库房管理制度

时间：2022-06-22 20:07:07 制度我要投稿

库房管理制度(合集15篇)

　　随着社会一步步向前发展，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢？以下是小编为大家整理的库房管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。

库房管理制度(合集15篇)

库房管理制度1

　　为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。

　　一、适用范围

　　1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。

　　二、库房管理要求

　　1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

　　2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

　　3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。

　　4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。

　　5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。

　　6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。

　　7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。

　　三、出入库管理流程

　　1、物资领用时必须持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；

　　2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；

　　3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；

　　四、安全管理要求

　　1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。

　　2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。

　　3、库房严谨私拉乱接电源及电器。

　　4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。

　　5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。

　　6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。

库房管理制度2

　　1、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的生产经营者提供的食品、未索证的食品不得验收入库。

　　2、食品和原料出入库做好登记（台帐和电子帐）、检查，做到定期清洗、消毒、换气，经常保持清洁状态，避免尘土、异物污染食品。对进库的各种食品原料，半成品应进行验收和登记；食品出库时要检查感官性状和保质期，要坚持食品先进先出原则，尽量缩短储存时间。

　　3、每天要对库存食品进行检查、整理。重点检查食品有无霉变、腐败变质、包装有无损坏及保质期是否到期等情况，发现问题要及时向领导汇报，提出处理意见，及时处理。每月月底对仓库内食品，原材料，半成品进行盘点，并整理下个月内即将过期的物品清单（名称、数量、规格，入库日期，过期日期）交给厨房总厨，由厨房根据实际需要来使用，避免因物品长久未用过期而导致浪费。

　　4、食品仓库必须做到卫生、整洁、整齐、专用，食品与杂物严格分离，主食和副食分开存放,食品与非食品不能混放.食品按类别、品种分架、隔墙、离地整齐摆放，各类食品有明显标志，散装食品及原料储存容器加盖密封。

　　5、库房内地面平整、硬化，保持良好通风，避免阳光直接射入，保持所需温度和湿度。要定期清扫仓库，保持仓库、货架清洁卫生，经常开窗或用机械通风设备通风，保持干燥，做好防火、防盗、防投毒、防蝇、防尘、防鼠、防虫蛀、防霉变等工作。

　　6、库房禁止存放有毒、有害、易燃、易爆、化学类物品。禁止存放个人生活用品或临时存放其他非食品货物。

　　7、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

　　后附食品采购、验收卫生制度和原料采购索证制度

　　食品采购、验收卫生制度

　　①采购的食品原料及成品必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品；

　　②采购肉类食品必须索取兽医卫生检验合格；

　　③采购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方核查本批次的卫生检验合格证或检验单并复印留底；采购进口食品必须有中文标识；

　　④采购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容；

　　⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

　　⑥食品采购入库前应由厨房人员与库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

　　原料采购索证制度

　　①餐饮用食品采购必须索证。

　　②需索证食品种类：米、面、油、畜禽肉类、定型包装罐头类食品、蔬菜食品、食品添加剂、酒类、饮料、乳制品等。

　　③要核查并留底的证件包括：供货商营业执照，有效卫生许可证和产品检验检疫报告合格证明的复印件，采购进口食品必须有中文标识及相关证明。 ④要建立食品索证登记档案，以备查。

库房管理制度3

　　（一）仓库管理

　　1．入库

　　（1）卸货及运输：

　　①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。

　　②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。

　　③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。

　　（2）开箱及验收：

　　①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。

　　②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。

　　③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。

　　④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。

　　⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。

　　（3）入库手续办理

　　设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。

　　2．出库

　　设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。

　　3．库存保管

　　（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。

　　（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。

　　（二）在用物资管理

　　１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。

　　２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。

　　３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。

　　（三）固定资产移动管理（变动管理）

　　１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。

　　２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。

　　３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。

　　（四）固定资产报废管理

　　１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。

　　２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的鉴定意见。

　　３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。

　　4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。

　　（五）固定资产（万元以上）档案管理

　　１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。

　　２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。

　　３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。

库房管理制度4

　　1. 目的

　　加强在库药品的管理，保证药品质量。

　　2. 适用范围

　　适用于储存管理。

　　3. 职责

　　保管员：负责本制度的实施。

　　质管员：负责指导和监督贮存过程的质量管理工作。

　　4. 内容

　　4.1保管员应具有高中以上学历，经市药监局培训合格后方可上岗。

　　4.2药品储存应按药品的性质，分类进行储存，药品与非药品，内用与外用药，处方药与非处方药，性质相互影响，易串味的药品的药品分区存放，特殊管理药品和不合格品单独存放，有明显标志。

