电商发货管理制度（通用11篇）
在学习、工作、生活中，制度使用的情况越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家整理的电商发货管理制度，希望能够帮助到大家。
电商发货管理制度 篇1
1、范围
本程序对销售计划的管理、发货工作程序、管理职责等活动进行了规定;
本程序适用于所有与销售计划、发货有关的单位及部门(物资储运部、财务部等)。
2、目的
规范销售计划、发货管理，强化分公司的物流管理，合理地降低运营资金库存占有率，提高销售计划、要货开单的准确性。
3、职责
3.1分公司负责月、周要货计划和发货计划的编排、审报。
3.2物资储运部及第三方物流公司负责配送。
3.3财务处负责验审。
3.4销售管理部负责商业单位代销库存量及驻外仓库库存标准及库存比重。
4、活动
4.1分公司应对本省批发单位确定信誉额度，并在销售管理部备案。
4.2分公司每月25日前上报本分公司下月的销售预测，并上传销售管理部备案。
4.3分公司在遵照本月销售预测的基础上，提出周要货计划，在每周三之前由销售管理部汇总并提交生产制造部，指导公司生产作业，生产制造部每周向销售管理部提供货源情况。
4.3.1分公司周要货计划申报程序
(1)每周一总库向各分公司公布现有库存情况，便于与各商业单位协调
(2)业务主管制作商业客户要货计划
a业务主管对商业客户实际库存进行每周跟踪统计;
b有促销员的终端由促销员提报该终端货源短缺品种及数量;
c根据市场需求、商业客户库存状况协助商业客户申报要货计划，批发商计划须以零售终端为单位申报计划明细.
d业务主管汇总所辖区域客户要货计划，填写商业客户要货计划表。主要内容;单位代码、单位名称、经销/代销、要货品种、数量、配送方式(分驻外仓库配送、总公司直接配送、总公司集中配送三种方式);
e向分公司提交所辖区域商业客户要货计划表。
(2)分公司制作周要货计划
a汇总各区域商业客户要货计划表，制作分公司商业客户要货计划表;
b统计分公司驻外仓库实际库存，结合分公司商业客户要货计划表制作分公司周要货计划表;
c分公司周要货计划表制作规范：
a详细填写计划表要素：分公司、时间、型号、数量。
b总要货品种及数量=商业客户要货品种及数量―驻外仓库实际库存品种及数量+驻外仓库安全库存量
4.4生产作业部门可根据规模生产要求，成批组织生产，并预留库存，销售管理部制订提货权限(0.5…2)，在第一个生产作业周结束前将权限及货源情况下发至销售分公司，便于销售分公司组织货源.
4.5销售分公司依照提货权限，适当修改要货申请，提出送货计划，填写计划要素：分公司或商业单位、时间、型号、数量、配送方式、配送地点、联系人、联系电话。
其中a、b类分公司可一周安排两次，c、d类分公司可一周安排一次，具体配送交由物资储运部。
4.6配送形式：
a总公司配送
①现款：
a经销商要货量满整车由总公司直接配送
b同城不同经销商要货量可凑足整车由总公司直接配送
c经销商要货量不足整车的要货由总公司配送至分公司驻外仓库。
②代销：
a经销商库存在信用额度内或已超额度但已付款的要货量满整车由总公司直接配送
b经销商库存超信用额度的要货部分经分公司汇总参考驻外仓库存状况统筹计划要货量由总公司配送至分公司驻外仓库。
b驻外仓库配送
①驻外仓库的产品首先满足有要货计划的经销商提货
②驻外仓库覆盖区域内的经销商已付款或库存在信用额度内的要货由驻外仓库配送，经销商自提的给予一定补贴。
③驻外仓库覆盖区域内的经销商库存超信用额度的要货由驻外仓库分批配送，但送货时必须结清上批超额的货款
4.7销售管理部每月依据要货申请数量及送货数量，制订考核表，考核销售分公司的开单准确性。
(1)管理部对分公司的激励
周计划月考核，综合分公司每月各周计划履行情况，结合其他因素及综合指标制定一定履行比例给予考核。
(2)分公司对商业客户的激励
方式同上，建议对商业客户计划履行率按高于分公司指标考核，考核金额体现在对商业客户的奖励中。
4.8发货程序：
4.8.1向驻外仓库的发货程序：
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----物资储运部配送
4.8.2商业单位自提的发货程序：
销售分公司填报送货计划----内勤经理审核备案----商业单位自提
4.8.3商业单位从驻外库的发货程序：
a严格按照q/fgrwz15-20xx号文件《驻外仓库保管员工作职责》中的有关规定执行。
b驻外库保管员凭经省经理签字、或省经理书面授权人签字认可的、业务员出具的提货单原件(如果用传真件，要求原件在三天内到驻外库)，对商业单位发货。
c驻外保管员必须登记出库产品的型号、条形码、出厂日期、提货单位、提货车辆牌号等相关信息，以备查倒货使用。一旦因未登记产品的相关信息而无法查处倒货，则追究驻外库保管员责任。
d驻外库保管员每天将驻外库的进、出、存绘制成表，一份交办事处，一份留存。
5.此管理规定在原工作程序执行基础上实施，过渡期限为2个月。
电商发货管理制度 篇2
一、发货制度
第一条
为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。
第二条
发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的情况下发出货物。
公司发货审核程序：
客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。
第三条
发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。
第四条
货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。
第四条
发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。
第五条
临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。
第六条
