人员出差管理制度（精选16篇）
随着社会不断地进步，我们每个人都可能会接触到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的人员出差管理制度，希望对大家有所帮助。
人员出差管理制度 1
一、人员能在当天返回的不视为出差。
二、出差申请程序及办法
1、申请出差流程：凡营销中心业务员申请出差均需写一份出差计划交于部门主管处并注明出差地点、事由及计划出差时间及xx，部门以下的人员（不含部门经理）由部门经理审批，部门经理出差由副总或其授权人批。
2、出差返回时，需及时书面汇报本次出差效果、工作完成情况和返回时间等，并办好相关的手续。原则上各片区业务人员应坚守岗位。
3、未接到总部和无特殊原因的情况下，均不得擅自回总部。特殊原因需提供事实、证据。各区域主管以定期的形式回总部汇报工作。否则不予报销此出差的费用，主管人员及财务亦不得审批。
三、出差报销规定
加强公司业务人员的出差管理，特对出差报销作如下规定：
1、差旅总费用包括：旅途交通费、住宿费及其它公司规定能报销的杂费。
2、旅途交通费包括：各类车票、船票、机票寺交通工具及机场建设费、旅途保险费，必要的行李托运费等均可凭票实报实销。
四、出差期间因公支出的下列费用，准予据实报销。
1、按规定的级别乘坐的火车、汽车、豪华大巴、飞机及夜间到达乘坐的。市内计程车（只限一次）及特殊情况需乘坐的（特殊情况按第七点规定），均须出具统一的`票据。
2、以上如确属无法提供统一票据的可出具证明单，呈部门主管确认后方可报销。
3、业务人员出差应扎实提供真实的凭证，如凭证私自涂改和无法辨认的，不予报销。
4、出差人员乘座交通工具标准：飞机，火车，汽车，轮船，须批准，硬卧，大巴，二等
5、市内交通费，伙食及住宿补贴标准实销）
人员出差管理制度 2
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的`交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。
4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20xx0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费(填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销)。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入安全。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
人员出差管理制度 3
一、出差制度
第一条 经理出差，必须经主管领导及有关经理同意；其他人员出差必须经主管经理批准。
第二条 出差要填写《出差申请报告表》，出差报告包括：工作任务、往返时间、到达地点。该表按上述审批权限审查批准后，交办公室留存，凭出差报告表，填写借款单，并经办公室主任签批后列财务处办理借款手续。
第三条 出差应遵守的事项
1、必须按计划前往目的地，无特殊原因必须在规定时间内返回，如有变动需事先请示并获批准。
2、乘坐火车必须按正常路线，不得无故绕道，出差途中因私事绕道者，需事先由领导批准，其绕道部分的车船费由本人承担。
3、乘坐飞机人员要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经领导特许方可乘坐飞机。
第四条 出差结束，应写出详细的出差汇报，送有关领导审阅。
第五条 出差回来上班后四天内向财务部办理报销手续，报销前须由部长审核签字。
第六条 出差期间，严禁用公费游山玩水、请客送礼，严禁收受礼品，不得请求代购商品，对违反者各级领导有责任给予批评教育，所需费用一律由本人承担。
第七条 出差时间不超过7天，不补休，在国家法定假日出差的可补休同等时间。
二、出差管理办法
第八条 为实现公司经营目标，培养员工廉洁、勤勉、守纪、高效的精神，制定员工出差管理办法。
第九条 员工出差按如下程序办理：
1、出差前填写《出差申请单》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序审核。
2、凭《出差申请单》向财务部预支一定数额的'差旅费，返回后一周内填具《出差旅费报告单》，并结清暂付款。
3、差旅费中，"实报"部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则财会人员有权拒绝处理。
第十条 出差审批程序和权限如下：
1、国内出差：一日以内由经理核准，超过一日由总经理核准。经理以上人员一律由总经理核准。
2、国外出差，一律由总经理核准。
第十一条 国内出差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、杂费等。
1、交通费需依票根或发票认定，使用公司交通工具者不支付交通费用。
2、住宿费需依凭证按上述标准核报，本公司备有住宿场所时不支付住宿费。
3、伙食补助、杂费、特别费等依凭证视情况报销。
第十二条 因时间急迫或交通不便根据业务需要，必须乘坐出租车时，须经理同意。
第十三条 国外出差旅费分交通费、生活费及特别费，其支付标准凭相关票据报销。
第十四条 员工出国考察、食宿由其他公司安排者，每日补120元（人民币）生活费。
第十五条 出国人员出国前应提出出国申请计划书，并于回国后十日内提出出国人员工作计划检查报告。
第十六条 总经理、副总经理出差，可乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以下舱位。
部门总监、副总监出差可乘坐火车软卧、硬卧、轮船三等以下舱位，行程在1800公里以上可乘坐飞机经济舱。
员工出差可以乘坐火车硬卧、硬座及轮船三等以下舱位。
第十七条 奉令调遣人员，可依照以上条文报销。
三、特别旅费处理
第十八条 出席招待会、客户接待出差、投宿于公司驻外机构时，不支付住宿费。
第十九条 参加研讨会、招待客户、随客出差等产生的差旅费凭票据实报实销。
第二十条 出差不允许私人旅行，不得已情况下，报主管批准。
第二十一条 职员出国出差期间依照本公司国外差旅费规定，凭票据实报实销。
人员出差管理制度 4
为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。
一、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期)，并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的'原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。
二、费用标准
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。
(1)住宿标准(金额单位：元。下同)：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销(含副总经理，下同)
经理180 130 120 100 80
其余人员150 110 100 80 60
(2)伙食补助费：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经理60 40 40 40 40
其余人员60 40 40 40 40
(3)市内交通费：
地区/人员特区直辖市省会城市省辖市县级市及以下
总经理实报实销
经理10 8 5 5 3
其余人员10 8 5 5 3
(4)交通工具标准：
工具/人员飞机火车轮船长途汽车出租车
总经理普通舱软卧软座二等舱实报实报
经理预申请硬卧硬座三等舱可乘实报
其余人员——硬卧硬座三等舱可乘预申请
三、报销办法
(一)住宿费报销办法
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
(二)伙食补助费报销办法
中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。
(三)交通费报销办法
1、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意)。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5)执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。遇有特殊情况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销。
(四)通讯费报销办法
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特殊情况需经主管领导批准。
(五)其他
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。
