公司内部管理制度(合集15篇)
在当下社会，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，下面是小编帮大家整理的公司内部管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司内部管理制度1
第一章：总则
第一条、为加强公司各项事务的管理，理顺公司内部关系，采用横向联系、纵向整合、竖向协作等经营方式，真正实现个人经济提高创收，公司经济基础不断发展壮大，并使公司的各项管理工作制度化、标准化，依据相关法律、法规及公司章程特制定本管理制度。
第二条、公司全体股东及员工必须遵守公司章程及管理制度的规定和决定、纪律。
第三条、本制度所指各项管理包括公司管理、财务管理、合同管理、物业管理、劳资管理、工程项目管理。
第二章：公司管理
公司管理包括档案管理、印鉴管理、文印管理、公司财产及办公用品管理、报刊及邮发管理等。
第四条、档案管理
1、归档范围：公司规划、年度计划、统计资料、规范、标准图集、财务审计、劳动工资、人事档案、会议纪录、决议；聘任书、协议合同、项目管理方案、通知、通告等具有参考价值的文件资料。
2、档案管理：指定专人负责管理、明确责任、保证原始资料及单据齐全完整；密级档案必须保证安全。
3、档案的借阅：总经理、副总经理借阅非密级档案，可通过管理人员办理手续，直接提档。公司其他人员借阅档案时，必须经主管副总经理批准，并办理借阅手续。
4、借阅的档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需用要摘录或复制的，密极档案必须经总经理批准，一般档案必须经主管副总经理批准，方可摘录复制。
5、公司所聘员工的相关技术职称及各类证书，属公司无形资产，由公司统一管理，未经同意，任何个人或公司负责保管人员，不得以任何方式或借口，外借其他经济组织和团体使用，对已与公司解除劳动合同的离聘人员，向公司索要证书的，必须经总经理批准，由本人赔付公司为此证件支出的培训费、工资等相关费用及本人在工作期间领用的用具用品等，若当事人在工作期间曾因工作失误给公司造成损失的，公司有权要求其进行经济赔偿，对拒不进行赔偿，而又情节恶劣的，公司有权向人民法院提起诉讼，要求当事人承担民事赔偿责任。
第五条、印鉴管理
1、公司印鉴由办公室和业务、财务部门分别保管。
2、印鉴的使用一律经公司总经理许可，主管副总经理签字允许后方可加盖，如违反此项规定，造成后果由直接责任人员负责。
3、公司所有需要加盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第六条、文印管理
1、文印由办公室统一负责。
2、确需到公司以外去打印的文件、资料须经主管副总经理批准，由具体打印人员将原件、废件全部收回交办公室集中处理，严防泄密，如违反此规定造成的后果，由直接责任人负责。
第七条、公司财产及办公用品管理
1、公司库房由材料设备股负责管理。
2、库存、入库材料设备做好防盗、防火、防潮、防锈蚀，并应统一编号、分类、排放。
3、公司各股室办公用品由办公室负责统一采购。
4、各股室应按实际需用量领取，不得私用、浪费。
5、各股室配备的电脑等高档办公用品的采购、更换必须经总经理批准，指定专人负责。
6、办公电脑使用人员要保持用品干净、整洁；因使用不当造成损坏的由责任人负责赔偿，如违反以上规定造成工作延误或损失的由责任人负责。
第八条、公司资质及职能股室
1、公司所属业务股、办公室、资料室面向市场，均实行有偿服务。
2、公司所属机械设备、场地面向市场，均实行有偿服务。
3、公司允许有信誉的单位或个人挂靠，但须收取1-3%的管理费用，所发生的税金、人工工资、质量、安全保证金等相关费用均由挂靠人负担。但介绍人或推荐人应对信誉户进行详细调查，否则造成的损失由直接责任人负责对公司承担赔偿责任。
4、凡有要求陪标、标书制作、工程资料等服务的单位必须经公司总经理批准后方可。并收取费用，费用额以市场价为基础
第九条、报刊及邮发管理报刊征订、文件邮发由办公室负责统一征订，但必须经主管副总经理批准。
第三章：财务管理
第十条、公司一切财务、会计活动均应符合《会计法》、《企业财、务通则》和《企业会计准则》的要求，具体会计核算遵照《股份有限公司会计制度》执行。
第十一条、本财务管理内容属公司《内部财务管理制度》各股室、项目部及各职能人员应严格遵守执行
第十二条、公司资金管理的原则是：合理使用、降低风险、加速周转、提高效益、减少压占。
第十三条、为保证库存现金的安全合理，公司下属各部门应按规定限额提取备用金，一般不超xxxxxxx元，备用金的支取必须经总经理或主管副总经理签字批准后，方可办理。备用金的支取必须注明用途、金额。
第十四条、任何部门和个人，一律不得以任何借口坐支或挪用营业收入款，否则公司将依据相关法律法规、章程、制度的规定予以罚款，情节严重的将由公司提起诉讼，依法索赔。
第十五条、各项目部、厂应经常和客户保持联系，按期进行账款催收，由主管副经理和财务部门监督。
第十六条、财务部门对固定资产应进行年度可行性分析，以便为固定资产的增减提供准确依据。
第十七条、支票管理严禁签发空白支票；持票人应妥善保管，如丢失将由个人承担全部经济责任。支票印鉴应由专人分别保管。
第十八条、信贷管理由财务部门统一负责。
第十九条、根据国家税法规定，按时缴纳各种税金及员工“两金”、职工医疗保险等。
第二十条、参加工程的决算会议。
第四章：合同管理
第二十一条、为加强公司内部合同意识，强化法制观念要求股东及员工极积学习《民法典》、《建筑法》、《招投标法》等一系列法律法规。
第二十二条、业务部门应根据合同履行的实际情况及时进行分析、记录、总结。为合同的完善提供依据。
第二十三条、业务部门对合同的文本应逐字逐句进行推敲研究，力求杜绝漏洞；杜绝含有模糊不清、模棱两可的条款词句。避免造成不必要的损失。
第二十四条、施工合同由业务部门（预算股）统一负责保管。
第二十五条、公司内部项目承包合同由办公室负责保管。
第二十六条、物业管理部门签订的合同，由物业部门负责保管，但应转办公室留存一份，以便存档。
第二十七条、材料设备部门签订的采购合同由材料设备部门负责保管，并转财务股一份作为记账凭证。
第二十八条、预制厂签订的供销合同由预制厂设专人负责保管，并转财务股一份以备查存。
第五章：物业管理
第二十九条、本物业管理是指公司所属财产、房屋、楼院及配套设施、设备、场地管理。物业管理部门要及时进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生和秩序。
第三十条、物业管理部要与业主依法签订物业管理合同，必须明确双方的权利、义务及服务内容，合同要求详尽、实用。
第三十一条、物业管理部门应就本公司的物业管理范围内财产、设施设备等建立台账，做到有序管理。
第三十二条、物业管理应设立专门银行账户、账表、合同，独立核算账目，分别设立会计、出纳做到钱账分离，严禁一人统收统管。
第三十三条、物业管理部门应对物业合同的履行和管理工作开展情况，及时进行了解、掌握，按月、季度向主管副总经理汇报。
第三十四条、及时掌握汇总业主、市场反馈信息，为物业管理工作的完善和提高，提供详实可行的原始资料。
第六章：劳务和工资管理
第三十五条、公司及各项目部、预制厂用员工应本着精简的原则，可聘可不聘的坚决不聘，无才无德的坚决不聘，有才无德的坚决不聘，真正做到按需录用，择才录用，任人唯贤。
第三十六条、公司所聘管理人员必须遵守国家法律和法规政策，做到依法办事。
第三十七条、公司所聘人员必须遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理办法。
第三十八条、公司聘用人员严禁私自对外提供专业服务。
第三十九条、公司所聘人员不得使用公司财产、用具、图片、图书、资料、档案等领人情。
第四十条、公司聘用的员工，一律与公司签定聘用合同。
第四十一条、公司管理人员实行年薪制和效益分配制，劳务人员实行计件制、计时制、计工制。
第四十二条、公司聘用的人员，凡实行年薪制的“两金”按比例上缴，实行计件制、计时制人员，按考勤自然天数计缴。
第四十三条、公司员工年度工资及奖金总额，由总经理按章程的规定拟订。
第四十四条、公司执行董事会批准实施的工资系列。
第四十五条、员工的奖金由公司根据实际效益按有关规定提取、发放。
第四十六条、特殊情况下工资支付参照《劳动法》有关规定执行，标准为员工的基本工资。
第四十七条、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但必须按本制度规定履行手续。
第四十八条、员工与公司签订聘用合同后，双方都必须严格履行劳动合同。员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。