物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：
1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；
2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。
第七条
发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。
本制度自发布之日起执行。
二、发货流程
第一步
审核订单：顾客付款或客服确认顾客购买意向后，信息员完成ERP系统外部订单审核和订单送货单审核；
第二步
确认库存：库存有货则采取就近原则选择仓库发货，缺货则通知客户临时缺货，等待调配或更换同类商品；
第三步
打印单据：
1、仓库发货：信息员打印网上订单《出库单》、《赠送单》，物流员凭网上订单领取货物并打包，通知快递取货发送；
2、供应链发货：物流员凭网上订单通知供应商产品型号、款式，由相关部门直接发货给客户。
第四步
快递跟踪：后勤员凭快递单号追踪快递配送情况，及时处理反馈各项问题；
第五步
订单完成之后，信息员将所发货物统计好，并与财务部门对接好。
二、仓管管理及发货流程制度
1、增强安全意识，库内严禁吸烟，上下班前后对仓库的门窗、货物、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
2、仓库是财物重地，非仓管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
3、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时间不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
4、严格执行出入库手续。仓库人员对所保管的物品，平时应做到勤抽查，勤核对，保证做到账物相符，账账相符。如有盘盈盘亏，要提出书面材料，查明原因，并及时上报财务部门，追究相关责任。
5、产品入库，仓管员应认真核对，及时开具入库单，注明入库产品日期、名称、规格及数量，入库人员及仓管人员审核无误后签名。
6、客户发货或公司领用样品时，仓管员应及时开据出库单，注明发往地、客户姓名、所发货的产品名称、数量，提货员及仓管员审核无误后签名。
7、收到退货后应及时做退货入库登记，登记内容应包括：客户地址、客户名称、退回的产品名称及数量等，退货员与仓管员审核无误后签名；同时应与原入库新品分开保管，对于箱子、包装物造成的毁损要及时上报办公室，确定具体数量后，进行再加工；
8、仓库人员收到发货通知，应及时发货，如因缺货或其它原因不能发货，应立即告知办公室相关人员。
9、若货运部通知客户不提货或要原货返回时，应立即上报办公室销售负责人，由办公室人员与业务员联系做相应处理；
10、每月25日协助财务人员对库存物资进行盘点，并及时将盘点结果上报办公室销售主管，销售主管可定期对库存数量进行抽查。
11、一般情况下，每天的发货时间为8：00——18：00，业务人员在规定时间内上报发货信息，确保发货员及时发货；
12、入库单、出库单和发货、退货运费票要保存完整，待到每月与办公室对账时及时上缴给会计人员；
13、应利用空闲时间对发往各个地方的货运部进行了解，积累经验，优胜劣汰，以便使货物能够迅速到达客户手中。
电商发货管理制度 篇3
1目的：
为了保证安全生产，使岗位操作制度化、标准化，规范化。
2适用范围：
水泥分厂发货员岗位
3引用标准：
《劳动安全卫生国家标准》《中华人民共和国产品质量法》
4所在岗位存在的职业健康安全风险：
触电、火灾、粉尘伤害、摔伤、碰伤、撞伤、刺伤、割伤等安全风险。
5安全技术要求：
5.1上班前要充分休息，班前四小时内不准喝酒，必须按规定穿戴好劳动防护用品，并做好工作期间的一切准备工作，严禁穿拖鞋上班。
5.2时刻保持与包装班长操作室的正常通讯，当要进入通讯盲区工作大于10分种，必须报告包装班长。
5.3严格按质控处的要求，确保出厂水泥包装标识、包装袋、水泥质量与提货单的要求相符，包装水泥袋重按《水泥出厂管理程序》要求执行
5.4严格遵守安全操作规程，确保本系统无安全事故发生，且对其他在本岗位学习、参观的人员的安全负有直接责任。
5.5严格执行公司的规章制度，保守公司销售机密，树立为客户服务的良好意识
5.6严格按照质控处物检班长下发的，质控处签发的《袋装水泥包装通知单》通知的品种、数量、强度等级、放库比例进行包装，决不允许随意改变库号和比例。
5.7出厂水泥编号的吨位严格执行国家标准，禁止超吨位包装
5.8水泥包装标志必须齐全、清晰，与内装水泥的品种、质量相符。否则应及时报告给包装班长。
5.9严格执行部门管理规定，保持地面、设备、建筑物的干净、整洁、清爽，保持巡检和消防通道的畅通无阻。
5.10对运转设备进行巡检和清扫，必须保持与设备0.5米以上的安全距离，正确佩戴好劳动保护用品，严格执行“三紧”下摆、领口、袖口。进入装车区域时佩戴好防尘口罩。
5.11。给散装打铅封时，必须要求散装司机把车熄火后，司机下驾驶室后才打铅封。
5.12禁止将散落物料和杂物高空或随地抛弃，必须将物料回到皮带，将杂物转移到回收点。
5.13，要求袋、散装司机进入包装区工作场所必须戴安全帽。
5.14严禁在皮带运行过程中清理皮带辊筒积料、粘料，必须停机清理；对连续运转不能停机清理设备必须报告值班领导，值班领导在监督防护措施齐备的情况下，才准许作业。
6相关文件：
6.1《劳动安全卫生国家标准》
6.2《员工工作制度》
7记录：
7.1《岗位巡检记录表》
7.2《润滑记录》
电商发货管理制度 篇4
一、目的
服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。
二、适用范围
公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。
三、职责与权限
3.1经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。