3、驾驶员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销。
四、补充规定
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。
2、去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元，期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费。
五、本制度自发布之日起执行。
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为加强出差管理，特制定本制度，本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。
一、员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
二、出差前应填写“出差申请表”，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
三、员工出差得按实报支出差旅费，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
四、员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，呈请技术总经理核准后暂付之，出差完毕，向财务部销差后应于两日内呈报核销，如两日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下扣除。
五、员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及餐费。
六、交通费包括旅程中必须飞机、汽车、火车、出租等费用，凭票报销。
七、员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延长出差时间，须经营销总经理特准者，后方可承认报销费用。
八、员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，一律开除。
九、出差旅费分为交通费、住宿费、餐补费、通信费、办公费用等。
十、出差费的报销
1、出差人员出差完成后，凭所花费用的各项单据，由营销总经理审核，技术总经理批准，财务部方可予以报销。
2、出差费用的'各项标准由营销总经理规定
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一、目的
为平衡公司的整体利益以及营销人员的基本利益，同时为使管理制度的顺利实施，特制定本指引。
二、范围
本制度适用于公司所有销售人员。
三、销售人员出差管理制度
1、销售人员出差借支流程
在公司事务部领取《销售人员出差申请表》
填写《销售人员出差申请表》和《借支单》
递交总经理审核和审批
凭审批通过后的《销售人员出差申请表》、《借支单》向财务部办理借支手续费，且每次预支的费用不超过￥2000元/人，借支金额超过￥2000元/人/次时需总经理审批
《销售人员出差申请表》交由公司事务部存档
1.1在外出差的销售人员，须办理《借支申请》手续。
1.2销售（销售部）人员途中差旅费用余额不足且长时期内不能返回公司时，须提前将个人差旅报销单据寄给营销事务部助理审核，并由营销事务部助理帮其代办借支事宜，借支人员收到款项后发手机短信给营销事务部助理，以证实费用到账。费用借支必须建立在前期借支费用平帐的基础上进行，否则非特殊情况，财务部将拒绝借支申请。
1.3销售人员如在短期出差途中费用不足时，可先自行垫支，凭相关单据返回公司后审核报销。
1.4借支部分，异地提款手续费的补充：出差外地的销售人员，未开办异地银行卡账号而产生的异地提款手续费用，个人需提供ATM取款凭条，公司以借支额1%的上限给予异地取款费用报销。
2、销售人员出差相关登记流程
2.1离开公司外出前，需在前台填写《出差登记表》。多人一起外出时，可一人代表填写，备注同行人员名称。
2.2所填内容必须真实、及时。
2.3销售人员出差目的地（以市级范围界定）发生变更时，需提前知会到营销事务部助理记录，方便公司内部人员协调工作及费用稽核。
2.4如特殊情况无法及时登记，应先告知周边及相关同事，并在回公司第一时间内补填。
3、销售人员出差住宿规定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，须在当地通过经销商协助租房住宿，房租标准暂定1000元/月，每月凭有效支付费用收据报销。在当地租房住宿的须向营销事务部提供房主电话、住房详细地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。报销上限按下列上限标准执行，实际产生的费用若低于上限标准的，必须实报实销。（此表格费用已包括餐补和市内交通补助）公司职级
城市类别
四等级范围
三等级范围
二等级范围
一等级范围
4级~8级
9级~10级
11级~13级
14级~15级
A类城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B类城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C类城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等级范围”详见公司职级表。
3.2.1A类城市：即北京、上海、广州、深圳；
3.2.2B类城市：即除A类外的各省会城市及苏州、宁波、青岛、大连、厦门、温州；
3.2.3C类城市：即除A、B两类城市以外的'其它城市。
3.3原则上，两人一起出差入住双人房；三人一起出差入住三人房；异性同行出差，根据实际情况决定。如有超出费用范围的情况下需经营销事务部同意后方可执行，否则将按对应标准额度报销。
3.4销售人员在出差地若有条件享受免费住宿的，须提前向公司申请，公司给予住宿费用补助50元/天；不享有50元/天住宿补助，公司将根据不同区域而制定补助标准，以知会函的形式通知到对应区域销售人员。
3.5销售人员如在出差过程中实际行程与原审批的《销售人员出差申请表》行程发生变化时，须提前经直接上级审批，并知会营销事务部助理，为后期费用稽核提供依据。
3.6若查明核实有虚报住宿费用者，将立即解雇，公司并将其所虚报款项追回。
3.7出差住宿费凭正式、有效的实地发票按实际产生金额报销，并且需提供住宿酒店的名称、地址和联系电话，共享资源，便于后续人员联络住宿及公司稽核。
4、销售人员出差选择交通工具规定
4.1选择标准
由公司与异地之间往返
乘坐飞机
乘坐火车（不含软卧）、汽车
乘坐飞机省份：
新疆、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古、青海、西藏、宁夏
乘坐火车、汽车省份：广西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江苏、安徽、河南、山东、北京、河北、天津、贵州、云南、四川、重庆、陕西、山西
紧急或突发性情况需要，部门人员需经部门主管或经理批准；部门主管和经理需经销售总监批准
由A省跨到B省
票价格（含燃油费及建设费）与火车票价相比，价格幅度在±15%以内
4.2未经审批同意，出差乘坐软卧或者飞机的，公司只给予出差区域的硬卧火车票标准费用报销。
4.3长途车费凭电脑打印的车票实报实销，若车票遗失则不予以报销。
4.4销售人员出差返回公司后，应在一周内办理差旅费用核销手续，不得无故拖延，超过规定期限将不予受理。
4.5报销单据按财务部要求整理：黏贴整洁、账目清楚、票据完整有效；未达到以上标准的，退单自行整改，直至符合要求。
5、销售人员行为规范
5.1出差期间应合理安排工作时间，按质按量完成各类工作表格，及时与部门主管和相关客服人员取得工作联系。
5.2员工出差外地，应注意与公司保持联络，向直接主管报告住所、联系电话等。
5.3注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
5.4言而有信，不能轻易承诺。要有良好的耐性，要耐心地听客户阐述自己的意见。
5.5严禁销售人员私自向经销商承诺超越本职工作权限外的条件。
5.6营销人员应保守本公司商业秘密，不得向公司的竞争者和任何人泄露公司的保密信息：
如产品售价折扣、经营政策、销售优惠办法、奖励规定、经营决策、财务资料、技术数据、未上市的新产品信息等。若因泄露公司机密给公司带来损失的，将被即时开除并要向公司作出赔偿，影响严重的公司将追究法律责任。
5.7不得接受经销商的礼品和招待，不得以个人名义与经销商发生经济往来。
5.8不得诱劝经销商透支或以不实理由向爱护公司申请相关费用。
5.9不得私自收取经销商的订货款、保证金或其它相关费用。
5.10在任职期间，不能兼任其它企业的职务和从事任何有直接影响正常工作的私人商业行为，经查实者将立即解雇。
5.11工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期间，无故不执行任务者，一经查证属实，以旷工处理。