第四十九条、合同期内员工辞职的，必须提前xxxx日向公司提出书面辞职报告，否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十条、员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应付赔偿责任。
第五十一条、员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违反并经教育不改者，公司有权予以解聘、辞退。
第五十二条、员工辞职、被辞退、被开除或终止聘用，在离开公司以前，必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，并移交业务渠道。否则，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的应付赔偿责任。
第五十三条、为了对公司发展有特殊贡献的员工给予奖励，以及对不良行为者给予惩处，进而促使全体员工努力工作，奋发向上，特制定本制度。
第五十四条、本制度适用于公司全体员工。
公司内部管理制度2
第一章总则
第一条为加强公司员工队伍建设，提高员工的基本素质，促进招聘工作的规范化、程序化，以适应公司业务发展需要，特制定本规定。
第二条综合办公室为公司招聘归口管理部门，各部门的招聘工作由综合办公室与部门共同组织实施。
第二章招聘工作原则与纪律
第三条招聘工作原则
一、客观公正：公司将对每位符合基本规定的应聘者进行客观、公正的考察，任何人不得以权谋私。
二、适者聘用：公司将依据公司基本用人标准和职位任职资格要求，对应聘者进行价值观、人品素质和职位任职能力的考察，以聘用符合公司基本用人标准和职位任职要求的人员。
三、近亲回避原则：公司不考虑员工的配偶、父母、子女及其配偶、兄弟、姐妹的应聘。
第四条招聘工作纪律。
一、公司招聘工作人员和其他工作人员必须遵守招聘工作的原则和纪律，按照招聘工作流程开展工作。
二、参加招聘工作的人员应遵守招聘工作的职业道德，对所有应聘者的个人资料保密。
第三章用人基本标准及职位任职要求
第五条用人基本标准。
一、诚实守信、积极向上，符合公司倡导的价值观。
二、年满16周岁、无不良行为记录。
三、真实、完整地向公司提供个人信息，不弄虚作假。
四、没有肝炎、肺结核等急或其他影响正常工作、不符合职位要求的疾病。
第六条所招人员应符合公司规定的相应职位任职资格要求并通过相关考核。
第四章招聘程序
第七条综合办公室负责按照规范程序组织实施招聘工作。
为保证满足用人需要、保证招聘工作的正常开展，每年一月份各部门须根据部门年度工作任务对部门人员状况进行分析，按照实际需求制定年度用人计划。
综合办公室依据经公司总经理批准的用人计划组织招聘工作。招聘工作按照以下流程实施。
一、用人部门填写《人员补充申请表》，说明招聘要求。
二、审核应聘者的基本情况：人力资源部发布招聘信息，并明确要求应聘者提交《应聘登记表》、近期免冠正面照片、对照任职资格要求的资质证明；对于这些材料，综合办公室负责审查、核实；并在此基础上按照招聘工作原则、基本用人标准和任职资格要求进行初步筛选。
三、笔试：为考察应聘者对职位要求的基础知识、专业知识掌握的程度进行笔试，笔试题库由用人部门根据职位工作需要设计与提供，综合办公室随机抽取试题组织考试，并指定人员阅卷。
四、初试：主要根据用人基本标准考察通过笔试的应聘者的价值观、精神风貌、职业形象、职业性格、求职动机；初试完毕由考察小组填写《初试评价表》。
五、复试和操作考核：主要根据职位任职资格要求考察应聘者的知识、技能、经验等基本要求并对认知能力、思维能力、协作能力等进行发展潜力判断；对应聘者进行实际操作考核；复试完毕由考察小组填写《复试评价表》。
第八条聘用审批：综合办公室对所有通过人员进行审核，并填写《聘用审批表》，对拟聘用人员报部门总经理（或副总经理）批准聘用。
第九条本规定自发布之日起实施。
公司内部管理制度3
材料和设备调拨管理办法
第一部分 通则
1.0 总则
配合建筑项目合约化管理实施，为更好实行材料调拨管理，特制定本办法，旨在规范材料调拨全过程操作。
2.0 适用范围：集团内甲供材调拨，按受控程度分为两类。
2.1高值周转材（简称高周材）和设备：如木方、模板、扣件、钢管、电缆、塔吊等，其调
拨须经集团同意，本办法主要规范此类材料调拨。
2.2 主材和水电材料：如水泥、钢筋、pvc管等，如涉及城市内项目间调拨经地产副总同意
后可实行，同步报采购中心备案，并结算成本；如涉及城市间调拨，需经采购中心同意，具体操作参照本办法。
2.3 对同一项目实行跨期材料调拨视同城市内项目间调拨。
3.0 调拨管理原则
3.1 提倡就近调拨，如未来2个月就近无使用需求，方可远程调拨。
3.2 确保调拨有效性，必须由采购中心组织工程管理中心现场评估，确定残值或损耗率，对
不能使用的材料杜绝调拨并就地做报废处理，详见《材料报废处理管理办法》。 3.3 谁调出谁维护，强调调拨前必须作好维修翻新工作。 3.4 积极盘活材料，主动上报闲置材料避免积压。
3.5 服从集团安排，不得故意隐藏闲置材料或无正当理由拒绝调出或接收。
第二部分高值周转材调拨管理
1.0 下架高周材管理
1.1 对下架材料，项目经理应组织人手同步清理与堆码，在下架完毕7天内归堆完毕。 1.2 对如木方、模板、电线电缆等不用维修的材料，应区分报废和可调拨的堆码整齐并作好
防雨防潮措施，仓库主管组织材料稽查、成本会计、施工工长进行盘点，按《高值周转材盈亏管理制度》由成本会计登记入库，入库单经以上人员会签后交项目经理确认，对需报废材料参照《材料报废处理管理办法》执行。
1.3 对如扣件、钢管等须维修或翻新的材料，由项目经理组织人手翻新维修后堆放整齐，仓
库主管组织以上人员参照1.2 进行盘点入库并确认。
1.4 以上工作完成后，项目经理向采购中心提出《下架材料调出申请》，申请时间不得晚于材
料实际下架日期后的30天，否则视为下架材料不及时回收，将在综合检查中扣分。 2.0 材料维保责任界定
2.1 原则上，调出项目负责在集团指定时间内完成下架材料的清理、维修、养护和翻新。 2.2 对无故推卸翻修维保责任或拖延时间时，经采购中心调配可不维保直接发往接收项目，
由此发生的所有维保费用，由接收部门送采购中心审核，分管副总裁审批后从调出部门全额扣除，同时对该批高周材的损耗率由采购中心适当增大，调出部门不得有任何异议。 2.3因接收项目需求急迫导致调出项目无法正常完成维保时，经采购中心协调可直接发往接
收项目，由此发生的维保费用由采购中心评定后报分管副总裁审批。
2.4 如果该批材料暂物接收项目，采购中心可安排就地封存，封存期间不计使用费，但维保
费用由封存项目负责。 3.0 集团对下架材料的评估与检查 3.1 从两个渠道确定检查时间：
根据项目向采购中心提出的《下架材料调出申请》之日起7个工作日内。 材料即将调出前。 3.2 检查组织
由采购中心组织，工程管理中心、审计监察中心和财务管理中心参加，检查前由采购中心发出《下架材料评估检查通知》。 3.3 检查内容
下架材料是否及时回收，是否归类堆放，堆放是否整齐。 下架材料的维保及时性和质量。 复核木方残值评估是否合理。 下架材料入仓的完整性和及时性。
对比材料进场和退场在数量上的差异，以便为成本核算提供依据。 4.0 下架材料的汇报
4.1 每周由仓库主管填制《下架材料周报》，注明有无下架材料、下架材料状态及每类材料数
量，其中对木方还须注明新旧程度，对每类下架材料需预计下次本项目使用时间。每周最后一个工作日发送采购中心。
4.2 采购中心根据各项目周报汇编《集团各项目下架材料周报》，发送财务、工程、成本和分
管副总裁，抄送地产副总。
5.0 高周材调拨管理流程
第三部分 设备调拨管理
1.0 设备拆除前工作
1.1 项目在拆除设备前，应向采购中心提出《设备退场申请》。
1.2 采购中心接收申请后7个工作日内，组织工程管理中心到场检查设备的使用状态并确认
拆除时间及接收项目。
1.3拆除前由项目机电主管核查《设备清单一览表》，包括如下内容，报采购中心和工程管理
中心核实。
设备所有功能是否运行正常，对有故障零部件予以登记以便将来维修或更换。
核对之前的《设备清单一览表》（一览表需登记本项目使用过程中购置或更换的零部件），
登记缺失零部件。
1.4 拆除后项目机电主管负责将所有零部件装箱，并登记零部件状态，核对拆除前缺失零部
件是否一致，更新《设备清单一览表》。抄送采购中心和工程管理中心。
1.5 拆除后的设备零部件做好防雨防盗措施，对故障零部件予以维修以待调拨。
1.6 采购中心登记每台准备调拨的设备情况，以便将来调拨后判断购置设备零部件合理性。 2.0 设备调拨流程
下架材料调出申请 本项目第次申请
申请人
申请日期
项目经理
申请项目
针对年月日~月日下架的材料，清单如下，我项目已按集团要求全部分类堆码及维保完毕，为加速资产盘活，现申请调出，请集团现场核查并统一调配。
公司内部管理制度4
一、银行支票的管理规定
一、建立银行支票的购入、领用、结存登记、作废注销制度。购入银行支票(包括现金支票和转帐支票)后，应先在银行支票使用登记簿上逐张登记支票号码，并由主管会计审核签章。