3.2片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。
3.3专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作;负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。
3.4仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。
3.5仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。
3.6驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。
3.7电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。
3.8营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。
3.9财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。
四、控制程序
4.1客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。
4.2各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货;如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法(5.2)执行。
4.3对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。
4.4经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》;对发货过程中发现的问题应及时予以解决;疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。
4.5仓库主管收到经营部(经相关人员评审签名确认后)下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货;仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的'发生。
4.6如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。
4.7公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货;营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。
4.8对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货;配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。
4.9产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。
4.10《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12:00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。
4.11驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。
4.12财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法(5.2)执行。
五、奖惩办法
为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法:
5.1客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50-100元的罚款。
5.2仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50-200元罚款。情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。
5.3在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5-20元的罚款。
5.4新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5-10元的罚款。
5.5客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店(专厅)开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50-100元的罚款。
5.6营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予以5-20元罚款。
5.7驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5-20元的罚款。
5.8在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100-300元的奖金。
电商发货管理制度 篇5
1目的
为规范公司的发货管理，提高车辆使用效率，制定本制度。
2适用范围
本规定适用于储运部的发货及货物运输的管理。
3职责
3.1储运部经理负责发货及货物运输的管理工作；
3.2仓库管理员负责发货的日常工作；
3.3配货员负责货物的配置及装车；
3.4驾驶员负责货物的运输工作。
4管理办法
4.1仓库管理员接到销售管理部的《送货通知单》后根据需要分配给配货员。
4.2仓库管理员、配货员《送货通知单》按照《成品仓库管理制度》整理货物，并按单成垛堆放在发货区。配货时应仔细核对单位名称、所需产品的品名、型号、规格、数量等信息。