5.13出差期间，有任何违法乱纪行为（如赌博、盗窃等），经查实者将立即解雇。
5.14所有机密文件必须妥善保管，不能将公司文件用于非公司业务处理。
5.15不打听同事的考核结果和薪酬待遇，也不将自己的考核结果和薪酬待遇透露给其它同事。
5.16须积极主动的配合上级主管、协管部门的稽核工作。
5.17出差人员如不能提供特殊证据证明其休息日仍在工作，公司可以不提供该日的任何补助。
人员出差管理制度 7
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的."出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
人员出差管理制度 8
第一条 目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的掌握相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节省成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际状况，特制定以下管理方法。
第二条 适用范围：适用于因公司业务的全部公司员工的出差。
第三条 出差种类：
1. 短程出差：出差当日可能返回者。
2. 远途出差：出差当日不能返回者。
第四条 出差：
1.员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意后方可办理出差。
2. 出差期间不予报支加班费。
3. 员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。
4. 员工国内出差的住宿费用根据公司以下规定执行。特别状况需向公司报批。
5. 被派遣出差的员工应乐观、仔细地做好交付的工作，不得推委、敷衍。
6. 员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必需开启易掌控，并准时将工作开展状况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间赐予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。
7.出差人员必需事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署看法、营销总监批准后方可出差。
8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批,财务负责人方可借款。
9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间赐予限定，员工应以书面形式将出差状况（重要事项汇总报告）或者对比“出差申请单”一一汇报和督导，报告直属领导或营销总监。
10．审核人员依据签有直属领导考核看法的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”
11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署看法后方可报销。
第五条 出差借款
1.凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必需在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。
2.有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。
3.报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实供应真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必需供应真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发觉有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。
4. 差旅费报销单据需注明离京动身时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；全部出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。
第七条 业务接待费用的报销
1、全部客情款待费用必需要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《款待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销
2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。
第八条 出差中的休息、休假
1、外地出差不计节假日加班，但根据出差补助正常，平常出差可周六日返回，不予额外休息。
2、由于长期出差，公司赐予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行支配休假时间，但要提前7天向部门经理申请，批准后方可休假。
3、出差途中因病或遇到意外灾难或因实际需要由直属领导指示延时的`，返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》；未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，超假时间按旷工论处。
4、原则上不批准在工作日内出差，出差不得提前超出半天时间，乘车时间超出半天的出差前必需从公司打卡方可计入考勤，离乘车少于半天的可以直接出差但必需易掌控考勤。
第九条 差旅费开支标准及范围
1. 国内地区划分：共分二类地区
一类地区：国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市，如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。
二类地区：各省地级城市。
城市
地区
公司领导
部门经理
大区经理（部门副经理）
区域经理
业务骨干/销售助理/业务员
一类
省会城市（国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市） 住宿补助
视工作需要而定
120
伙食补助
30
交通补助
据实
30
90
90
二类
地级市
住宿补助
际工作
需要
而定
伙食补助
30
30
30
交通补助
据实
30
30
30
2. 乘坐交通工具
1）公司职员因公出差，凡是由公司派车的，则不属于下列交通费用的报销范围。
2）在公司所在城市内没有派车出差的，按实际到达目的地的最短路程乘坐的轨道交通、公共汽车或出租车发票报销。
3）每人每天出差交通补助30元，不再报销打车费用。任何人不要再申请此费用。
4）出差到公司所在城市以外的地方，公司没有派车的，按以下标准乘坐交通工具：
类别
飞机
轮船
火车
副总经理以上
自定
一等仓
软坐、软卧、硬卧 动车组一、二等 部门经理 经总经理批准 二等仓
硬坐、软坐、硬卧、高铁、 动车组一、二等 大区经理（部门副经理） 经总经理批准 二等仓
硬坐、软坐、硬卧、 动车组二等 区域经理 经总经理批准 二等仓 硬坐、硬卧、 动车组二等
业务骨干/销售内、外勤/业务员 经总经理批准 三等仓 硬坐、硬卧、动车组二等
注：以上交通工具，应自行购买车票，特殊是机票，必需向领导申请方可购买，未经批准的任何个人不得私自进行购买，购买原则是提前预备，尽量买特价机票或者折扣机票，详见《机票购买的管理制度》，否则一律不予报销交通费用。
4. 住宿标准：
1、 如公司在该地区机构有接待力量，全部人员尽量住公司供应的住宅。
2、出差所到其单位供应免费住宿的，公司不再报销住宿费。
3、如出差至员工的户籍所在地，未产生住宿费用的，公司按住宿费标准的50%赐予补助。
4、两个人（异性除外）同去一个城市出差，尽量同住一个房间，住宿标准合计为：一类城市140元/天/2人；二类城市120元/天/2人: 一类城市180元/天/3人；二类城市150元/天/3人,赐予报销住宿费，如遇特别状况需要开两间房，必需向直属领导申请同意，方可报销,未申请的根据上述执行。
第十条 伙食补助标准：
1、 外地出差每天报销餐费30元。
2、 在公司所在城市内出差，确因工作需要，中午未能准时返公司用午餐的，每人每餐可报销人民币10元做为午餐补贴。
3、全部外地出差人员，当天如有款待费用产生，每一餐扣除10元/人伙食补助。
第十一条 凡在区域当地聘请的销售人员，执行工作日内每天交通费20元，饭补10元，出差同外派人员报销标准。北京地区交通费用实报实销，见交通充值卡票据。
本规定从20ｘｘ年02月15日起执行。
人员出差管理制度 9
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之