二、使用银行支票时，应同时在银行支票使用登记簿上登记。作废的支票要及时收回注销，并与存根联装订在一起，以备检查，并在银行支票登记簿上登记。年末，将本年度银行支票使用登记簿整理装订、归档。
三、严格执行银行支票的使用制度。购入支票、批准签发支票、具体签发支票和加盖印鉴，必须由两人或两人以上办理，不得一人办理。不得将支票及全部印鉴集中在一人手中保管、使用。转帐支票的收款单位必须与发票印章上的单位名称相符。不得开据空白支票和远期支票，支票的开出日期、收款单位、支付金额(大写及小写)、支付用途要填写齐全、准确，不得留空。
四、严格执行银行支票的领用制度，因特殊情况要携带空白支票时，需经法人代表批准，并办理借用支票的登记手续，填明接收该支票的收款单位、划定最高限额和款项用途。持票人应根据支付凭证及时报帐。银行支票的借用期限为一天，不论支票是否使用，支票领用人均应在规定的时间内到财务部门报帐。已使用的，将支票底根及审批过的发票或单据一并报帐;未使用的，则应将支票完整地交回财务部门。财务人员要及时进行银行帐核对，如发现银行支付金额与支票底根不符时，要查明原因，及时处理，如有违纪行为，要追究当事人责任。借用支票仅限于本单位公务，私人及外单位不得借用本单位银行支票。
二、财务印鉴的管理
一、财务专用印鉴要分别由两人或两人以上保管，不得由一人保管。购支票及其他单据时，需盖财务印鉴的，要由两人或两人以上办理，不得将印鉴交由一人办理。
二、使用印鉴时，须在填写完整的支票或银行付款凭证上盖章，不得在空白支票或银行付款凭证上提前盖齐印鉴。财务印鉴必须是专章专用，不得将财务专用印鉴用于其他方面，更不得私自盖章。
三、财务专用印鉴的管理，要实行严格的责任制，凡因印鉴保管不善而给单位造成经济损失的，要追究印鉴保管人员的'责任。
三、现金管理规定
一、现金会计必须认真细致审核原始单据，收付现金后，必须在收付原始单据上加盖现金收、付讫章并入帐核算。对于不符合规定的原始单据应予以退回，待手续齐全、符合规定后，予以办理。
二、加强对库存现金的管理，单位公务借款须以正规借条审批后入帐，严禁出现以借条、白条抵库现象。
四、财务开支审批办法
为了加强财务开支管理，严格财务监督，规范财务开支审批制度，特制定以下管理办法：
一、财务开支要本着勤俭、节约的原则，尽可能的节省管理费用，用于发展业务。
二、各项财务开支，坚持实行法人代表审批制度，一切费用、支出必须由法人代表签字后，方可凭单报销。
三、各部门人员报销费用时，应先到财务部门进行单据初审，合格后，填费用报销单，经财务部门审核后，报法人代表审批，财务报销时间定在每周一和周四两天。
四、办公用品、低值易耗品必须统一由办公室购置，并持采购单、发票报销。
五、凡报销员工都应事先填写用款申请单，并报法人代表审核批准后方可报销。
六、财务人员应根据合法的、要素齐全的的发票办理报销手续，否则一律退回，待符合要求后再办理。
七、每月货款付出前先做预算报法人代表审批方可付出，货款付出定在每月的25日至31日，特殊情况除外。
五、单位及职工个人借款的管理办法
一、加强对借款的管理，严格控制借款数额，原则上借款只用于本单位公务需要，职工个人不得随意向单位借款，如确因个人及家庭急需，可向单位说明原因后申请借款。
二、本单位借款金额可视公务需要而定，但必须严格控制;职工个人借款的，其借款数额不得超过本月该员工的工资额。
三、用于单位公务需要的，经办人员需填制正式借款借据，写明具体原因，还款时间。
四、无论是本单位公务借款还是职工个人借款，均必须在规定的时间内还款或者凭合法的票据报销，单位公务借款及个人借款期限均为15天，超过规定期限未还清者，财务部门将从其薪酬中扣除，直至扣清为止。职工个人以前借款未还清者，不得继续借款。
六、差旅费、交通费、招待费管理办法
一、交通费、住宿费标准
二、住宿费开支办法
出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。
三、交通食品公司财务部管理制度费开支办法
由于工作原因参加会议、培训或办理其他公务的，出差人员可凭往、返的车票据实报销。
四、招待费开支办法
员工因公务出差(市内)，报销餐费10元/次(外省出差除外)，外地出差补贴另定。
公司内部管理制度5
企业内部控制制度的建设是世界现代企业管理的发展趋势和加入WTO后中国企业界的必然选择，同时也是现代经营模式的重要组成部分和成熟企业管理的标志，也是中国企业在激烈的竞争中走向全球化和一体化的产物。完善企业内部控制制度，保证会计信息质量，对于完善公司治理结构和信息披露制度，保护投资者合法权益，保证资本市场有效运行，有着非常重要的意义。
（一）对内控认识不足，内部控制制度不健全
许多企业对内部控制的理论缺乏认识，甚至对内部控制还存在误解，对内部控制制度的内涵还不十分清楚，没有建立起规范化的操作程序，工作透明度不高，一人办事，一人了结的情况相当普遍，使许多内部控制制度成为一纸空文或形同虚设。
（二）内部控制制度缺乏科学性和连贯性，难以发挥应有的功效
我国有许多企业虽然建立了内部控制制度但仍缺乏科学性与合理性。如一些企业受利益驱动，重经营，轻管理，自我防范、自我约束机制尚未建立起来，内部控制的组织网络不健全，控制制度的健全让位于业务发展，以至于既定的内部控制制度失控。还有些企业对外部环境和经济业务等变化缺乏预见性，导致其管理滞后，没有能够及时制定出相应的处理程序和制度。
（三）人员素质不高
当前我国会计工作中信息失真问题较为严重。有的没有严格的复核审批制度；有的单位账证、账账、账表、账实不符；有的单位现金管理不符合规定，坐支现象普遍，资金管理严重失控；有的单位负责人擅自对外投资，导致投资盲目性。这些现象主要是由于现阶段我国企业管理人员素质不高，企业监督意识不强，使内部控制制度不能发挥应有的作用。
（四）监督机制不全
目前有很多企业监督评审主要依靠内部审计部门来实现，而有些企业的内部审计部门隶属于财务部门，或与财务部同属一人领导，内部审计在形式上就缺乏应有的独立性。另外，在内审的职能上，很多企业的内部审计工作仅仅是审核账目，而在内部稽查、评价内部控制制度是否完善和企业内各组织机构执行职能的效率等方面，却未能充分发挥应有的作用。一部分企业虽设立了审计部门，但由于体制不顺，使企业经营活动的各项内部管理制度监督执行不力，权利缺乏制衡和监督，决策者只有权利而没有明确的责任。
公司内部管理制度6
1、生产现场管理制度
生产现场主要有休息区、作业区、货物摆放区以及生活区。
1、1作业区主要是生产现场，员工进入该地区进行工作，员工进入生产需要穿戴戴劳保着装且干净整洁。作业区内为各班组设定工具箱，工具箱分为上下两层，上层为工具摆防区，剪切工具有（铁剪子、卷尺、内六角扳手、活扳手、梅花扳手、机油壶等）开卷班天车班工具箱内的工具有（卷尺、螺丝刀、铁剪子、电剪子、千分尺、活扳手等）要求工具箱内只存放工具，不得有工具以外物品如（台帐、手套、杯子等）下层存放工作座椅，作业时工具不得随处乱放，应放置在工具盒内；
1、2车间内消防器材（共2处）所在作业区班组负责清洁，要达到内外无灰尘，无杂物；
1、3开卷作业区转料台车及轨道内无杂物，无污物；开卷作业区安全帽悬挂处要达到每天摆放整齐；开卷作业区木方存放处保持清洁，无杂物（箱内除木方不应有其他物品）；
1、4各班组区域内的配电箱要求保持清洁，无污物、无灰尘（注意安全）；
1、5各班组区域内的风机要求表面清洁；钢丝绳存放处要求整洁无污物及麻布等；
1、6塑料布存放处要求每次使用完毕后将盖子盖上并要保持表面无灰尘；
1、7机油存放处由各班组所在区域负责清洁，无污物；料箱在转回车间后，由天车工将其整齐摆放在料箱存放区要求箱内无杂物；
1、8材料员工作区域要求地面清洁，办公桌无碎纸，无杂物；休息区是工作间歇时为员工准备的休息场所，在此场所内配有餐桌、长条椅、更衣柜等设施；要求在更衣柜内只能存放工作服、劳保用品及相关个人小件物品（更衣柜上不得放置水杯、水壶等物品，并保持更衣柜清洁无杂物）；
1、9在作业区内各班组都有一个办公柜。要求内应放有各种规章制度台帐等，物品分类摆放，并保持清洁无异味；
1、10物品存放区的毛坯料、条料、工艺料、废料及各种工位器具应按定置摆放整齐，并保持清洁无杂物、无油污；
1、11生产现场地面清洁无积水。无油污。无绊脚物。无灰尘物品按规定摆放如（铁方、木方、包装皮等）生产现场卫生由各班组按区域每天按时清扫（要用锯沫子拖地）夜班工作完毕后，应清扫地面卫生并将各类物品按定置摆放好；
1、12白班在工作之前应对现场毛坯料、工艺料进行擦拭；设备要每日开机前后进行擦拭，润滑保养，在清扫和保养的同时还要检查设备是否有异常，如有异常立即停机报设备维修部门；
1、13所有车辆只能在2号门通道及工艺料周转区内活动（任何车辆不得停留超过15分种）；
1、14车间警示标志按规定悬挂，任何人不得擅自改动，同时不得在墙壁上乱涂乱画，保持墙壁清洁；
1、15生活区每天用餐完毕自觉将剩饭倒入桶内，保持清洁；生活区水池及热水器保持清洁无杂物；车间现场垃圾车应及时清倒；使工作场所做到洁净亮丽。
