固定工资，具体等级标准见附件。
(二)岗位津贴：根据职务(职称)和岗位价值确定给付标准，具体等级标准见附件。实行计件奖的人员不执行本条。
(三)其他津贴：根据工作时间、工作性质、工作责任和工作环境等方面的差异分别确定年功津贴、出勤贴、班组长津贴。
1、年功津贴
为突出职工对企业的累计贡献，依据职工的本企业(指三局)工龄发放工龄津贴，标准为10元/年，按月发放。其中，聘用人员只计算本公司工龄(自合同签定之日开始计算)。
2、出勤贴
实行月度计件奖的工人岗位以实际出勤为依据按3元/天的标准发放。
3、班组长津贴
经公司审核批准的班组长发放班组长津贴，正班组长80元/月，副班组长60元/月，按考勤发放。
(四)加班工资标准及给付办法
因公司生产经营工作需要，要求职工双休或节假日加班加点工作的，按照每月实际加班天数根据劳动法的要求计发加班工资。加班日历天数不得超过当月法定节假日及双休日合计日历天数的50%，以保障职工休息的合法权利。其中加班工资计算方法为：
法定节假日加班工资=基本工资÷20.92×3×法定节假日加班天数
双休日加班工资=基本工资÷20.92×2×双休日加班天数
(五)季度奖金
每季度末进行本季度的绩效考核，根据考核结果，下季度的第一个月发放上季度的奖金。具体考核情况另行下文。
(六)年终效益奖金或兑现
管理岗位年终奖金主要根据公司各项经济效益指标的年度完成情况，全年考核考评结果予以分配，具体分配标准为：
年终兑现奖金=年终分配基数×本岗位全年考核系数×全年出勤率
年终分配基数=公司审批奖金总额/∑各岗位出勤系数×各岗位考核系数
具体考核情况另行下文。
(七)特殊奖金：符合公司有关规定条件而获得的特殊奖励，包括承包兑现、科技成果奖、经营成果奖及突出业绩嘉奖等。
1、承包兑现：各基层单位在完成与公司签订的承包合同后，按承包合同所规定的兑现办法给予的兑现奖。
2、科技成果奖：公司为调动广大工程技术人员的工作积极性，培养和造就一批优秀的工程技术人才，实行技术创新，而设立该奖项。主要奖励获得各级科技进步奖或优秀设计奖的发明者或主要完成者，以及在施工生产中运用科学的管理手段为公司取得一定经济效益和社会效益的工程技术人员。
3、突出业绩嘉奖：对在完成本岗位工作职责的基础上有突出业绩的个人给予的一种奖励。
在发放以上特殊奖金时，须由基层单位或部门书面提出奖励对象和奖励原因，经公司审批后方可按有关规定给予奖励。
二、基本工资、岗位津贴标准及给付办法
(一)公司机关和分公司机关基本工资等级标准(附件1)
该表纵向分七岗，共18个等级分别为：
一岗(1-3级)：公司副三总师、总经理助理
二岗(2-4级)：公司部门经理
三岗(4-7级)：公司部门副经理、经公司聘任的高级职称
四岗(6-10级)：公司部门经理助理、部门二级部室负责人
五岗(9-13级)：公司部门专业主管(专业分工明确并承担一定责任的岗位)、经公司聘任的中级职称
六岗(11-15级)：公司部门主办管理人员、经公司聘任的助理职称
七岗(14-18级)：公司部门一般管理人员、经公司聘任的员级职称
公司管理制度大全(完整版)范文15
为加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，使财务管理到位，现结合本公司的具体情况，特制定本制度。
一、备用金及借款的管理
1、公司职工因公借款，必须写明借款事由，经主管财务领导签字后，方能办理借款手续。
2、借款的报销必须在办完公事后的15天内凭费用支出单据到财务科及时冲减借款或报销。
3、备用金及借款原则是前款不清，后款不借。
二、报销的有关规定
1、职工出差补助标准执行《××××公司差旅费报销文件》。
2、职工出差返回后，及时填写“差旅费”报销单，按规定的时间（15天）及审批手续到财务科报销或入帐。
3、职工在市内公差，只报销公交车票，无特殊情况，不得报销出租车票。
4、为尽量压缩非生产性开支，对业务招待费的开支必须要先请示后开支，业务开支要及时入帐报销。
5、各种票据的报销，必须由经手人、证明人以及各部门分管领导审签后，报财务主管领导和经理批准并签字后，方可报销。
6、如公司资金紧张，各种票据也须在15天内到财务科先入帐。
三、原始凭证审核
1、财务科对各类报销单据和发票要严格审核，各种报销发票收据要符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
2、各项报销的原始凭证必须有经手人、证明人，分管领导，主管财务领导和经理签字，财务科方可报销。
3、财务科有权对不合乎规定的票据和超过一个月的票据不予报销。
本制度自20xx年x月x日起开始实施。
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