(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付
(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费
(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支
(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支
(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定
人员出差管理制度 10
第一章 总则
第一条 为了规范员工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，结合我校实际工作情况，特制定本制度。
第二章 出差借款、报销规定
第二条 各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到办公室办理出差审批手续，领取“出差审批单”，并按规定程序进行审批备案。
第三条 出差人员需预借差旅费的，持“出差审批单”、“借款单”经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。
第四条 出差人员必须在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人承担，财务有欠款未清的不能再借款。
第五条 二人以上(含二人)出差的要统一报销，不能分开报销;出差带车的，司机 只报销车辆发生费用，差旅费单独核算;司机和领导一同出差的，由司机负责报销。
第六条 报销程序：报销人持“出差审批单”和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最后由财务处处长签字报销。
第三章 交通费开支办法
第七条 住宿费、市内交通费及伙食补助实行“限额包干，超标自负，节约归己”的办法。
一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下(单位：元/日)：(其中市内交通费8元/日、伙食补助20元/日)
县级以下 省会
(含县级) 地市级 直辖市 特区
校级领导 90 110 120 140
其他人员 70 90 100 120
二、住宿费包干凭住宿费发票报销，无住宿发票的每日补发补助费28元。
三、出差人员自带交通工具的，不再补发市内交通补助费。
四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。
五、经学校批准参加各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。
第八条 学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具(不包括飞机、出租车)据实报销。
第九条 乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
第十条 乘坐火车符合购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的60%、特快列车硬席座位票价的50%、空调特快列车硬席座位票价的30%计发给个人。
第十一条 乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清楚的不予报销汽车票。
第十二条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位(统舱)超过3个小时的每人每夜按25元发给补助。
第十三条 因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。
第十四条 校领导出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在24小时可以到达目的地的`，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机(经济舱位)。出差到铁路沿线城市的不派车。
第四章 伙食补助开支办法
第十五条 鉴于在途期间伙食费用较高的原因，在途期间当天乘坐车船超过4个小时的，除按国家规定发给外，另加发10元伙食补助，超过6小时的加发20元伙食费补助。
第十六条 出差人员一律不报夜间误餐补助费。
第十七条 本校职工在三门峡市区参加会议，不享受伙食补助。
第十八条 出差遇特殊情况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。
第十九条 东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。
第二十条 西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助20元，市内交通费8元。坐普通车当天返回的，不执行包干标准的可补贴60元。
第二十一条 教职工外出学习、带领学生到外地实习、下矿山培训另行规定。
第五章 教职工外出培训学习管理规定
第二十二条 由学校指定安排的进修学习
一、上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的选定，由学校指定安排。
二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次;食宿统一安排的，按照实际情况报销;不安排食宿的，住宿费限额60元/天，据实报销，超出部分自理，每天享受餐费补助30元;享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费xx0元(每日5元)。
三、外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结。
四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得调离学校;半年至一年以内的，三年内不得调离学校;一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况的必须将学习期间的工资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。
第二十三条 自己联系的进修学习
一、自己联系的进修学习，必须与单位签定合同。学习期间停发工资，费用自理，并提前将“三金”交到学校。
二、自己联系的进修学习，学习期满，如还回学校上班，学校负责报销学费，补发学习期间工资。
三、外出学习半年的，学费自返回岗位满一年后报销。外出学习一年的，学费自返回岗位两年后报销。外出学习一年以上者，其学费自返回岗位三年后分三年在年末报销。工资的补发与学费的报销同步。
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第一章总则
第一条目的
为统一、规范员工出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。
第二条适用对象
本制度适用于本公司所有员工。
第二章员工出差管理办法
第三条公司员工出差分为：省内出差、省外出差。
第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》，若因特殊原因无法提前填写的，须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填，出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。
第五条员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。
第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡，若因个人原因未打卡，加班视为无效，不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡，出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。
第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销，不得损公肥私，牟取私利。
第三章生活费管理规定
第九条员工出差前可向公司借支生活费，以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元，省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。
第十条出差人员如需借支生活费，须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额，经部门领导审核后，出纳人员确认审批结果，办理费用借支手续即可。