二、外部环境
2、1规定区域内方砖上无杂物。无积水。无杂草保持清洁；
2、2绿化带内无垃圾。（如铁条、烟头、废纸）等废物；
2、3冬季清扫按各班组划分区域及时清扫积雪；
三、办公区管理规定
3、1办公室内桌面保持清洁，物品整齐，房间要明亮，保持空气清新；
3、2办公室内除办公桌椅外，每人配一个更衣柜。允许存放暖水瓶、水杯；
3、3计算机使用完毕要及时退出自己的桌面，并把打印的废纸及时清除掉；
3、4办公室地面每天早7、10分进行清扫。要求地面无杂物、无灰尘；
3、5进入办公区域不得打闹，大声喧哗；
四、处罚
4、1生产现场内按定置摆放物品，定置率达不到98%的扣班组0、5分；
4、2对各班组现场卫生检查不合格，发现一处扣班组0、1分；
4、3外部环境清扫不及时、不彻底扣班组0、5分；
4、4对擅自改动安全警示标志，在墙体机床等处乱涂乱画的一次处罚10元；
4、5设备不能按时擦拭。保养润滑或擦拭不彻底的每次扣0、5分；
4、6对进入办公区域大声喧哗者，提出警告
公司内部管理制度7
一、会计岗位职责
1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行记账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表。
3、负责会计核算，按时申报各项税费。
4、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
二、出纳岗位职责
1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、根据收、付款凭证登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计记账。
9、每月3日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定
1、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。
2、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。
3、公司的固定资产及低值易耗等财产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
4、每年年终必须进行一次固定资产盘点及低值易耗等财产，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。
四、印章使用的管理
1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。
2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管
3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。
五、公司员工差旅费的规定
1、职工因公出差，按财政部有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。若需乘船可购四等舱船票。
2、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按20元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20元。
3、员工每人每天按80元标准住宿，出差住宿按天数计算；副总经理以上实报实销，所住宾馆不得超过三星级。
4、住勤伙食补贴，每人每天20元标准。
5、市内交通补贴，每人每天10元标准。
6、公差人员报销差旅费，必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费，否则作为挪用公款处理。
六、物资采购规定
1、各部门根据每年物资的消耗率、损耗率进行预测，于每年十二月中旬编制采购计划和预算，报财务室审核。
2、计划外采购或临时增加的项目，也要制定计划或报财务室审核。
3、财务室对各部门采购计划和预算进行审核，经审核的计划交行政部门监督实施。
4、采购价值在500元以上的物品要有2人以上共同办理；大宗用品或长期需用的物资，必须向3家以上供应商摸底询价，并签定供货协议。
5、计划外和临时少量急需品，需经总经理批准后，方可采购。
6、采购人员采购物资付款，价值在500元以上的，使用转账支票或委托银行付款；价值在500元以下的，可以支付现金。
7、转账支票结账一般由出纳根据采购人提供的准确数字或单据填制转账支票。若由采购人领空白转账支票与对方结账的，转账支票必须限额。
8、物资采购价值超过500元，卖方要求付现金的，必须由财务室审查，经批准后，方可付款。
七、公文及合同的管理规定
1、以公司名义向外发送的正式文件需经部门经理审阅，总经理签发。
2、以公司名义对内、对外签定的合同，统一由财务室负责办理，并在办理完毕后将原件分类存档，以便随时备查。
八、财务审批、报销规定
1、公司各部门应根据工作需要，事先拟订支出计划，报总经理同意后，再由经办人按规定办理借支或报销手续。
2、公司员工报销，需下列审批程序：经办人—部门经理签字—总经理签字—出纳付款。
3、上述开支的必须支出，如果总经理不在，需经电话请示总经理同意后，方可予以支出，待总经理回到公司后再予补签。
4、员工个人因私借款一律不予批准。
公司内部管理制度8
第一章总则
1、为保证实现XX物业管理有限公司(以下简称公司)培训工作目标,规范公司内部讲师选拔、聘用和管理工作,加强公司培训师资队伍建设,健全公司内部人才培养机制,根据公司培训工作管理的规定和公司员工培训现状与发展需要,特制定本办法。
2、本办法适用于公司及各管理中心(处)。
第二章组织机构及职责
1、根据公司对三级培训的划分原则,公司对内部讲师实施分级管理。品质培训部根据总部要求选拔、推荐二级讲师,并将名单报总部审批。品质培训部审查聘任三级讲师,三级讲师主要负责讲授三级培训内部课程。
2、品质培训部是公司内部讲师的主管部门,负责对二级讲师的选拔、推荐和管理;负责对三级讲师进行资格审查和聘用管理;根据培训需要,对二级讲师和三级讲师进行公司范围内的教学调配。
第三章任职资格、聘用方式及程序
1、内部讲师的任职资格
1.1具有相关领域专业特长、实践经验及较丰富的理论知识;
1.2善于沟通和表达,具备基本的教学技能;
1.3善于学习,具有良好的心理素质和积极的心态。
2、内部讲师职责
2.1根据培训工作需要,二级讲师讲授二级和三级培训的相关课程;三级讲师讲授三级培训课程;
2.2负责开发、制作所授课程讲义、教材、试卷及阅读资料,做好现场教学、课后阅卷和相应教学辅导工作;
3、内部讲师聘用方式
3.1二级讲师由品质培训部负责组织评选、推荐;
3.2三级讲师由各管理中心(处)负责选拔,上报公司品质培训部进行任职资格的审查,由公司统一聘用。
4、内部讲师聘用程序
4.1符合内部讲师任职资格的员工,可向品质培训部领取并填写《内部讲师应聘登记表》(格式见附表)。品质培训部也可根据培训工作需要指定符合条件的员工填写该表;
4.2每年第四季度,由品质培训部牵头,协同相关管理中心(处)和领导,成立内部讲师课程评估小组,对申报三级讲师的员工及其课程集中进行评估,符合条件者可续聘及推荐为二级讲师;
4.3内部讲师的任期为两年;
4.4担任三级讲师两年及以上的员工,可申报二级讲师。特殊情况者,经各管理中心(处)负责人审定后,可直接申报二级讲师。
第五章内部讲师管理
1、内部讲师的日常管理
1.1品质培训部负责对二级讲师所授课程进行组织、管理和评估,各管理中心(处)负责对三级讲师所授课程进行组织、管理和评估;
1.2公司及各管理中心(处)根据工作需要,对内部讲师实施相关培训,不断提高其教学和业务水平;
1.3为体现公司尊师重教和按劳付酬的的原则,内部讲师可获取相应课酬,课酬标准另行制定。内部讲师课酬在培训费中列支。
2、内部讲师的考核与续聘
2.1内部讲师授课完毕,培训主管部门采用抽查方式征集学员及其它相关人员反馈意见,作为对内部讲师的主要考核依据;
2.2内部讲师课程开发质量与数量列入所在单位及个人年终考核加分项目,并作为员工个人职务晋升的重要参考条件;
2.3内部讲师每年第四季度考核,以培训记录和个人表现作为主要的考核标准,品质培训部负责组织二级讲师的考核,各管理中心(处)负责组织三级讲师的考核,考核合格者继续发放聘书,考核不合格者中止续聘或解聘,到期未续聘者视为自动解聘。
公司内部管理制度9
1.0目的
为小区内部安全生产和消防安全管理,保护小区财产和业主、员工生命财产安全,落实安全责任,减少和防止一般事故,预防重大事故发生。
2.0适用范围
本小区范围内适用
3.0管理职责
3.1小区安全委员会负责指导、监督,检查各部制定安全制度、监督落实情况、组织安全检查、整改安全隐患,定期召开安全会议。