　　4.3根据药品储存条件，储存于相应库中

　　——常温库：温度控制 0--30℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——阴凉库：温度控制 0--20℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　——冷库：温度控制 2--10℃以内，相对湿度控制在45%--75%以内。

　　4.4药品堆垛应有一定的距离，与墙、屋顶的间距不少于30厘米，与散热器或供热管道间距不小于30厘米，与地面的间距不小于10厘米。

　　4.5药品储存实施色标管理，合格品区---绿色;退货品区---黄色;待验区---黄色;不合格品区---红色。

　　4.6库存药品要按批号顺序分开或依次堆码。

　　4.7 酒精等危险药品库存不得超过20瓶，不合格药品的确认、报损、销毁应有完善的手续和记录。

　　4.8库房要配备窗帘、灭火器、防盗、干燥桶等设施、设备，定期维修，保持良好运转。

　　4.9保持库房、货架的清洁卫生，库房应设有防鼠、防污染等设施，严防药品被污染、鼠咬、虫驻、发霉等现象，保证库房地面无灰尘、无蜘蛛网。

　　4.10对储存药品定期检查，发现问题及时上报处理。

　　4.11因人为原因造成质量事故，按药店有关规定处理。

库房管理制度5

　　1、自觉遵守厂部各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

　　2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经厂领导签字同意后即按单就近采购。

　　3、材料及零配件进库前要验收，末经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

　　3、材料入库后要立卡、入帐，做到帐、卡、实物三符合、

　　4、材料应分类、分规格堆放，堆放应按“五五”法保持整洁。

　　5、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

　　6、修理工凭派工单领料，由库管员填写材料单，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意。

　　7、领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

　　8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

　　9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随便加价。

　　10、仓库每个月进行一次清仓盘点，消除差错，压缩库存。

库房管理制度6

　　1、仓库的分类：

　　酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

　　2、物品验收：

　　（1）仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：

　　①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收；

　　②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收；

　　③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。

　　④对购进品已损坏的不验收。

　　（2）验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。

　　3、入库存放：

　　（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

　　（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

　　（3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

　　（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

　　4、保管与抽查：

　　（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

　　（2）抽查：

　　①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对；

　　②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

　　5、领发物资

　　（1）领用物品计划或报告：

　　①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；

　　②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取；

　　（2）发货与领货

　　①各部门各单位的领货一般要求专人负责；

　　②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货；

　　③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账；

　　④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。

　　（3）货物计价：

　　①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。

　　②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

　　6、盘点：

　　（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

　　（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

　　（3）盘点期间停止发货。

　　7、记账：

　　（1）设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然；

　　（2）账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户；

　　（3）记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

　　（4）审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账；

　　（5）发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份；

　　（6）直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账；

　　（7）调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用；

　　（8）进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价；

　　（9）对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；

　　（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计；

　　（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

　　8、建立档案制度：

　　（1）仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿；

　　（2）材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。

　　9、物品、原材料采购制度

　　物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。

　　坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。

　　各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。

　　计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。

　　凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。

　　高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。

　　从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予

　　采购，否则财务部拒绝付款。

　　凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。

　　10、物品、原材料盘查制度

　　物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。

　　自然溢损：

　　（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；

　　（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。

　　人为溢损：人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。

　　11、物品、原材料损耗处理制度

　　物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。

　　保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。

　　对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。

　　报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。

　　在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。

　　12、食品采购管理制度

　　由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。

　　当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。

　　为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。

库房管理制度7

　　一、档案专用库房箱柜、设施、装具及防护措施腰腹和业务部门的统一要求，库房内箱柜的摆放、案卷的存放要从左至右，规范有序，有固定位置，存取方便，并有箱柜、档案示意图。

　　二、库房设有保险装置：做到八防：防火、防盗、防虫、防鼠、防潮、防尘、防晒、防污染。灭火器要放在显著位置，易取易放。根据需要配备加湿器、去湿器、吸尘器、空调设备和计算机等设备。