第十一条出差需借大笔现金时，须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内，持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。
第四章交通费管理规定
第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表：
交通工具使用规定
火车乘坐规定
1.出发地与到达地相隔400公里以上;
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：火车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
汽车乘坐规定
1.出发地与到达地相隔400公里以上;
2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;
3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;
符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票，不符合者皆买坐票。
注：汽车票统一由公司安排购买，若有特殊情况无法购买卧铺票，则须服从公司其他安排。
飞机乘坐规定
经理级员工省外出差可乘坐飞机，其他级别员工出差一般不可乘坐飞机，出差路途较远且出差任务紧急的，须经总经理批准方可乘坐飞机。
注：飞机票统一由公司安排购买。
其它情况
员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主，可凭据报销市内交通费，路途较远或任务紧急的，经上级领导批准方可乘坐出租车。
第十四条出差员工在出差前，至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地，以便办公室主任有足够时间去订购车/机票，出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。
第十五条交通费报销规定
(一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有交通费用员工自行承担。
(二)符合购买火车卧铺票的条件而无法购买火车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车和直快列车的员工，分别按慢车或直快列车软(硬)席坐位票价的'60%发给补助;乘坐特快列车的员工，按特快列车软(硬)席坐位票价的50%发给补助;乘坐新型空调特快列车和新型空调直达特快列车的员工，分别按其软(硬)席座位票价的30%发给补助。
(三)符合购买汽车卧铺票的条件而无法购买汽车卧铺票的员工，除凭车票报销车费外，乘坐慢车班次的员工，按慢车坐票票价的60%发给补助;乘坐直达快班的员工，按直达快班坐票票价的50%发给补助。
(四)出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明。
第五章住宿费管理规定
第十六条全国各类城市等级划分标准：
全国各类城市分类
类别
城市
A类(特大型城市)
上海、北京、广州、深圳
B类(大型城市)
重庆、天津、杭州、南京、哈尔滨
C类(中大型城市)
武汉、沈阳、济南、长春、石家庄、长沙、成都、西安、昆明、郑州、福州、南昌、南宁、合肥、乌鲁木齐、大连、青岛
D类(中型城市)
柳州、太原、呼和浩特、贵阳、兰州、海口、宁波、温州、厦门、珠海、中山、东莞、台州、泉州、汕头、无锡、苏州、徐州、湖州、湛江、烟台、淄博、潍坊、济宁、唐山、保定、大同、吉林、鞍山、齐齐哈尔、包头、株洲、常德、洛阳、宜昌、绵阳、襄樊、荆州、南阳
E类(小型城市)
除以上城市外的其他边远小型城市及地区，在此不一一列举
第十七条员工出差的住宿标准须严格按公司规定执行，未按规定执行者，超标准部分将自行承担，住宿费用标准见下表：
第十八条出差员工住宿管理规定
(一)总裁、总经理住宿标准为三星级酒店标准套房，环境优雅须带有会客室，所在区域交通便利且便于停车。
(二)副总经理、总监住宿标准为三星级酒店标准间。
(三)经理级住宿标准为普通商务酒店。
(四)各区办公室主任可根据实际需要与当地商务酒店签定长期合作协议。
(五)当两个或两个以上的员工出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可独自开房住宿;当两个或两个以上不同岗位级别员工同住一间房间时，以岗位级别高的员工住宿费用可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。
第十九条住宿费用报销规定
(一)员工出差结束后回到工作岗位的三个工作日内，持住宿费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理住宿费用报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有住宿费用员工自行承担。
(二)出差员工住在亲友家，一律不予报销住宿费。
(三)出差人员外出期间生病，确需住院治疗，应立即向上级领导申请休假，住院期间不予报销住宿费，不享有出差补贴。
第六章补贴规定管理办法
第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。
第二十一条出差补贴费随当月工资一起发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数;出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。
第七章附则
第二十三条以上工作失误内容未详尽完善，在实际工作中如未列入失误行为，公司有权决定失误等级予以相应处罚，经公司研究后增补的条款，将自动成为员工行为规则的一部分。
第二十四条总公司行政部拥有本制度的最终解释权。
第二十五条本制度自公布之日起实行，各相关人员须严格执行。
人员出差管理制度 12
一、员工出差的类别
1、员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的.为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2、员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。
二、员工出差按如下程序办理：
1、出差前应填写《出差申请单》(附表1)，由派遣主管按需予以核定，并按程序呈核。
2、凭《出差申请单》向财务部暂支相当数额的差旅费。返回后三天内填写《差旅费报销单》附正式发票至财务部按财务流程报销，未于三天内报销者，财务部应于当月薪资中先予扣回，待报支时一并核付。
3、差旅费中实报部分不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具说明文字，否则财会人员有权拒绝受理和上呈请夺。
4、出差人员返回后三天内需填写《出差报告》(附表2)报呈直接主管，以便对出差成效的跟踪。
三、出差审批程序：
部门经理审批 → 财务审批 →、公司领导审批 → 行政部门考勤备案
四、出差行程中除特殊情况外一般不得报支加班费，假日出差按规定可计加班。
五、出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经主管允许延时外，不得借口延长出差时间，否则不予报支旅费，并依情节轻重给予批评教育直至开除。
六、差旅报销标准
1、公司员工因公出差，一般乘坐火车硬坐或硬卧、长途客车、轮船三等舱，特殊情况经集团领导批准后，可乘坐飞机经济舱。
2、火车行程在24小时(含24小时)以上，确因工作需要经总经理批准，可乘坐飞机经济舱。
3、出差日期按往返票据日历天数计算。出差期间每人伙食补助包干使用，超支部分自理，具体如下：
地区经济特区、北京、上海、广州直辖市、省会、计划单列市一般地区
补贴标准
(元/天)605030
4、出差期间市内交通费每天20元，包干使用，包干后不得再报销市内交通费(包括出租车费)。确因工作需要发生差旅及市内交通费者，报总经理批准后实报车费，不再付包干车费。
5、出差期间的住宿费本着节约原则，按规定标准凭票据实报实销，超过部分自理，具体住宿标准如下：
地区
职级经济特区、直辖市、北京、上海、广州省会、计划单列市一般地区
基层员工250元以内200元以内150元以内
中层正、副职管理人员300元以内250元以内200元以内
高层正、副职管理人员400元以内350元以内300元以内
人员出差管理制度 13
第一章总则
第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定
第三条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核打算权限如下：
1、当日出差
出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途出差