3.2各部门负责人为各部门安全管理总责任人
3.3安全委员会职能执行部门为秩序维护部
4.0定义(无)
5.0程序
5.1管理特性:全面、细致、整改、预防
5.2安全委员会成员
主任:物业经理
副主任:秩序维护主管
成员:客服主管、工程主管、环境主管
5.3安全委员会职责
5.3.1贯彻执行国家、地方及物业管理公司颁发的安全生产法律、法规、规章、标准及精神。
5.3.2组织制定并实施安全委员制度、安全检查制度、安全培训教育制度和事故调查制度。
5.3.3召开小区安全工作会议,对各部门安全工作进行评估,消除各类隐患和不安全因素。
5.3.4对小区发生事故,成立由物业经理为首的、主管职能部门和事故发生部门领导参加的调查小组,调查事故原因,制定改进措施。
5.3.5组织小区安全检查,积极配合上级主管机关检查。
5.3.6督促指导各部建立健全安全管理责任制度。
5.4安全责任人制度
5.4.1物业经理为本小区一级安全管理责任人,履行本小区安全委员会职责。
5.4.2由物业经理任命,各部门负责人为本小区二级安全管理责任人,即部门安全管理总责任人,均须和物业经理签定安全责任书。
5.4.3由部门负责人任命,各部门主管为本小区三级安全管理责任人,均须和部门签定全责任书。
5.4.4各级安全责任人全面负责自己管辖区域的消防、治安等一切有关安全方面的工作。
5.4.5各部门负责人负责确定和划分本部门主管管辖的具体安全责任区域,并填写《本小区各部门安全责任区域划分表》。签字确认。对部门所管辖的区域,因责任区域划分不明确或没有划给部门具体人员进行管理的,由部门安全总负责人承担此区域的安全管理责任。
5.4.6对部门区域安全管理责任人有变更的,部门负责人及时将其责任区域明确,按《本小区各部门安全责任区域划分表》的格式,让其签字确认后送秩序维护部存档。
5.4.7物业经理和部门主管签字确认的《本小区安全责任区域划分表》秩序维护部和部门各存档一份备查。
5.5部门安全责任区域划分原则
5.5.1各部门对自己部门办公所在区域和管理、使用的设备所在区域的安全承担责任。
5.5.2各部门对自己管辖区域和管辖区域的就近区域(覆盖)的安全承担责任(有明确设施的区域除外)。
5.5.3对部门管辖的区域,存在两个部门共同使用和管理的区域/设备,由该两个部门共同承担安全责任。
5.5.4对无法划分的公共区域,由各相关职能部门共同承担安全管理责任。
5.6一级安全管理人职责
5.6.1按照'谁主管、谁负责'的原则,贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况,把安全防火工作作为日常安全管理工作的头等大事。
5.6.2为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障。
5.6.3确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
5.6.4组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题。
5.6.5组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案。
5.6.6为本单位实施、控制和改进职业健康安全管理体系提供人力、专项技能、技术和财力资源。
5.6.7对本小区发生的火灾事故,积极组织员工进行扑救,并领导、监督、查明发生的原因,查清事故责任者。
5.7二级安全管理责任人职责
5.7.1贯彻执行本小区有关安全工作的各项指示规定,将安全工作纳入本部日常管理;
5.7.2制定本部的防火、防盗等安全管理制度,并认真布置落实。
5.7.3每三个月组织本部的安全知识培训,培训可请秩序维护主管、领班进行自行培训,教育员工时刻树立安全意识;
5.7.4组织本部所辖范围内的安全检查,及时整改、消除各类安全隐患。
5.7.5对发生在本部管辖范围内的安全事故,要查明事故原因并提出处理意见,报安全委员会。
5.7.6每半年负责总结一次本部安全工作的经验教训。
5.7.7对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.7.8承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.8三级安全管理责任人职责
5.8.1执行和遵守本小区、本部制定的各项安全管理制度,贯彻执行上级有关安全工作的各项指示。
5.8.2掌握所辖范围内和公共区域内消防设施、灭火器材的分布位置及使用方法。
5.8.3按照本小区及本部指定的各项安全管理制度及规定,积极配合本部主管对所属员工进行安全知识教育、培训。
5.8.4认真学习消防知识,熟记本小区消防应急程序并培训所属员工。
5.8.5认真检查当值期间存在的各项安全隐患,一旦发现立即制止并整改。
5.8.6对火灾事故积极组织所属员工扑救、疏散人员、及时报警。
5.8.7承担因工作失职而造成的消防、治安等其它安全事故的责任。
5.9义务消防队制度
(1)秩序维护部、工程部及本小区安全重点部位全体员工均为本小区义务消防员;
(2)其它部门主管级(含)以下员工按30%比例参加(以男员工为主);义务消防员均必须同本小区签订安全责任书;
(3)各部门义务消防员如有更换应及时补充,同时报秩序维护部备案,秩序维护部每半年对义务消防员名单进行一次更新;
(4)对义务消防队员的培训和训练护卫部每年根据工作情况进行一次。
5.10义务消防员职责
5.11.1认真遵守和执行本小区各项消防安全规章制度及各项安全操作规程。
5.11.2义务消防员是消防工作中的骨干力量,应熟记本小区《火灾应急处理程序》。
5.11.3发现任何违反消防安全方面的问题及火灾隐患,应及时制止并报秩序维护部。
5.11.4熟悉本岗位区域消防器材、设施的分布情况并掌握灭火器、消火栓、手动报警按钮的使用方法。
5.11.5有权制止随意挪动、堵塞、圈占、损坏消防设施和器材的违章行为。
5.11.6发生火险时,立即报警并挺身扑救,积极疏散宾客,保护本小区和住户及员工的安全。
5.11本小区安全检查制度
5.11.1本小区安全管理原则:实行'内紧外松'的安全管理原则。即:将安全管理和优质服务有机的结合起来,在做到热情服务、礼貌待客的同时,内心要保持高度的警惕,预防消防、治安等安全事件的发生。
5.11.2本小区安全检查内容:
5.11.2.1本小区各部门安全制度落实程度。
5.11.2.2接待登记等各项手续是否健全并按要求办理。
5.11.2.3门窗是否牢靠,下班后是否关窗锁门。
5.11.2.4各种钥匙的管理是否严格,有无交接手续,有无漏洞。
5.11.2.5办公室的印章、票款、贵重物品、重要文件的存放是否安全可靠。
5.11.2.6财务制度、库房管理制度是否落实,安全方面有无漏洞。
5.11.2.7各种电器设备、消防器材、设施、烟感报警系统等是否完好和灵敏有效。
5.11.2.8易燃、易爆等危险品的存放是否安全可靠。
5.11.2.9用火、用电、用气有无违章情况,消防通道有无堵塞
5.11.2.10重点部位人员有无脱岗情况。
5.12安全检查制度实施办法
5.12.3.1秩序维护部每季度组织相关部门主管级以上人员进行一次安全大检查,对隐蔽部位(如天花)的检查,在检查时进行抽查。
5.12.3.2秩序维护主管、领班、巡逻人员对各部门和各岗位的安全情况随时可以进行监督、检查,各部门领导应予以支持和合作。
5.12.3.3每次安全检查情况,保安部要认真记录,建立安全检查档案,对检查发现的安全隐患,及时通知有关部门(单位)限期整改。
5.12.3.4对检查发现的安全隐患,半个月后进行复查整改结果,对逾期不整改的,按相关规定处罚。
5.12.3.5各部门对收到的安全隐患整改内容,要认真督促、规范整改,并承担因延误整改或整改不规范、不彻底、应付整改而造成的安全事故的责任。
5.13安全宣传、培训教育制度
5.13.1本小区保证每个新入职员工都经过本小区安全知识培训和考核。
5.13.2本小区每年组织对本小区员工进行一次安全知识培训;
5.13.3每年'全国消防宣传日'秩序维护部应组织张贴标语、知识竞赛或消防演习等活动。
5.13.4每三个月更新一次安全宣传橱窗内的安全宣传内容。
公司内部管理制度10
一、目的
为了规范公司管理，严肃工作纪律，有效提升员工的敬业精神，结合我公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本公司所有员工。
三、管理规定
1.上班必须保持良好的工作态度和风貌。
2.上班考勤实行实时签到制度，必须本人亲自签到。在规定上下班时间内，上班延后/下班提前打卡者，视为迟到/早退。迟到或早退一次处以口头警告处分，二次以上者每发生一次处以罚款处分（迟到或早退30分钟以内罚款20元，30分钟以上罚款50元）。
3.行政工作人员上班须着工作服，佩戴胸牌；车间工作人员上班须着工作服，工作裤，佩戴胸牌，穿劳保鞋及其它防护用品。如不按上述要求穿戴者，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