　　三、每日坚持库房温湿度记录，并采取必要措施调节库房内温湿度。温度和湿度分别控制在14―25度和45―60%，利于提高各类档案的保管质量和寿命。

　　四、每年检查箱柜内防虫药品，及时置放，每周进行卫生扫除，保持整洁。

　　五、库房内外要有明显的“严禁烟火”标志，任何人不准在库房内吸烟。

　　六、库房内非工作人员禁止入内，如工作需要进入时，必须有档案管理人员一同前往。

　　七、每日下班时做好安全检查，关窗、断电、锁门，节假日贴好封条。

库房管理制度8

　　1、建立建全库房管理制度，由专职保管员负责。

　　2、库管要熟悉库房的各类图书架位，及时做好图书上下架工作。库存图书要做到架位准确、摆放合理、整齐。库管要及时搞好库存图书的维护和清洁工作，防止图书霉烂、变质。

　　3、要认真作好库存图书登记，对出入库图书根据出入库凭证及时更新记录，登记清楚。做到库房记录与云因发行软件数据记录相符，记录与实物相符。

　　4、图书入库要及时进行验收，无误后立即办理入库手续，发现问题及时与有关人员联系，妥善处理。

　　5、图书出库时，要仔细核对出库单上的书名、数量、价格以及主管经理签字等，避免出现差错。没有出库单，一律不得出库。

　　6、根据公司的要求，及时报送库存图书的入库、出库、库存结算等报表，为核算工作提供准确的数据。

　　7、及时反馈库存图书情况，为市场销售提供参考依据。

　　8、每个月末必须进行一次清库、盘库，对于盘亏、盘盈情况及时报送主管经理及财务部门。盘点结果必须和销售发行记录相符，否则应查明原因，由相关人员承担相应责任。

　　9、库房由库管统一管理，与工作无关的人员不得随意进入库房。库房内不得堆放私人物品。

　　10、严格执行安全制度，防水、防火、防盗，发现隐患及时汇报并处理。

库房管理制度9

　　1、目的

　　使化验室的化学药品质量处于受控状态,满足检测工作的需要。

　　2、适用范围

　　本制度适用于化验室对化学药品各环节的质量控制和管理。

　　3、职责

　　3.1化验室班长负责对化学药品和库房安全进行管理。

　　3.2按照相关采购制度负责对药品的采购和验收。

　　3.3药品管理人员按要求对化学药品进行管理。

　　4、工作程序

　　4.1化验库房严禁烟火,严禁无关人员进入;药品必须按规定放置。药品标签清楚牢固。

　　4.2实验室使用的化学试剂应由专人负责保管,严格分类安全存放,定期检查使用和保管情况。

　　4.3剧毒、致癌药品应由两人、专柜、双锁并建立专帐保管。领用时应有班长批准,填写剧毒物品领用单,与负责保管人员共同到库房按需用量称取,登记领用日期并签字,该试剂配制时应有两人在场,所配溶液由领用人加锁存放。

　　4.4易燃、易爆等物品存储库房需具备通风、防爆、防火、恒压等安全措施并保持整洁。严格执行危险物品的操作制度,严防撞击、翻滚、磨擦,做到轻装轻放。

　　4.5库房应配备专用消防器材及灭火水拴。设置的消防器材应经常检查,保证完好,并不得随便借作它用。

　　4.6发生火警时,及时向公安消防部门报告,并迅速采取灭火措施。

　　5、相关文件

　　6、相关记录

库房管理制度10

　　1、食堂库房必须专人负责,为保证食品安全,库房随时上锁,除管理员外,任何人都不得擅自入库;

　　2、客房内设置食品架。原料分类摆设,食品原料等应离地35㎝,离墙45㎝,离棚65㎝放置;

　　3、严格执行出入库制度,做好出入库记录;

　　4、严禁“三无”食品及腐烂变质的食品、原料等入库存放;

　　5、保持库房卫生清洁,物品规整,保证通风良好;

　　6、设置防蝇、防鼠等设施,安全有效;

　　7、库房管理人员必须穿戴工作衣、帽,佩戴有效的健康证及卫生知识培训证上岗工作;

　　8、库房管理工作未按上述规定操作,造成纰漏将追究库房管理员,负责人责任。

库房管理制度11

　　1、目的及适用范围

　　1．1加强管理，避免公司财产的流失、损坏等人为因素所造成不必要的浪费。

　　1．2适用于公司采购、租借、受赠、交换等方式获得的物品的管理。

　　2、管理组织

　　分公司行政部负责执行。

　　3、管理内容

　　3．1物品入库。

　　3．1．1凡需放入行政部库房的物资，都需办理入库手续。

　　3．1．2需要检测才能入库的物品，行政部必须协同相关部门进行检测，检测合格后方可入库填写《入库单》。

　　3．1．3所有采购物品需凭《实物资产申购单》、《入库单》、购货发票报销。

　　3．2货物确认：属于收寄物资，分公司行政部应填写《货物确认单》（附件1）。其中，印刷品的货物确认直接电邮确认即可，其他物资必须手工填写后由财务签字，传真确认；传真确认件作为文档保存。