由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准：
（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
（2）远途出差一般选择火车作为交通工具，特别状况下采纳汽车出行，一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销
第六条费用预算
坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案、周方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案外费用，特别状况报总经理审批。
第七条借款
（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。
（2）需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
（3）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批；
（4）借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
（5）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款人的月工资收入。
（6）借款金额原则上限制为：一般员工借款金额在1000~2000元，主管级以上员工金额在1000~3000以内，特别用途超过5000元等特大金额应上报到主管副总标明缘由审批。
第八条报销程序及出差费用的报销
严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。
出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
第四章差旅管理
第九条出差申请与报告
1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、方案及出差费用预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。
2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的准时间支配进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。
3、出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差动身时间在中午12点以前的可以不来公司报到；出差动身时间在中午12点以后的要来公司报到，特别缘由不来公司的必需有部门经理批准并报行政部备案。
５、出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。
６、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟方案访问客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记（销售人员交由销售内勤登记）。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。
７、销售人员出差后每天向销售部门负责人报告工作进展及下一步工作方案支配。
８、出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的，应打电话向公司请示；不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
９、出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成状况（包括出差目的达成状况、费用支出状况等内容）做具体说明，同时该报告也是出差费用报销的`依据之一。
１０、出差报告的审核及审批：流程同出差申请。
１１、出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销。
１２、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，依据实际状况或依据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
１３、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《差旅费报销单》时，必需与相对应的《出差申请表》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必需提出说明并经部门经理核准后超出部分始得报销。
第十条员工出差活动的监管
各部门经理对自己部门的员工出差活动负责进行监督管理，定期（按月）开展检查，对检查过程中发觉的违规行为应准时处理。
违规惩罚标准：
1、员工出差未办理申请手续的，惩罚责任人20－100元/次，期间产生的费用不得报销入帐。
2、员工出差期间获得的信息未按规定整理，总结上报的，惩罚责任人20－200元/次，获得的资料未按时办理归档手续的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由责任人担当。
3、出差人员未按时办理费用报批手续并入账的，惩罚20－200元/次，对超期报销的出差费用按９０%报销入账。
4、出差费用报批存在弄虚作假的，根据作假部分的多少惩罚责任人，同时做假部分的费用不得入账，已入账的应进行剥离。
5、财务部门未按相关规定审核报销票据，存在违规的，惩罚责任人50－200元/次，如因此造成的直接经济损失由审核人担当。
第十一条出差相关规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特别缘由未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
2、市外出差：
非业务人员原则上应当天来回，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用；业务人员则依据其《出差申请》进行相关时间支配；出差人员所乘交通工具及食宿标准详细按附件1的规定执行，特别状况经主管副总及以上级别批准后执行。
3、差旅费应据实填报，如发觉有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
4、差旅费报销必需一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得报支加班费或轮休，要保证每天工作8小时和肯定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
第五章附则
第十二条出差纪律
1、遵纪守法；
2、遵守公司制度；
3、留意安全，不从事危急活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违反的言论；
6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；
7、未经部门主管批准，不得向客户借款；
8、不得接受客户的宴请和款待；
9、严禁挪用公司货款。
第十三条本制度（暂行）经总经理核准后实施，如有未尽事宜，可随时修改。
人员出差管理制度 14
一、目的
为规范出差人员管理，搞好成本掌握，本着“励行节省、反对铺张”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围
《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责
综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;
2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。 3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序
1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以方案形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具支配。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规章
1.差旅费申领
1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销