4.员工必须服从上级管理人员领导，不得工作怠慢。
5.上班前10分钟和下班前10分钟对办公室进行整理与卫生工作，保持整洁，干净的环境。办公桌面不允许乱堆乱放，香烟头不允许乱扔（尤其是花盆里），发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
6.下班时各部门最后离开的工作人员必须关锁好本部门的门窗及设备电源，防止发生安全事故及不必要的浪费。如没关门窗及设备电源，发现一次处以口头警告处分，发现二次以上者每发现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。
7.工作期间遇到顾客访问时，必须主动、亲切的接待或提供咨询。来访电话时必须做好记录，包括：来电单位、内容摘要、来电时间、记录人等重要信息。
8.公司员工外出办公时要向领导请示，说明去向，并在公司前台工作簿上登记。
9.公司员工如有特殊私事外出要向领导请假，在公司前台工作簿上登记，待领导批准方可离开（请假制度详见本公司考勤制度）。
10.当天能够完成的工作不得拖延至第二个工作日完成。
11.爱护公物，节约物品。
12.同事间要相互协作，相互支持，积极学习业务知识。
13.每周一的公司例会关联人员必须准时出席。无故缺席者，出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款50元人民币）；无故迟到者（公司规定的开会时间十分钟后到达的一律视为迟到），出现一次处以口头警告处分，出现二次以上者每出现一次处以罚款处分（每次罚款20元人民币）。如出现例会因故不能按期召开的情况，例会召集人要及时发出通告。
四、附则
本制度的解释、修改、废止权归公司行政部。本制度自董事长或总经理签发之日起生效。
XXXX年03月16日
公司内部管理制度11
1目的
本规程规定了公司内部车辆的使用、维修管理办法,提高车辆工作效率,保证驾驶安全和车辆完好率。
2适用范围
适用于对本公司内部车辆调度、行驶、维保、使用的管理。
3职责
3.1驾驶员负责车辆安全驾驶、维修、保养及年检。
3.2办公室主管负责对车辆车况、驾驶员身体状况、情绪、行为的检查、监督。
3.3办公室主任负责统一调度公司用车,轻微交通事故处理及车辆维修、保养、年检的管理。
3.5总经理主管公司车辆管理的控制。
4相关文件
《交通守则》
《交通道路法规》
5工作程序和管理办法
5.1车辆的调度管理
5.1.1车辆统一由办公室主任调度,各部门因公用车须提前一天提出申请,按实填写[派车单](qr-wd01-03-01),否则办公室有权拒绝派车要求。
5.1.2各部门公务用车原则上满足:紧急公务、载物、取款、雨天远途接送客人等工作需求。
5.1.3驾驶员根据派车单指定地点路线出车,无特殊情况不得随意改变行车路线。
5.2车辆维修保养管理
5.2.1驾驶员每日出车前,应用湿布对车辆外部及内座擦拭一遍,并对车况进行详细检查后,试发动五分钟。
5.2.2驾驶员要爱惜车辆,加强车辆的维护保养,按车辆维保规定,定期更换润滑油和易损件,保证车辆的完好率。
5.2.3保持车辆内外的干净、整洁,雨天泥泞地段用车后应及时清洗保养,正常情况下应在本单位车库清洗。
5.2.4出车途中遇到意外刮碰,或交通事故应及时报告和向交通事故处理部门报警,不得私下协商或擅离事故地点。
5.2.5车辆需要保养、大修、更换配件及年检时,必须事先报告办公室主任,填写[车辆维保、年检申请单](qr-wd01-03-02),经办公室主任审核,总经理批准后方可进行。
5.2.6车辆年检、检修,日常维修及更换零配件,结算时必须附上维修厂家更换零配件的明细清单上报财务,否则财务有权不予报销。
5.3车辆使用管理
5.3.1严格遵守交通法规和公司车辆管理规定,文明行车。
5.3.2树立安全第一、服务第一的思想,保证乘员的安全、舒适、准时。
5.3.3办公室主管负责检查并监督驾驶员不得在酒后、疾病、情绪反常等不适宜驾驶的情况下出车。
5.3.4严禁利用职权私自用车或将车交给非驾驶员和外单位驾驶员驾驶。
5.3.5按照公司指定地点停放车辆,严禁将车开到非指定地点过夜或逗留。
5.3.6办公室主任对车辆行驶公里和油耗进行测量、检查和控制。
5.3.7经常自检车辆,做好年检,保持车辆的良好状态。
5.4车辆肇事处理
5.4.1车辆碰擦
驾驶员应立即向办公室汇报,由办公室主任按实际情况决定处理意见:
a)双方协商解决;
b)报交通事故管理部门解决。
5.4.2交通事故
在公共道路上发生交通事故,驾驶员应按以下程序进行:
若有受伤人员,首先对受伤人员进行护救,呼叫救护车或另外叫车将伤员送往就近医院进行抢救;
保护现场,通知交通事故管理部门到场进行检查和处理;
向办公室主任汇报,由办公室主任到场协助交警进行事故处理;
通知保险公司到现场勘察,以确定理赔方法。
6使用的记录表格
序号名称编号存放地点存放时间
1[派车单]qr-wd01-03-01办公室一年
2[车辆维保、年检申请单]qr-wd01-03-02办公室一年
公司内部管理制度12
第一条为规范公司的车辆使用管理规定,保证公司各项工作的正常、有序开展,特制订本规定。
第二条小区巴士归口管理责任部门为所在管理处,工具车由综合部归口管理,并由综合部统一调度。
第三条公司车辆主要用于:
一、外出采购物品或装运花木;
二、员工外出办公事用车;
三、公司来客接送用车;
四、员工因私用车:如结婚、重病、孕(产)妇去医院等用车;
五、其它特殊情况用车。
第四条使用车辆的申请审批程序:
一、各部门因事需使用车辆时,必须填写《小车使用申请单》,写明用车事由、办事地点、出发时间和返回时间,必要时写明车号;
二、租赁车辆须事先提出租赁申请,经综合部审核并由总经理同意后,写明车主及车牌号(特殊情况可事后补),并据《小车使用申请单》结算运费;
三、员工因私用车,申请人填好申请审批单后,须经部门负责人、综合部审核经总经理同意,方可有车;
四、除规定驾驶员外,其它员工一律不得私自驾驶公司车辆;
六、星期天、节假日、中夜班等非上班时间原则上不安排用车,确有特殊情况,则由申请部门填写好申请审批单后报总经理审批;突发事件应急用车,事前可以无申请审批单,但事后必须补上;
第五条调度员须根据审批有效的申请审批单调度车辆。出车单开出后,申请人应及时交给司机,以便司机做好出车准备;
第六条车辆(包括班车、巴士)用后必须停放在公司规定的地点,夜间严禁在公司外擅自停放。
第七条车辆在指定修理厂进行维修,车辆维修前驾驶员须填写送修单,由所在车辆管理部门负责人审核,综合部审批后方可进行修理。
第八条为尊重员工,确保安全,应遵守以下规定:
一、车辆在上班前15分钟、下班后15分钟内一律避让员工先行,严禁进出大门。
二、员工自行车、助动车、摩托车一律推行进出大门。
第九条驾驶员、调度员及员工未遵照规定执行的,视情处以100-500元的罚款。
第十条本规定由公司综合部负责解释,自下发之日起执行。
公司内部管理制度13
公司后勤管理是教育教学的“先行官”，是公司教育教学工作的有力保证，为使公司的后勤管理更有效地为教育教学工作服务，依据《兰州大方经典公司管理细则》，从本校实际出发，特制订本管理制度。
一、财务制度
1、会计、出纳制度
按照上级统一要求建帐、记帐，经费具领、支付报销要复核，报销应凭正式凭据。记帐要规范，做到清晰、明确正确无误。会计管帐不管钱，出纳管钱不管帐。会计人员要严格遵守《会计法》，严格执行相关制度，杜绝弄虚作假的违纪、不道德行为。
2、公司经费开支制度
首先要做到精打细算，合理开支，不得超支。
其次公司的一切经费支付均由校长“一支笔”审批，限额大的必须经校委会审核通过。
公司经费支会原则：
该买则买、该用则用、该备则备、该做则做；
能省则省、能减则减、能修则修、能补则补、能代则代。
二、财务公开制度
1、开学初向家长公开收费标准。
2、公司添置大型设备及维修、基建等需经校委会决定，并在教师会上公开。
3、定期向教师公开公司收支情况。
三、财务管理制度
1、物品登记验收制度
公司财产建立财产册和分类帐，固定资产逐一登记造册，凡购进的一切物品都要及时入账，并进行分类登记，领进、领出建立验收经手制度。物品采购，验收、入库、入账三个环节要相互制约，严防出现漏洞。
2、公司财产保管使用制度
公司财产原则上实行专人保管，专人使用的原则，并建立相应的保管使用清册。采用分线负责制，各线都有确定主要负责人，总务处将有关的物品分发到各主要负责人，教师需要时，向各线负责人领取在分发和领用过程中，都应有登记制度。
公司的学生课桌凳，教师办公用品，由总务处安排分配，落实到人，有专人负责保管和使用。
3、公司财产检查制度
总务处每学期对全校所有资产多进行一次检查（班级财产每学年登记造册，期末对照检查），发现是、遗失和损坏要追查原因。如失责或故意损坏要追查原因。如失责或故意损坏或遗失，要责成当事人的责任，根据情况酌情赔偿。
