内控制度岗位职责

内控制度岗位职责（通用13篇）

　　在当今社会生活中，越来越多地方需要用到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的内控制度岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友

　　内控制度岗位职责 1

　　职责描述:

　　1.协助专业经理完成招投标管理审计、成本合约管理审计、营销管理审计、运营管理审计工作；

　　2.根据专业经理的安排对公司各部、室及参控股公司的计划完成情况实施检查并记录检查情况、编制检查报告；

　　3.收集房地产开发行业及与公司经营运作的业务板块相关的'法律法规；

　　4.对控股活动内的有效性和效率性进行审计、分析内部控制过程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意见,限期整改；

　　任职要求:

　　1.大学本科以上学历,工商管理类或工民建类相关专业；

　　2.一年以上相关工作经验,了解房地产行业背景知识、重要法律法规；

　　3.了解房地产开发流程,物业管理流程

　　内控制度岗位职责 2

　　职责描述:

　　1、参与公司重要经营活动,按行政工作流程,开展事前审计、事中审计,发挥内控预警功能。

　　2、上级指示的传达、催办、跟踪、协调；实施各项工作流程的跟踪,督促、落实、督进,优化内部管理,降低经营管理风险。

　　3、参与、协助或执行内审所负责的工作项目,并按要求、作业程序完成内审评价。

　　4、根据经营业态领域所属省市的相关政策、法律法规,结合公司制度,对所属公司、中心(机构)的经济活动及相关财务收支的'真实性、合法性、效益性进行内审内核监督,防错纠弊,为公司优化管理提供意见。

　　5、收集、分析审计所需资料,建立完善审计信息系统。

　　6、负责编制、完善、执行、督导公司各项行政制度和归档工作；简历和管理公司的档案盒资料管理体系。

　　7、宣贯公司内控文化及理念,定期组织内训,不定期组织协调公司职能中心和下属事业中心的内控协调沟通工作,提升团队内控能力。

　　8、完成上级交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、年龄在28-50岁之间；

　　2、大专及以上学历,企业管理、人力资源、法律或工程类相关专业优先；

　　3、3年以上工作经验,有工程建设、环保、房地产行业相关工作经验更佳；

　　4、口头、文字表达能力较强,有工程行业背景优先；

　　5、有较强执行力、性格外向开朗,善于沟通,具备系统性思维。

　　内控制度岗位职责 3

　　岗位职责:

　　1.制定项目实施计划并按计划落实推进；

　　2.编制项目预算并在实施中进行成本控制；

　　3.明确客户需求,带领团队进行售前支持,提供实施方案,标书等；

　　4.按合同要求提交项目成果并对项目总体工作质量负责；

　　5.与客户沟通,协调回款；

　　6.项目后评价及总结；

　　7.对项目成员进行管理与考核；

　　8.完成部门经理安排的其他工作。

　　任职要求:

　　1.专业:会计审计

　　2.学历:全日制统招本科及以上学历

　　3.行业:有大型国有企业风控管理经验,具备会计师事务所工作经验者优先

　　4.年限:5年及以上工作经验

　　5.熟悉风险管理及内部控制有效性评价的'实践工作,熟悉合规工作程序,掌握相关法律、法规、政策、文件；熟悉能源行业风控工作流程者优先；

　　6.能够独立进行风控领域的专项课题研究并形成落地成果,能够带领团队完成项目并出具报告；

　　7.优秀的表达和沟通能力；

　　8.良好的中英文口语、阅读和写作能力；

　　9.优秀的团队建设能力；

　　10.熟练使用office办公软件；

　　11.具有cpa、cia、cisa资质。

　　内控制度岗位职责 4

　　职责描述:

　　1、制定合规内控政策、制度,推动合规内控体系建设；制定内部合规手册并推广使用,负责相关部门合规培训、检查、考核及问责；

　　2、组织推动开展公司内控自评估测试、操作风险项目工作；

　　3、按照年度合规检查计划,按时间节点完成合规检查任务负责监督各项检查发现问题的整改落实

　　4、收集、筛选可能预示存在合规问题的数据、指标及交易；

　　5、其他合规内控管理工作。

　　任职要求:

　　1、熟知普惠、银行、消费金融合规管理(含合规检查与测试、合规咨询与审核等)的.运作方式与基本要求；

　　2、了解普惠、银行、消费金融主要业务相关法律法规与监管要求；

　　3、较强的逻辑思维能力、语言文字表达能力,有上进心,同时具备较好的执行力和沟通团队协作能力；

　　4、大学本科及以上学历,金融或法律专业毕业,有2-3年同业机构合规部门、风险管理部门或法务部门工作经验优先；

　　5、逻辑分析能力强,原则性强,有良好的内控合规意识；

　　内控制度岗位职责 5

　　工作职责:

　　1、主导公司内部控制体系建设,建立相关的规章制度；

　　2、对公司管理制度、工作流程和经营管理过程中可能出现的风险点进行识别、分析和评估,对完善公司制度和流程提出具体建议；

　　3、进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告；

　　4、组织实施具体审计项目,包括专项审计、常规审计、舞弊审计、经济责任审计、离任或离职审计、招采审计等；

　　5、输出审计报告,提出整改建议。

　　任职要求:

　　1、全日制本科及以上学历,法律、会计、信息、审计等专业；

　　2、具备5年以上企业内部审计从业工作经验；

　　3、具有高度的'职业敏感性和丰富的专项审计经验,能独立完成专项审计项目；

　　4、具备良好的公文写作能力；

　　5、诚实守信,责任意识强,积极进取；有良好的职业操守和沟通协调能力,工作原则性强；

　　6、具备一定的风险分析能力,具有较强的团队协作能力及学习能力。

　　内控制度岗位职责 6

　　1、审核区域的各项费用，确保控制在预算内。

　　2、负责跟踪、核对公司客户回款、审核各区域回款额，着重分析、控制账龄较长及异常客户。

　　3、统计、汇总、提报各区域/各通路损益报表。

　　4、负责出纳工作，确保资金按时支付、金额准确无误。

　　5、完成领导临时交办的各项工作任务。

　　内控制度岗位职责 7

　　岗位职责:

　　1、集团预算控制,负责组织编报预算并监督各店预算执行;

　　2、负责监督、检查集团财务制度的执行情况,规范、防范管理风险;

　　3、负责收集整理各公司税收政策,负责税收政策的宣贯和培训,监督各店税负及控制税收风险;

　　4、协助财务总监完成其他店面检查工作。

　　任职资格:

　　1、有汽车行业经验优先考虑;

　　2、会计专业;

　　3、至少有初级证书,中级优先考虑。

　　内控制度岗位职责 8

　　岗位职责

　　1、执行公司内控制度，稽核存货业务增减的真实性；

　　2、根据财务部数据与仓库台账稽查存货保管的`安全性和完整性

　　3、重点参与存货的清查盘点工作，分别处理盘盈、盘亏的公司资产；

　　任职资格

　　1、年龄25-45岁，2年以上工作经验；

　　2、中专以上学历，会计相关专业，具备会计从业资格；

　　3、原则性强，有良好的职业道德。

　　内控制度岗位职责 9

　　1.负责平台及店铺财务报表的编制及分析，按时向该业务部门负责人提供财务经营报表及财务分析;

　　2.负责平台及店铺财务销售结算事务(开票、对账、应收账款监控、账务处理);

　　3.负责平台及店铺的存货管理;

　　4.协助财务主管完成其他财务工作事宜;

　　内控制度岗位职责 10

　　工作职责

　　1、完善内控管理制度,对公司内控风险进行持续监控;

　　2、开展对操作风险的评估、追踪、整改与报告;

　　3、组织内控检查(自查),开展内控案件调查,提出内控缺陷改进建议并进行后续跟进督办;

　　4、梳理、分析、优化、完善公司内控流程;

　　5、撰写各类内控报告及相关材料;

　　6、部室交办的其他工作。

　　任职资格

　　1、大学本科及以上;

　　2、有一定工作经验者优先;

　　3、具备法律、保险、财务、金融、审计、医学、信息技术等专业知识及资格或系统内相关工作岗位经验者优先。

　　内控制度岗位职责 11

　　工作职责:

　　1.配合内外部合规检查,对拟上报客户材料进行预审核查;

　　2.管理三项管理系统、配合内部控制与案件防控管理工作;

　　3.传导合规文化,监测新颁布法律法规进行解读并发布;

　　4.按照上级要求及时准确完成报告、报表工作。

　　任职资格:

　　1.正规全日制大学本科以上学历,金融、法学或经济管理类专业;

　　2.3年以上银行工作,1年以上法律合规工作经验;

　　3.具备较强的责任心,熟悉银行法律合规工作。

　　内控制度岗位职责 12

　　岗位职责:

　　1、推行全面风险管理,建立健全的.公司全面风险管理制度及流程,编制全面风险管理评估报告,组织开展全面风险管理及内控知识培训及宣导;

　　2、完善内部控制体系,组织并指导下属总公司及各分子公司完成企业内控自评工作。

　　任职要求:

　　1、本科及以上学历,两年以上制造企业风险管理相关工作经验;

　　2、熟悉全面风险管理理论,五部委内部控制基本规范及配套法则;

　　3、具备一定的写作水平和谈判技巧;

　　4、熟悉风险管理相关的流程及推行实务,能独立开展工作。

　　内控制度岗位职责 13

　　1、识别集团经营活动中的潜在重大风险和管控隐患，规避及管理风险，避免损失;

　　2、全球内控内审体系搭建，规范制度、流程及标准，确保相关体系及制度流程等在全球各业务板块内的实施;

　　3、全球内控内审组织规划及团队建设，关键节点岗位人员匹配到位，专业能力提升

　　4、建立健康、高效的业务控制环境，深入业务，协助业务团队梳理兼顾合规与效率的内部控制流程，并持续跟进、优化;

　　5、推进相关审查/主动检查/案件调查发现的`改进工作，与改进责任人积极配合，确保发现中涉及的相关问题得到及时有效的改进

　　6、领导安排的其他工作。

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