　　3．3物资领用。

　　3．3．1物品出库时由领用人员检验其完整性后填写《出库单》并签字确认。行政资产管理专员在《库房物资台帐》（附件2）中注明。

　　3．3．2涉及到公司礼品的领用，具体见《礼品管理规定》。

　　3．4库房管理。

　　3．4．1行政部指定专人负责库房管理，建立《库房物资台帐》，在每次有物资出入库时，应在台帐上填写注明。

　　3．4．2每月资产管理专员应对库房物资进行盘点，每月5日前完成上月《x月库房物资盘点报表》（附件3），报行政经理及行政总监审阅。

　　3．4．3每个季度《x月库房物资盘点报表》随《实物资产盘点报表》报大区及总部行政部，便于公司总体调配。

　　3．4．4库房物资应摆放整齐有序，对需要有温度、阳光等要求的物资应按要求摆放。

　　3．4．5未经许可，任何人不得擅自进入库房。

　　3．5物资清理。

　　3．5．1在每月库房物资盘点时，因非人为因素而损耗或损坏的或已经不能使用的无用物资应及时清理，填写《物资清理申请表》（附件4），详细写明其损坏、无用原因并请行政总监签批同意后，报财务作相关处理，并总结其原因，以便避免造成重复损耗。

　　3．5．2对于盘点中出现实物与《库房物资台帐》不符的情况，资产管理专员必须查明原因，做出相应的处理报行政经理，经行政总监同意处理意见后，进行物资清理。

　　3．5．3涉及到总部发放的库存物资清理，必须通过总部相关管理部门同意。如，合同的清理需要总部商务管理部同意，宣传彩页的处理需要总部市场部同意等等。

　　4、附件

　　4．1《货物确认单》；

　　4．2《库房物资台帐》；

　　4．3《x月库房物资盘点报表》；

　　4．4《物资清理申请表》。

库房管理制度12

　　厂中心库房管理办法中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。

　　1、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。

　　2、中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。

　　3、材料的管理

　　3．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建

　　材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　3．2、各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　3．3、为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分

　　厂材料管理人员领出，分厂自存。

　　3．4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。

　　3．5、用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。

　　3．6、各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续

　　4、产品的管理

　　4．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。

　　4．2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。

　　4．3、各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查。

库房管理制度13

　　一、干货库管理

　　1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。

　　2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

　　3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

　　4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。

　　5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

　　6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。

　　7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。

　　二、冷藏库的管理

　　1、厨房冷藏库的温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。

　　2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。

　　新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间;

　　新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间;

　　熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间;

　　水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间;

　　生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。

　　3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

　　4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类水产类物品。

　　5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

　　6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。

　　7、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

　　8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。

　　三、冷冻库的管理

　　1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。

　　2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。

　　3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。

　　4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放;所有物品必须放在或架上，并至少离地面25cm，离墙壁5cm。