每学年对公司账目（包括资产使用情况）财产向公司报告一次，并吸收教职工的意见，逐步改善。
每学期进行一次总结评比。对优秀的责任人，班级进行奖励；对问题较多的责任人或班级进行相应的处罚。
四、教学用品的供应制度
1、每学期的开学之前，总务处与教导处共同协商、确定全学期的教学办公所需物品，尤其是簿册征订更要分发及时，以保证能按时正常开学。
2、既要保证供应及时，又要注意克服不必要的浪费，所以每学期的教学办公所需物品，教导处预先做好安排，总务处做好具体的征订计划。
3、学习材料征订，由教导处根据教委的有关规定，经校长同意统一征订，其他部门和个人不得任意征订，如确实需要必须经教导处批准。
五、校舍和校园管理细则
1、由校长牵头，建立需要校舍安全领导小组。
2、完善校舍安全工作制度，检查记录，责任到人。
3、制定公司维修计划，经费预算、分配、安排维修项目。负责对维修的检查和监督，确保工程质量，师生安全。
4、建立安全巡视制度，加强对校舍安全巡视，发现破损或接到报修及时维修。
5、对于突发风雨雷电等自然灾害要提前防范，采取有效措施加以预防，避免、减少损失。对于突发的安全隐患要及时采取有效的安全措施。
6、完善安全通道、设施、消防设施以及重点部位的防盗措施。
7、加强与公司其他部门协作，做好学生爱护公物、爱护人生的宣传教育。
六、卫生检查制度
1、成立卫生检查小组，由校长牵头负责。
2、定期检查食堂、楼道、校室、宿舍、卫生间等公共场合。
3、组织少先队员每日巡查卫生，并及时公布检查中出现的问题。
4、周五卫生进行大扫除，将重点检查卫生死角，公布检查结果。
公司内部管理制度14
一、（总体）员工岗位责任制度
1、工作人员要严格遵守公司的规章制度，爱岗敬业、团结互助，认真办理客户开户、服务工作，对违纪者依据公司制度予以处罚。
2、工作人员上岗要做到热情接待、礼貌待人、态度和蔼、服务周到、语言文明、杜绝与顾客争吵、不得恶语伤人、仪表整洁、庄重大方、树立良好的企业形象。
3、服从领导，对安排的工作不推诿扯皮，不拖延，事事有着落，件件有回音。
4、保持良好的工作环境，不得大声喧哗，不得嬉戏打闹，不得乱吐乱丢。
5、按流程工作，做到认真严谨。
6、要加强学习，提高思想和业务水平。
二、办公室纪律
1、工作期间严格遵守办公室有关规章制度，不允许做与工作无关的事情。比如吃零食、拨打私人电话、浏览视频、聊私人qq及与工作无关的网页等，员工违者一次50元，连带所处部门经理罚款100元；
2、严格遵照公司的安排工作，任何部门员工无条件的服从各个部门经理安排，并认真完成所分配的工作；尊重各部门领导，工作中禁止顶撞领导；违者罚款50元。
3、因值班人员疏忽或擅自离岗出现工作失误的，由此员工所在部门责任人承担全部后果，值班人员给予劝退处理，免发员工当月的工资。
4、工作人员要认真保管财物。下班前要清理好物品和数据资料，必要时将重要文件保存于保险箱中，因个人保管不善将公司机密文件泄露出去，违者予以罚款500元，特别严重者，公司追究其法律责任，并予以辞退。
5、节假日或公司集体休息时，各部门将分管区域卫生打扫干净，将垃圾清理出去，关好门窗，关好电脑和电源；各部门经理安排下去责任到人，出现问题，违者罚款50元，连带部门经理罚款100元。
6、公司员工进入办公区域，一切以公司为重，团结互助，爱岗敬业，与所有同事搞好合作关系，
不允许出现内部争斗、不团结情况，搞内部分歧者，一经查实，直接劝退处理，免发当月所有工资；
员工之间因发生个人冲突而损坏公物者，按物品购买原值赔偿，并处500元罚款。
7、员工的素质涵养彰显企业文化，进入公司，所有员工见面须问好示意，以示尊重；员工走出公司，心里理应时刻装着企业，外人问到我公司情况，不论什么场合，要时刻维护公司形象，如有通过电话、企业客服等反映员工怠慢咨询者，一经证实，公司严厉处罚，违者罚款200元，以示警告。
8、本着节能减排原则，公司所有公用电器在下班之前必须确保关闭。大厅所有公用电器由市场、行政部全体员工承担；运营、财务部所有员工负责所处部门的办公室公用电气设备及本部门负责人办公室所有公用电器设备。如未按规定下班关闭，经任何部门经理查处，责令本部门经理及所有员工，每人处罚款50元以示警告。
备：个人所用电脑责任到人，下班没有特殊情况必须确保关机，如有违反者，罚款50元，以示警告。
9、上班期间要统一着装，每发现一次不着工装者罚款100元整。
10、严禁各部门员工擅自脱离岗位，如发现串科室、扎堆闲聊者，部门经理可口头提醒，以示警告，不听劝阻继续逗留者，罚款200元。
11、未经同意，不准随意将外界存储介质上机使用，未经批准，不准将本服务中心的存储介质和数据外传，因违反规定造成公司机密外漏者，公司予以辞退处理，免发当月工资，情节严重者公司依法追究其法律责任。
三、环境与卫生
为保持公司拥有有一个良好的工作环境，所有员工都应该自觉遵守下列规则：
1、办公区域环境要求不得在办公区域聚集聊天及大声喧哗，违者严重警告。
2、个人办公区域内不得张贴与工作无关的图片及物品等；保证个人办公区域的卫生。办公桌椅和计算机表面不得有灰尘，桌面物品要码放整齐，违者罚款20元。
3、及时将废纸、废物放入纸篓，剩水、剩茶倒入洗手间的水池；爱护洗手间的公共设施，使用后冲水；卫生用品等杂物请放入洗手间的垃圾桶，不得丢入便池内，员工严格自律，违者罚款20元。
4、会议室环境要求：不得在会议室、洽谈室内用餐；为保证会议室的正常使用，会议室使用完毕后，应将桌椅恢复原位，及时清理桌面物品；爱护会议室及洽谈室内设施，保持会议室公共卫生，违
者罚款20元。
四、考勤制度
1、内部员工必须严格按规定的工作时间上下班，不得迟到、早退；从XXXX年8月1日起，上下班员工一律定点用企业qq考勤功能打卡，必须是本人亲自打卡，出现代人打卡者，一旦查处被代打卡者罚款50元，扣发当日工资；代人打卡者罚款100元，扣发当日工资。因外因等特殊情况不能打卡者，及时告知行政部，当天不告知者行政部不予补记，一律按当日旷工处理。
2、上班期间如需外出办理公务，应事先向入职者的直接上级请示。在《临时外出申请表》上注明外出时间、地点、事由，回公司后及时注明返回时间。每条外出记录都必须有部门经理签名确认。如果无法在下班时间内返回公司，应电话通知部门负责人，不按规定办理私自外出者，按当日旷工处理。
3、有特殊事情和身体不适不能上班，必须向部门领导提前请假，做好工作交接并向行政部领取假条认真填写，得到部门领导的批准签字将假条送还行政部请假方可有效；临时性有事不能上班必须电话或其他方式告知部门经理，经过允许后方可休班，上班之后补签假条，请假人所在部门经理必须告知行政部，以便记好考勤，不按规定办理者，一律按旷工处理。请假者工作交接不到位，影响工作进展的，免发休班当天工资；特殊情况需乘飞机时，必须经主管经理特批，否则不予报销。
c.、出差地交通费，总经理、副总经理实报实销，其他员工交通以公交车为主、原则上尽量少乘坐出租汽车，实报实销。
1、住宿费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工住宿标准为：一般地区120元/天/人以内，上海、深圳等地区200元/天/人以内为基准实报实销。
2、伙食费：
a、总经理、副总经理实报实销。
b、其他员工伙食费标准为：一般地区50元/天/人以内，上海、深圳等地区80元/天/人以内为基准实报实销。
3、出差补助：
a、乘坐火车路途补助50元/晚/人。
b、在外补助100元/天/人。
4、交通费、住宿费、伙食费按标准报销，超标自付，欠标不补。
5、出差回来后一周内填报【出差费用结算单】，办理报销手续。
6、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实之事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。
五、培训管理
1、新员工培训内容及管理
1）、培训内容
a、公司文化（概况、成立历史、公司理念、团队品格、道德修养、行为规范等）；b、公司规章制度
c、新老员工认识；
d、办公设备的使用；
e、指引工作地点区域设施（洗手间、就餐处、乘车处等）。
2)、培训注意事项
a、新员工到岗时，公司全体员工应表现出热情、礼貌的态度，营造欢迎的气氛；
b、培训由综合管理部负责执行，涉及到各部门业务时，部门负责人要有所准备，予以配合。、在职员工培训内容及管理
1）、培训形式
a、公司举办的各种形式的在职培训，包括座谈、讲座等；
b、员工业余时间自学。
2）、培训考核
a、培训活动由综合管理部负责组织，采用签到的形式记录考勤。（出席记录将列入到公司的绩效考核范围）
b、培训考评由培训讲师负责考评，其成绩列入公司绩效考核范围。
六、名片管理办法
1、总则
为使公司名片统一规范化，强化对外公关形象的塑造，特制定本办法。
2、名片格式
公司名片格式统一化，由公司行政管理部门依据企业形象设计。
七.名片印制程序
1、根据工作需要，需要印制名片的员工需首先向主管副总经理提出申请；
2、主管副总经理批准后会通知综合管理部门；