1)出差人员返回后一星期内必需报账(特别状况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权督促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位供应出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾难或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1.出差人员的差旅费用，除来回目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用实行限额掌握，伙食费补贴实行包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严格掌握软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的50%的额外补贴，800公里(8小时)以下只能乘硬坐，如遇特别状况，必需经分管领导批示，方可执行
3.款待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。款待费用超过3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。
4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5.出差人员所达目的地的.车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。
七、当日来回出差费用计算标准
1.包括在公司所在地外勤任务。
2.当日来回出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。
3.公司派出参与培训、学习、支援等公务的员工，根据30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4.在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特别状况，但要经部长查实，经总经理特批。
5.假如两人(同性)一同出差，提倡同吃同住，尽量节省开支。
八、出差承包费日期计算标准
1.差旅承包费按实际出差日数申报，从本地动身上午12点以前离开按一天计算;中午12点以后离开按半天计算，返回本地中午12点以前到达按半天计算;中午12点以后到达按一天计算。
2.出差的路线和时间假如与申请路线和时间发生变化，必需提前告知部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。
九、出差外勤纪律
1.员工出差应本着节省原则，维护公司的利益和形象，保持良好职业素养，与客户约见、商谈预备充分，秉公办事，不得徇私索贿、谋取私利，违者按章从严惩罚。
2.出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。
3.员工出差在外，行事应谨慎，凡由本人缘由造成的意外灾难事故，公司不予任何经济补偿。
七、附则
本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。
人员出差管理制度 15
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。
(二)出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
6、学校教职工出差管理制度
第一章：总则
第一条：为进一步规范教职工因公出差行为，根据有关规定，结合我校实际，修订本办法。
第二条：本办法适用于我校全体教职工（含聘用人员）。
第三条：本办法所称出差是指教职工临时到常驻地以外地区从事公务活动的行为。
第二章：出差的原则
第四条：出差应遵循以下原则：
（一）因事原则。因工作需要，必须外出完成工作任务的，才能提出出差申请。
（二）精简原则。尽量减少出差人员和出差次数。若无特殊情况，上报、领取材料等事务性的工作，一般采取信函、传真、代送等方式办理。
（三）时限原则。出差人员必须按照规定的时间出行和返回，无特殊情况不得提前出行或推迟返回。
（四）审批原则。拟出差人员应按本办法规定逐级向上提交出差申请，经审批同意后方可出差。
第三章：出差的条件和内容
第五条：符合下列条件之一的，属出差行为：
（一）上级主管部门安排的各类会议、学习、培训等；
（二）参加由学校安排的各类外出学习、培训等；
（三）向上级主管部门上报、审批各类相关材料等；
（四）相关业务部门组织的各类学习交流活动，与工作联系紧密并确有必要参加的学术研讨培训等活动；
（五）经学校主要领导批准同意的其他出差活动。
第六条：社会团体、协会、学会等组织的学习、培训和会议，原则上不安排参加；如确有必要的，应事先报经学校主要领导同意后，再按本办法办理。属进修行为的，按学校教职工进修管理规定执行。
第四章：出差申请程序
第七条：拟出差人员出差前应填写《教职工公务出差审批单》，经相关领导审核批准同意后方可出差。《教职工公务出差审批单》用于财务处报销差旅费时用。
第八条：出差申请流程如下：
（一）学校主要领导（党书记、校长）出差，应于事前相互沟通情况，并由党政办按上级规定向市、市政府有关部门办理请假手续。
（二）其他校领导出差应事前报请学校主要领导批准，并将行程通知党政办。
（三）部门主要负责人出差，应报请学校主要领导批准。
（四）部门副职出差经本部门正职同意后，应报请学校分管领导批准。
（五）部门其他人员出差，由部门负责人批准，情况特殊，应报请学校分管领导批准。
第九条：《教职工公务出差审批单》需要校领导审批的，应至少在出差前1天报请学校领导审批，并在出差前办理请假手续。
第十条：出差人员的出差时限由审批领导予以核定。因工作需要或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，应向批准此次出差的领导报告，返校后补办审批手续。因公务紧急，未能履行出差审批手续的，应事先向审批领导请示批准，返校后补办手续。
第五章：出差管理
第十一条：出差人员应在出差前做好相应的工作安排，保障工作正常开展。如需要处室、系部协调的，应提前提请处室、系部做好协调，相关系部、处室应按规定做好统筹安排，不得因教职工出差而延误正常工作的开展。
第十二条：出差人员出差期间代表学校形象，应注意个人言行举止，不得做有损学校声誉和利益的事。
第十三条：《教职工公务出差审批单》被批准后，出差人员应严格按照该审批单所明确的事项执行，不得更改出差人、随行人员、出差日期、出差事由、出差路线及里程和交通工具等事项。因特殊情况确需更改的，应报请批准此次出差的学校领导同意后方可更改。
第十四条：出差人员在出差期间不得参加旅游观光活动。
第十五条：领导干部因公出国（境）严格执行上级下达的计划和有关规定，杜绝无实质性任务的照顾性出，未经批准不得擅自绕道、顺其他地方。
第十六条：参加上级主管部门、相关业务部门组织的会议、学习、培训人员，原则上应在返校一周内将学习培训心得体会或会议精神向批准此次出差的领导汇报。有时间要求的，应按要求及时汇报。多人同时参加的，可推荐一人负责汇报。
批准此次出差的领导根据汇报内容和要求，酌情组织参加会议、学习和培训的人员作专题宣讲或专题报告（多人参加的，可推荐一人主讲），分享学习培训成果或传达会议精神。
第六章：出差费用报销
第十七条：出差费用按学校《差旅费管理办法》、《公务卡管理实施细则》等有关规定报销。出差人员凭《教职工公务出差审批单》及相关审签后的票据到财务处报账。
第十八条：下列费用不予报销：
（一）未经有关领导批准，擅自出差产生的所有费用；
（二）未经有关领导批准，擅自更改出差路线及里程、交通工具等产生的所有费用；
（三）出差期间擅自参加旅游观光活动产生的所有费用；
（四）出差结束后未经批准不按时返校产生的所有费用；
（五）其他不符合上级和学校财务有关规定的费用。
第七章：附则
第十九条：本办法由学校党政办公室负责解释。
第二十条：本办法自公布之日起施行，学校原有的出差管理规定同时作废。
7、学校教职工出差管理制度
一、总则
1、本制度适用于本单位因公出差的教职员工；
2、本制度中所有报销项目均需凭发票等票据报销
3、本制度中涉及费用的报销由报账员进行初次审核，主管领导审核签字报销，对于费用的超标部分不予报销；
4、本制度中的规定如与国家法律法规相违背的，以国家法律法规为准；
二、教职工出差签核流程
1、所有因公出差的教职工在出差前须填写“出差申请审核表”，经主管领导审核批准后方可执行。
2、出差教职工（管理人员除外）在出差前须到办公室办理考勤登记。
3、出差人员需事先和办事有关部门联系，确认可以办理时，按时出差，不折不扣完成工作任务，并按规定时间返回。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。出差教职工违此规定者，不予报销差旅费，并视其情节轻重予以不同程度的处罚。
4、因公出差的教职工需预支差旅费的，凭核准的“出差申请审核表”到报账员处按规定办理差旅费预支，预支金额为核准金额的50%。
5、教职工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经办公室复核后，可酌情安排补休。
6、员工出差核准权限：
a、省、市内出差须经单位主管领导核准；