　　5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。

　　6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。

　　7、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。

　　8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。

　　粗加工管理制度

　　1、遵守宾馆规章制度及有关协议。

　　2、熟悉了解各种原料、宰杀过程，做到对原料要综合利用，做到物尽其用，避免浪费，提高各种原料的净料率。

　　3、根据厨师的要求对食品原料要合理处理保证畜禽类、海鲜的宰杀量、清洗加工的质量和数量。

　　4、了解当日各种食品原料数量，与单核对，准确无误。

　　5、养成良好的卫生习惯，做到个人卫生“四勤”，认真搞好所属区域卫生工作。

　　6、在洗净过程中要严格按规定操作，对于造成的损失由当事人承担。

　　7、严禁将下脚料拿回家，如发现，按“员工手册”中规定处罚外，还要严重处理。

　　8、原料洗涤不净，引起顾客投诉，按原价赔偿。

　　9、每天所进蔬菜必须测试农药残留量，合格后方能洗涤。

　　10、将蔬菜置干水池充分浸泡，消除存在残余农药的可能性。

　　11、将蔬菜进行分类，根据厨房要求进行摘洗，分别装入不同的盛器滤水，加工蔬菜要求无老叶，老根，才能皮及筋络等不能食用部分。

　　12、按规格要求修削整齐，洗涤干净，滤干水份，要求无泥沙，虫等污物。

　　13、将各类蔬菜送到厨房冷库中暂时待用(一般有各岗点厨师领取)。

　　烹调加工管理制度

　　1、对需要烹调加工的原料，应及时、准确、迅速的加工，不得有意推脱或置之不理。

　　2、对所用原料应根据客情，做好充足的准备，保证开餐后正常供应。

　　3、对次日所购的原料，应有专人上报，本岗位人员专人认领和加工。

　　4、把握原料品质和新鲜度，菜肴烹调烧熟煮透，严把成品菜肴的质量关。

　　5、对库存原料和半成品应及时清点，上报领班或厨师长，使之物尽其用，减少浪费。

　　7、工作时间不得擅自离开岗位，如需离开应向领班或同工作人员说明。

　　8、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。

　　9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

　　10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

　　11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到

　　“四勤”。

　　12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。

　　面点制作管理制度

　　1、工作前需先擦净工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒，注意通风保存。

　　2、严格检查所用原料、严格过筛，挑选，不用不合格标准原料。

　　3、蒸箱、烤箱、蒸锅、和面要等用前洁净，用后及时洗擦干净，用布盖好。

　　4、盛装米饭、点心等食品的笼屉、筐萝、食品病因由，使用后要用热碱水洗净，盖布、纱布要标明专用，定期拆洗设备。

　　5、面仗、馅挑、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。

　　6、面点、糕点、米饭等熟食品凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮透彻如有异味不在食用。

　　7、制作蛋类制品，需选清洁新鲜的鸡蛋，散黄变质的蛋不得使用。

　　8、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标使用。

　　9、冰箱卫生必须每天搞，每星期一清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

　　10、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

　　11、工作人员在上班时注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。

　　12、各岗点职责请工作人员认真做到，具体事项听从领班、厨师长具体分配。

　　冷菜制作管理制度

　　1、冷菜间、烧烤的生产、保藏必须做到专人、专室、专工具、专消毒、单独冷藏。配有专用冷藏设施、洗涤消毒设施，室内温度不得高于25度。

　　2、冷菜间必须每天定时进行空气消毒。

　　3、操作人员必须穿戴洁净的工作衣帽，并将手洗干净、消毒。

　　4、冷菜应当由专人加工制作，非冷菜间工作人员不得擅自进入冷菜间。

　　5、加工冷菜的工具、容器必须专用、用前必须消毒，用后必须洗净并保持清洁。

　　6、供加工冷菜的蔬菜、水果等食品原料，必须洗净消毒，未经清洗处理的，不得带入冷菜间。

　　7、制作肉类、水产品类冷菜拼盘的原料，应尽量当餐用完，剩余尚需使用的必须存放于专用冰箱内冷藏或冷冻。

　　8、冷荤熟肉在低温处存放超过24小时要回锅加热。

　　9、从业人员在出入工作区前、使用卫生间后、用餐后、休息后必须对手进行清洗和消毒，消毒可采用1:100的施康消毒液浸泡消毒。

　　10、从事直接入口食品供应工作的从业人员工作时要穿戴清洁的工作服、帽子、口罩、手套，工作服、帽子、口罩、手套每个班次使用后，要立即进行更换、清洗和消毒。

　　11、冷荤制作、管藏都要严格做到生熟食品分开，生熟工具(刀、墩、盆、称、冰箱等)严禁混用，避免交叉污染。

　　12、冷荤专用刀、砧、抹布每日用后要洗净，次日用前消毒，砧板定期消毒。

　　13、冷菜间紫外线消毒灯要定时开关，进行消毒杀菌。

　　14、保持冰箱内整洁，并定期进行洗刷、消毒。

　　烧烤管理制度

　　1、冰箱内原料必须充足有余，但不能过多，保证当天有足够的用量，冰箱内原料备料不足，下班后必须备齐。

　　2、开餐前要做好开餐的一切准备工作，开餐后都必须接单送菜，不得拒绝，要快速、准确，并及时快速出菜。

　　3、上班时间不得无故离岗，离岗必须向领班说明，有事要休息应事先向领班请假。

　　4、休息前必须把各种原料备足，保证第二天的正常营业。

　　5、各班次上班人员应对放置在外面的各种原料认真清查，该进冰箱的一律进冰箱，不得用各种借口推卸责任。在工作结束前将各种原料全部放入冰箱或风房，并使冰箱、风房内整洁干净。

　　6、冰箱卫生必须每天搞，每星期一次清理大扫除，注意各自的卫生习惯，不要将各种垃圾随意丢弃，保证工作台面及地面的清洁卫生。

　　7、开餐结束后，必须把各种原料及时放进冰箱，需要换水的及时换水，收档时各种原料应分类存放，不得随意堆放，所有进冰箱原料生与熟分开，成品与半成品分开，须加盖或用保鲜膜包好。