3、综合管理部门负责对外印制名片的印刷业务，印制完毕后发给当事人
八.名片使用
1、名片使用须恰到好处，不可像撒传单般滥用，掌握使用范围。
2、任何部门或个人不得擅自印刷或使用未经公司批准的名片。
3、员工与公司解除劳动合同关系后，严禁再使用公司原有的名牌从事任何活动，如若发现，公司将追究其责任，并予以支付人民币壹拾万元的经济损失费，同时对于造成甲方任何重大损失者，甲方保留以估算的损失额向有关机构提起诉讼的权利。
公司内部管理制度15
第一条 目的
为切实加强本公司车辆的保管及有效使用，进一步规范公司车辆的管理，整合资源，优化配置，使车辆管理统一合理化，更有效地使用各种车辆，为公司的良好运行提供强有力的后盾保障，做好公司的服务工作，确保车辆安全、有效、有序运行。为加强驾驶员管理，规范其行为，树立高度的责任心和敬业精神。根据国家有关法律、法规、结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 适用范围
本制度适用于公司范围内所有机动车辆的管理、控制、以及公司所有涉及车辆的相关管理活动。
第三条 车辆的管理：
1、公司所属各种车辆统一由办公室管理和调度，其他人员不得随意指派驾驶员出车。驾驶人员私自出车造成交通、车辆机械等事故，应由其承担全部责任，并无条件离岗。
2、公司所属车辆均由办公室负责对其的安全检查和保养保修，并分别按车号设册登记管理。
3、各种车辆的附带资料，除行车执照，保险卡由各使用人携带外，其余均由办公司负责保管，不得遗失，如车辆移转时应办理车辆转籍手续，并将车辆的各种资料随车转移。
4、公司各部门所用车辆应每月至少将耗油量及行驶旅程记录签报"办公室"查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常），应送情调整修理。
5、未经公司同意，驾驶员不得将车辆交与他人驾驶。违犯者，如发现一次即扣除当天薪金，发现三次者自动离岗，造成事故者要由其负全部责任。
6、车辆需要购置附件及物品，均由办公室负责购买，确需驾驶员购置的应报公司待批复后，再行购置，否则公司不予报销。
7、各类车辆驾驶员应加强业务学习，努力提高思想觉悟和业务技术水平，坚持安全第一，文明驾驶，优质服务，增强工作责任感。
8、车辆行驶当中，如遇突发故障需要维修时，应及时向公司报告，并就近安排维修（换下的旧零件须带回交公司验证）。
9、公司所属车辆的年审和各项交通规费的缴纳均由办公室统一办理。驾驶员要主动配合办公室办理车辆年审和各项交通规费的缴纳工作。车辆年审以行驶证期限为准，不得延误，如因延迟年审发生的滞纳金由驾驶员个人承担。
10、公司一般员工办事，办公室原则上不予安排车辆。特殊情况，办事人员应事先填写《用车申请表》报经部门负责人，公司领导签批后，办公室方可派车。
11、坚持预防为主和技术与经济相结合的原则，对车辆实行择优送配，正确使用，定期检查，修制维护的全过程综合管理。
第四条 车辆的使用
1、车辆的使用按先上级，后下级；先急事，后一般；先涉足特殊用车，后其它事务的原则安排。
2、各部门公务用车，由部门负责人向办公室申请，说明车辆使用事由，地点、时间，办公室根据需要统筹安排。
3、外单位借车，必须经公司领导人批准后，办公室方可安排，并做好用车（派车）记录。
4、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。驾驶员负责在出车前搞好车辆安全检查及车辆的卫生。
5、车辆收班后或节假日必须停放在公司制定的场所，并采取必要的防盗措施。
6、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批示后方可执行。
7、办公室建立车辆的用油合帐，每月核算一次，严格按行车里程与公里耗油标准核算油料，并做好每月核对无误。
8、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况须报公司领导批准。
第五条 车辆的保养
1、日常保养、检查、维护，驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆的内外清洁。行驶中注意车辆是否有异常响动，经常检查各润滑点，发现缺油或油变质立即补充或更换。
2、驾驶员应每周进行一次保养，每月对电瓶外表进行清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围干燥清洁和有效工作能力。
3、对车辆表面附着物要及时清洗，清理发动机罩，车门边缘和所有盖板上的所有接逢处时应用海绵仔细擦洗，并冲洗干。
4、车辆车窗应及时清除橡胶痕迹，油类等，风窗刮水片应定期清洗并根据使用情况及时调换。
5、定期保养合金轮壳，长期保持合金轮壳的漂亮外观，光亮整洁。定期检查汽车底盘，及时修补及重涂保护层，以保护车辆免受腐蚀及损伤，定期更换机油，定期清洗空气滤清器滤芯。
6、保持车内无浮尘，无异味，脚印和杂物、头垫、椅垫及脚垫平整清洁，车内应保持空气清新，行李厢整洁，工具摆放有序。
7、车辆每行驶到规定公里数时，应根据车辆使用说明书的要求到公司制定修理厂进行维护保养。
第六条 车辆的费用管理
1、车辆的油费实行"总量控制"包于使用的办法。办公室根据用车业务量的多少，提出具体的用油方案报总经理批准后实施。
2、公司非专人用的车辆，因公所发生的一切过路，过桥，停车，补胎等费用，公司据实报销，因私出车所发生的费用一律不予报销。
3、车辆的修理保养费用由办公室统一汇总，经财务审核后报总经理批准，费用由公司统一支付，因私修理费用自理。
4、当月行车产生的费用，须在次月五日前整清（节假日推延）如过期，公司一律不予报销。
5、公司所属车辆的年审，年检，及养修费用由公司汇总后统一支付。
6、车辆行驶当中，所有的违章费用，公司一律不予报销。
7、公司实行"统一管理、定点加油、分车核算、定时公布"制度，驾驶员持油卡加油。办公室直管车辆油卡充值由财务人员购买，主卡由办公室管理。
8、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中购买油料须经随车领导签字，办公室审核后方可办理报销。
9、驾驶员应建立行车记录，如实记录行车日期，时间、去处、事由、乘车人、里程、加油等情况，作为审核差旅费和有关费用报销的依据。
10、车辆实行定点维修。一般情况下驾驶员须拟出维修清单经批准后方可维修，由办公室会同财务部门负责结算维修费用。
第七条 车辆违规与事故处理
1、在无照驾驶，未经许可将车借于他人使用而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人负担损失，并予以罚款200元每次或免职处分。
2、违章停车、高速驾车或违反交通规则，其罚款由驾驶人员自行承担。
3、各种车辆如在行车途中遇不可抗拒之车祸发生时，应先急救伤患人员，并迅速与公司联系，接受公司指示，及时向交通部门和保险公司报案，积极配合处理好现场。如小事故，可自行处理后向公司报告。
4、在执行公务中，因以外事故造成车辆损坏，其损失在扣除保险金外，再视实际情况处理。
5、在执行公务中，发生交通事故后，如需向受害当事人赔偿损失，经除保险金额后，其差额视责任具体处理。
6、对模糊不清或把握不大的问题，谨慎回答交通警察的询问。
第八条 奖惩办法
1、对模范执行车辆规章制度，工作成绩显着地驾驶员给予奖励。设立车辆安全奖。对安全行车无事故者，按每月50元标准给予奖励，年终对照本规定由总经理和财务部进行综合评比确认后，实施奖励。
2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处理。
① 凡发生事故者，驾驶员需写出书面检查，扣发当月奖金。事故情节严重者，给予通报，调离岗位直待开除公司。
② 擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
③ 驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理。
④ 工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣发50元，造成损坏，由驾驶员承担，并追究其责任。
⑤ 未带齐证件，违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。丢失车辆证件，牌照及驾驶证得，驾驶员承担全部证、照补办费用。
⑥ 酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理。
⑦ 驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理。
⑧ 驾驶员无故不出车，由此产生的交通费用由驾驶员全额负担。
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