b、国内出差须经文教局主管领导核准；
7、凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间不再报销住宿费和差旅费；
8、凡两人一同出差，住宿费用按一人计算，超出标准住宿者，超出部分费用自理。
9、出差结束后应在7个工作日之内办理出差费用核销及提交相关报告。
三、教职工出差相关规定
1、市内出差
学校教职工在市内出差，一般情况下不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要单位派公务车或乘坐出租车的，事前主管领导审核批准。
2、出差费用管理制度
（1）住宿费、交通费按标准报销，超标自付，欠标不补；由会议安排住宿的，不得重复报支。
（2）差旅费用一律凭证报销，不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
（3）出差当日返回不报销住宿费。
8、学校教职工出差管理制度
第一章：总则
第一条：为了加强和规范学校差旅费预算管理，完善公务活动管理制度，本着厉行节约的原则，根据《宁夏回族自治区党政机关差旅费管理办法（暂行）》，结合学校所在地和实际情况，制定本办法。
第二条：差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的交通费、住宿费和伙食补助费。
第三条：差旅费标准按照分地区、分级次、分项目的原则制定。
第四条：学校建立公务差旅费审批制度，学校各单位主要负责人参加区内外各种会议或培训需经分管领导或联系领导批准，其他人员参加区内外各种会议或培训需经单位主要负责人批准。上述人员报销差旅费时，需持领导批准的参加各种会议或培训通知书，财务处按规定报销费用。
第五条：学校各单位要从严控制出差人数和天数；加强差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动。
第二章：交通费
第六条：交通费分城市间交通费和市内交通费。城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。
第七条：出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
第八条：城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费可以凭据报销。
第九条：乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
第十条：乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次限购买交通意外保险一份，凭据报销。
第十一条：出差人员的市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额补助，包干使用。在固原市内出差，每人每天补助50元（包括教师带学生实习、见习、写生等）；在区内其他四市（银川市、石嘴山市、吴忠市、中卫市）和自治区外出差，每人每天补助80元。
第三章：住宿费
第十二条：住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的`房租费用。
第十三条：工作人员出差住宿费开支标准按自治区内、区外和地区确定。在自治区内具体标准如下：
银川市：学校校级领导每人每天470元、其他公务人员每人每天330元。
石嘴山市、吴忠市、中卫市、固原市：学校校级领导每人每天430元、其他公务人员每人每天330元。
在自治区以外地方出差的住宿费开支标准，参照财政部发布的和国家机关差旅住宿费限额标准执行。
住宿费标准在旺季可适当上浮，具体标准和规定根据财政部、财政厅另行发布的通知执行。
第十四条：学校校级领导、其他公务人员依据住宿费等级开支标准住普通单间或标准间。
第十五条：住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。出差人员无住宿发票的，不报销住宿费。
出差人员当天往返的，原则上不报销住宿费。当天往返但公务活动超过半天的，可安排午休房，住宿费最高按全天房价的一半报销。
以上未按规定限额标准住宿的，超支部分个人自理。
第四章：伙食补助费
第十六条：伙食补助费是指对工作人员因公出差期间给予的伙食补偿费用。
第十七条：伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准定额补助，包干使用。
第十八条：在自治区内出差的伙食补助费标准为：每人每天补助100元。
在自治区以外地方出差的伙食补助费标准，参照财政部发布的和国家机关差旅伙食补助费标准执行。
第五章：学习、培训、会议、实（见）习差旅费
第十九条：经学校同意离职读硕士研究生或博士研究生的教职工必须在就读学校的普通学生公寓住宿。经学校同意在职读硕士研究生或博士研究生的教职工，住宿费上限标准每人每天150元。其他费用报销按宁师院发〔20xx〕116号文件执行。
第二十条：经学校同意参加自治区厅（局）组织的学习或培训（个人继续教育学习除外）一个月及其以上的职工，学习期间因公事，经学校领导同意返回单位的，报销往返长途客车或火车交通费（学校派车接送的除外）。
第二十一条：经学校同意安排去党校、干部学院、其他学等单位脱产学习、培训、进修、挂职的人员，按财政厅转发的《国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，在自治区内：伙食费补助标准每人每天5元；在自治区外：伙食费补助标准每人每天10元。住宿费按校内住宿规定，据实凭据报销不再发放公杂费。宁师院发〔20xx〕116号文件关于“参加中期培训和长期培训者，专任教师每月核发生活补贴600元，双肩挑人员岗位津贴照发”。在途期间按照学校差旅费规定报销。
经自治区党组织部等部门安排学校职工在区内挂职（学习）的，按财政厅转发的<国家机关和事业单位差旅费管理办法>的通知（宁财（行）发〔20xx〕1312号）规定执行，每人每天补助15元，不报销住宿费和公杂费。在途期间按照学校差旅费规定报销。
该条款根据新文件规定可随时调整。
第二十二条：经学校同意工作人员参加各类会议，由召集单位统一安排食宿的，会议费严格按照会议通知规定凭据报销，不享受住宿费和伙食费包干补贴；召集单位未统一安排食宿的，按照学校差旅费规定报销；往返在途期间按照学校差旅费规定报销。
第二十三条：教师带学生实习（见习、写生）期间学校计算课时津贴，教师带学生实习（见习、写生）期间，在自治区内伙食费补助标准每人每天60元。
第二十四条：学校学生在见习、写生期间或参加一些竞赛、演出活动等期间，应本着节约的原则，两个学生住一个标准间。在自治区内：标准间每天200元；在自治区外：标准间每天300元。
第二十五条：学校安排的长期支教、扶贫人员，实行交通费、差旅费包干补助办法。原州区内每人每天补助12元，固原市所属其他县每人每天补助15元。
第二十六条：两地分居的教职工探望配偶或与父母长期远居的未婚职工探望父母的，每年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费。与父母长期远居的已婚职工探望父母（不含配偶父母）每四年可报销一次往返乘坐火车或长途客车交通费（分居和远居指居住在自治区以外省（市、区））。
第六章：附则
第二十七条：工作人员因公出差乘坐由单位提供交通工具的，不报销市内交通费补助。住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。
第二十八条：本办法由财务处负责解释。
第二十九条：本办法报自治区财政厅备案。
第三十条：本办法自印发之日起执行。原宁师院发〔20xx〕20号、宁师院发〔20xx〕156号文件同时废止。
人员出差管理制度 16
依据上级有关规定，结合本公司实际状况，本着既勤俭节省、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本方法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特殊费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特殊费系指因公支付邮
三、员工因公出差
应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未准时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应马上补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个层次：
1、享受总经理以上待遇的'人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的”交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
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