　　8、原料采购来后，必须及时处理，做好各种原料的分档加工，并及时存放，保证原料的新鲜/

　　9、开餐、结束后必须用1:100的施康消毒液擦抹台板及冰箱把手、封条。

　　10、工作人员在上班时应注意个人形象，衣服、帽子要保持清洁，做到“四勤”。

　　11、下班前后做好安全工作，关闭水、电、煤气，杜绝不安全因素。

　　12、以上各条各位从业人员认真履行各自职责，配合领班做好各项工作，具体情况听从厨师长及领班的具体分配。

　　隔顿、隔夜熟食管理制度

　　1、对隔顿、隔夜的熟食必须放入冰箱，并加盖保鲜膜，放入专门放熟食的冰箱，不可暴露在室外。

　　2、对隔顿、隔夜熟肉在低温处存放，取用时要回锅加热。

　　3、对放隔顿、隔夜熟食的冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。

　　留样管理制度

　　针对一些重要团队及宾客在店内用餐，必须实行留样管理，以作最后的追溯。

　　1、反要求留样的菜单必须全部保存留样，留样时间为2天。

　　2、反要求农药监测的蔬菜，必须放冰箱保存2天。

　　3、部门必须有专门留样的.冰箱，冰箱内保持整洁，并定期进行洗刷、消毒。

　　4、任何食品都不得与留样食品混放。

　　卫生知识培训制度

　　1、新进人员(包括临时工)必须经过培训合格后方可上岗。

　　2、已经培训过的生产经营人员定期进行复训，以强化和更新知识，复训的时间为每年一次，饭店邀请区防疫部门专家进行授课。

　　3、每年一次的食品卫生知识培训采用课堂教育的方式进行。授课后进行统一考试，合格后，发给食品卫生培训合格证。

　　4、餐饮从业人员由部门定期组织食品卫生知识培训。

　　5、对无故不参加饭店及部门组织培训的员工按部门或部门的考核规定进行处理。

　　6、对无故不参加考试或考试不合格的人员不准上岗。

　　厨房卫生检查制度

　　1、厨房员工必须保持个人卫生，衣着整洁;上班首先必须自我检查，领班对所属员工进行复查，凡不符合卫生要求者，应及时予以纠正。

　　2、工作岗位、食品、用具、包干区及其他日常卫生，每天上级对下级进行逐级检查，发现问题及时纠正。

　　3、厨房死角及计划卫生，按计划日程厨师长组织进行检查，卫生未达标的项目，限期整改，并进行复查。

　　4、每次检查都应有记录，结果予以公布，成绩与员工奖惩挂钩。

　　5、厨房员工应积极配合，认真接受定期健康检查，被检查认为不适合从事厨房工作者，应自觉服从组织决定，支持厨房工作。

　　餐具清洗消毒管理制度

　　1、餐具在使用之前须清洗干净、严格消毒。落实专人负责餐具的清洗消毒工作，建立餐具清洗消毒台帐，每次消毒必须有记录。

　　2、成立部门检查小组，检查餐具清洗消毒的执行情况，对未清洗干净或未消毒的餐具直接使用的情况按考核规定对当事人进行处罚。

　　3、餐具清洗消毒按照一刮二洗三冲四消毒五保洁的程序进行。

　　4、餐具清洗须设专用水池，水池须明确标示;使用的洗涤剂须符合卫生标准要求。

　　5、餐具的消毒采用热力或蒸汽等进行消毒，有记录。

　　6、消毒后的餐具须放入保洁柜待用。

　　从业人员健康管理制度

　　1、建立食品从业人员的花名册，所有从业人员经健康体检合格后方可上岗。

　　2、新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作。

　　3、已取得健康证明的食品从业人员每年必须进行健康检查，健康合格的有效期限为一年。

　　4、建立健康申报制度，工作期间凡患有“痢疾”、“伤寒”、“病毒性肝炎”、“活动性肺结核”、“化脓性或渗出性皮肤病”以及其它有碍食品卫生的患病人员应及时向部门负责人申报，立即停止直接接触食品工作。

　　5、对不参加健康体检的人员按部门或部门的考核规定进行处罚，并立即停止直接接触食品工作。

　　投诉处理管理制度

　　1、目的

　　妥善地处理顾客的投诉，以及时纠正服务的不符合性，满足顾客的需求，确保服务质量的持续改进。

　　2、范围

　　适用于宾馆各部门对顾客各类投诉的处理。

　　3、职责

　　3、1任何投诉的第一接待人都必须认真倾听顾客的投诉，同时安抚顾客，若第一接待人无投诉处理权，则应及时向上一级领导报考。

　　3、2有投诉处理权(主管以上管理人员)的第一接待人负责接待，记录投诉，并在权限内作出处理，超出权限时，应向上级领导汇报。

　　3、3值班经理、高层领导可以直接接待处理或授权大堂副理处理各项投诉。

　　3、4部门经理必须掌握本部门每天的投诉情况，并提出整改措施。大堂副理负责汇总每天投诉情况，并报告总经理。

　　3、5大堂副理是宾馆投诉处理的操作机构，对宾馆各区域的投诉进行先行处理和鉴定。

　　4、程序要求

　　4、1顾客投诉处理流程图(见附图)

　　4、2接受投诉:

　　4、2、1任何员工都可能成为投诉第一接待人，接待投诉者无权处理投诉则必须立即向上级汇报。

　　4、2、2接受投诉者必须认真接待投诉，并作好记录。

　　4、3对本部门投诉的处理

　　4、3、1本部门负责人接到投诉后立即调查投诉内容。

　　4、3、2事实查清后，判断投诉性质。

　　4、3、3提出处理意见，如超过权限，立即报告上一级领导。

　　4、3、4回复顾客，如顾客不满意，重复4、3、1至4、3、3到顾客满意为止。

　　4、3、5每周将投诉情况汇总，书面报大堂副理。

　　4、4相关部门投诉的处理

　　4、4、1任何部门接到对相关部门的投诉时，首先应认真接待，作好记录，进行适当解释后，立即转交大堂副理处理。在大堂直接接受的投诉，均由大堂副理负责处理。

　　4、4、2能当即回复顾客的立即回复顾客，如不属于宾馆服务范畴或无法解决的投诉，应向顾客解释，争取顾客谅解。

　　4、4、3如不能立即回复顾客时，大堂副理应将回复时间告诉顾客，并立即将投诉信息通知责任部门。

　　4、4、4责任部门收到投诉信息，应立即进行调查，核实情况。

　　4、4、5责任部门将查实信息反馈大堂副理。

　　4、4、6责任部门与大堂副理商讨，提出处理意见，如超过权限，立即向上级汇报。

　　4、4、7如顾客不满意宾馆的处理意见，则重复4、4、3至4、4、7至顾客满意为止。

　　顾客投诉处理流程图

　　接待投诉——>报告上级——>接受投诉——>记录

　　投诉的处理——>相关部门的投诉——>本部门投诉/本职——>大堂副理——>现场处理——>责任部门

　　能当即——>回复——>调查——>反馈——>提出处理意见

　　提出处理意见——>no——>回复顾客——>顾客满意

　　投诉处理管理制度

　　1、因菜肴质量不符合要求，发生用餐者腹泻、食物中毒，查明原因按饭店研究按事情轻重处理，情节较严重应负一定的法律责任。

　　2、对原料清洗不当或马虎造成客人一般投诉的扣当事人100元人民币，上级管理人员负连带责任2、

　　3、对原料采购不合格或没有向供应商索取有关证件的造成客人投诉，一经发现采购人员及验收人员各扣半个月工资，上级领导负连带责任。

　　4、对确认烹饪口味失当，口味欠佳菜肴，交打荷安排炉灶调整口味，重新烹饪。

　　5、无法重新调整口味或破坏出品形象太大的菜肴，由厨师长领导完成上级主管部门下达的各项卫生指标。

库房管理制度14

　　一、目的

　　营造公司库房良好的运行秩序，提高工作效率，优化库房安全防护、环境保护能力，保证公司财产安全；

　　二、适用范围

　　含原料区、成品/半成品区、样品区及废品区等的库房全范围管理；

　　三、详细内容

　　1、库房管理员岗位职责

　　1.1按《库房管理流程》要求严格做好物资的入库、库存、出库管理，并及时、准确的做好账务工作，做到日清日结，账物一致；

　　1.2认真做好安全防范和5S管理工作，确保库存物资完好无损，发现问题及时向主管领导汇报；

　　1.3有责任监控各部门的物资使用情况，避免重复领料和浪费现象的发生；

　　1.4负责生产产品的外观终检、包装工作；

　　1.5负责按相关部门的要求执行外发物资的信息确认、包装等工作；

　　1.6辅助检验员做好采购产品/原料的入库检验工作；

　　1.7按《库房管理流程》要求做好定期盘点工作，确保帐物相符；

　　1.8有权制止不合格品的进入或交付；

　　1.9随时了解仓储情况，发现物资储备不足、积压、呆滞和使用率低等情况时，及时向主管领导汇报；

　　1.10有责任提出仓库管理的合理化建议；

　　1.11完成公司交派的其他任务；

　　1.12认真参加培训学习，努力提高自身的综合素质；

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　　2、库房日常管理制度

　　2.1仓管员每天到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，下班时检查门窗是否闭合、电器开关插座等是否断开，认真做好防盗、防蛀、防潮、防火等安防和卫生工作，确保物资完好无损；

　　2.2仓库是物资存储重地，除仓库管理人员和因工作需要的有关人员外，未经允许，任何人不得独自进入库房或仓储区域，移动、翻弄、拿取仓库物品，必须服从仓管员管理，按正规流程操作；

　　2.3仓管员不得引无关人员进入仓储区域；

　　2.4任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗；

　　2.5易燃易爆、有毒害、有腐蚀性物品的存储，必须按消防规定采取相应安防措施，杜绝安全隐患和意外伤害；

　　2.6灭火器放置区需保持干燥、清洁、无腐蚀性液体，防止磕碰损坏，灭火器由专人负责校检，其余人员日常不得随意挪用；

　　2.7仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放需经主管领导许可；

　　2.8仓库内禁止吸烟；

　　2.9库管员应保管好库房钥匙，严禁私自将库房钥匙或物资借出；

　　3、库房管理业务流程

　　3.1入库业务流程

　　入库管理制度是为了确保采购物品的相关信息准确无误，及时办理完备的入库手续：

　　3.1.1物资到厂后，库管员需第一时间通知采购人员；

　　3.1.2入库前，库管员需核查质量检验合格单（章）、采购/退库单等相关手续是否齐全，并根据采购/退库单内容开箱检验所购物品的名称、数量、规格等相关信息，核实无误后出具《入库单》由相关人员签字确认，杜绝手续不全或不合格物资入库；

　　3.1.3检验不合格产品办理入库，需由相关人员在核实检验结论后执行让步接收程序，并签字确认；

　　3.1.4特殊情况下，如需物资紧急入库并因此影响正常的质量检验时，执行让步接收程序，并由相关人员签字确认；

　　3.1.5采购物资入库：信息核实无误后，执行入库程序；信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，不合格立即通知采购；生产产品入库：依《生产任务单》内容核对物资信息，信息无误、外观终检合格并按规范包装后，执行入库程序；退库：依《退库单》内容核对物资信息，信息无误、质量检验合格并经相关领导或销售员签字确认后，执行入库程序，信息异常时上报相关领导复检，复检合格办理入库，复检不合格立即通知相关人员；

　　3.1.6设备工具等入库后，需详细记录采购情况及保修期、有效期等，并将随机文件存档，以备日后维修之用；

　　3.2存储业务流程

　　3.2.1保持库房内整洁、干燥、通风，地面平整、无油污积水，严格执行《日常管理制度》，做好防火、防盗、防潮、防蛀等工作，确保物资完好无损；

　　3.2.2保持库房管理符合ISO9001要求、5S环境管理达标；

　　3.2.3库存产品按所属类别“定点、定位”存放，防止存储混乱，显著位置配备标识卡，卡片内容详实、字迹清晰，并及时于管理系统中登记信息；

　　3.2.4物资存储时需码放整齐，离地、离墙10～20厘米，垛与垛之间应有适当间隔；货架上的物资，按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固，使用频率高的物资需放于方便拿取的位置，搬运时轻拿轻放，严禁摔打、磕碰；

　　3.2.5有组装要求的产品需按要求组装后转成品库存储；

　　3.3出库业务流程

　　3.3.1认真核对《出库单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备、实物与《出库单》要求不符的不得发放；

　　3.3.2相同物资应按“先入先出”原则进行发放；

　　3.4盘点制度

　　物资盘点制度是为了确保公司物资与帐目相符，保证物资管理正规化，并为采购提供重要依据，库房每季度盘点一次，核查帐物相符及呆滞物资情况，要求全面、真实、准确；

　　3.5工具管理

　　借用工具需填写《工具借用登记表》，说明借用时间、工具名称，借用和归还时都需要借用人及库管员签字确认。

库房管理制度15

　　第一章目的

　　为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。

　　第二章库房人员工作范围与内容

　　1、库房商务文员工作范围与内容

　　(1)库房卫生与安全。

　　(2)公司物品与产品保存。

　　(3)处理公司所有调货与退换货问题。

　　(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。

　　(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。

　　(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。

　　(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。

　　(8)物料领用手续办理。

　　(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。

　　(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。

　　(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。

　　(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。

　　(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。

　　(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。

　　(15)维修工具保管。

　　(16)领导安排的其他事情。

　　注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。

　　第三章库房管理

　　1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。

　　2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。

　　3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。

　　4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。

　　5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。

　　6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。

　　7、非公司产品不得放入库房。

　　8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销

　　售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。

　　第四章库房进出库、调货、借出、退换货流程

　　1、入库流程

　　(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。

　　(2)扫条形码(只扫投影机)

　　(3)库房商务打入库单，产品入库。

　　(4)问题产品退回厂家。

　　2、出库流程

　　(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。

　　(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。

　　(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(4)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。

　　3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。

　　(1)销售人员将销售单交给库房商务。

　　(2)库房商务按照销售单调货。

　　(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。

　　(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。

　　(5)物流配送人员包货，持物流单发货。

　　(6)库房商务打印出库单。

　　注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。

　　4、退换货流程

　　(1)退换货条件

　　①产品发错

　　②产品本身存在质量问题

　　只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。

　　注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。

　　(2)退换货流程

　　①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。

　　②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。

　　③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。

　　⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。

　　(3)维修费用

　　①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。

　　②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。

　　③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的物流费由客户承担。

　　5、借用产品流程

　　①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。

　　②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。