4.3配货时注意检查、核对，无误后及时在卡片上减库。最晚次日完成数据录入工作。
4.4配货员、驾驶员在货物装车时，核对《送货通知单》，保证单位名称、货物品名、型号、规格、数量等信息准确无误。
4.5《送货通知单》一式二份，仓库将有驾驶员签字的留底，另一份随车，待货物送完，第二天归还仓库，上交销售管理部，通知客户。
4.6储运部凭销售管理部《送货通知单》，储运部每天12：30之前装完当天的发货物，货车12：30~13：00发车，延误需做出说明，并请相关部门确认。
4.7货物运至物流公司，货运司机应监督卸货工作，保证所卸货物符合《销售发货清单》的要求。
4.8在办理托运手续时，应仔细核对，保证填写内容准确、清晰，并妥善保管好相关单据。
4.9货运司机未对上下车的货物进行核查或核查不准确而导致发货错误，需承担50%的损失。
4.10货车在发完货后，按要求应返回公司，若因任务较多或不正常情况的发生（如堵车等）而无法返回公司，应立即电话通知储运部负责人，由储运部负责人安排货车的停放地点，并在行车日志上记录有关情况。
4.11对于同一物流公司有较多货物的，根据事先约定与对方联系，让对方上门来拉货以节约公司运输费用。
对供应部通知的原料提货和销售管理部通知的退货产品提货工作，储运部应进行合理安排，一般情况，从接到《工作联系单》或通知电话时起二个工作日内完成提货入库工作，若供应部有加急要求，应按要求完成。
4.12协助供应部完成供货商送到公司的大件原料的卸货入仓工作。
4.13储运部必须建立物流公司档案，档案内容包括物流公司基本信息、营业执照复印件、营业地址、法定代表人、联系方式、运输路线、每条线的运输单价和批量价等内容（运输单价和批量价报财务，便于财务审核）。
4.14每年开展一次物流公司的评价和选择工作，由销售管理部组织储运部和财务部一起进行，储运部负责提供档案数据，销售管理部主要评价运输时间和服务质量，财务部主要评价运输价格。
4.15对于涉及A类客户和平均月运输量10吨以上的物流公司，应与其签订送货合同，要求其保证及时将货物准确送达客户，对违反合同的行为处以重罚。对于办理托运快件的物流公司，要求其及时反馈信息，确保快件能按时到达。
4.16货物遗失或损坏须向货运单位索赔，未索赔由储运部承担50%的损失，索赔不妥在部门的月度绩效中扣分。
4.17储运部经理每月按时做好托运费的结算统计，交财务部审核。
电商发货管理制度 篇6
一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。
二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。
三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。
四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。
成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户,一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任
电商发货管理制度 篇7
1、与调度员随时随地保持联系及时了解收货发货信息。收发员在工作时间内，必须坚守岗位，自觉遵守厂纪厂规。
2、每日接到车间完工成品的送货单要及时进行认真核对并通知质检进行检测，检查并标明产品级别、规格、型号，对不合格产品要标出记号，及时安排出釜人员出釜，督促出釜人员分清废次品，及规格、型号，并记录车间出釜的成品、废次品数量、规格、型号，将车间送检单一式四联签字留存一联，车间回一联，质检处送存一联，送一联调度员。并逐釜经车间和出釜人签字确认后入库。
3、出釜时要到现场检查，实地考核出釜产品破损状况，产品要整齐码放在木架上，木架按规矩摆放到位，不得有零碎产品放在上面做到码架方正，出釜人员在出釜过程中要确保，产品完好，不得人为损坏，收发员要做好管理和详细记录。
4、出釜产品在整齐摆放到位的情况下，要及时按排叉车分清级别、规格型号、废次品将产品堆放到指定场地，堆放要紧凑、整齐。
5、在装车过程中收发员督促叉车保质、保量、保规格无误的情况下送到运输车并对装车过程中破损的情况进行记录，分清是叉车损还是装卸工损，要做到不错发、示多发、不漏发与送货人当面点清，手续齐全交给送货人，并对送货车进行实发与实收以及在运送过程中的破损状况，了解清楚具体状况并做好详细记录。
6、及时通知清理工清理场地零碎杂物，保持场地清洁、畅通。各环节的安全措施随时随地检查督促。
7、收发员每天要做好自己经手的收发及各环节考核日报，及时送交调度员，不得延误。
8、所有台帐要健全，登记要清楚，帐实要相符。
9、不得接受与本单位有协作关系的请客、送礼等贿赂事宜，如发现视情节轻重给予罚款、调离岗位、开除出厂、移交公安处理的处分。
10、库存物资，不经负责人批准，不得私自借出，对本公司领用物资凭负责人签发的凭据或财务部开出的收据，方可发出。
11、确保车间及时领用物资，不得影响生产和机械维修。
12、严格遵守仓库防火安全制度，做好仓库消防工作，禁止闲人进入仓库，更不允许将火种带入仓库，确保公司不受任何损失。
电商发货管理制度 篇8
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的货物储运安全。
2、本办法适用于公司仓储部门（简称仓库）。
二、货物进出仓库制度
（一）货物入库
1、收货后，办理入库手续时，库管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符；如发现型号、数量、规格不符及包装破损的，应做好相应记录，并不迟于次日报送办公室处理。
2、入库货物明细（入库单）必须由库管员确认货物验收无误后，由库管员把单据交给文员及时入库。由系统生成进货单后，交予库管员核对并签字确认。做到帐、货相符。
3、若库管员因工作失误，出现货物与单据不符等问题所造成的经济损失由该库管员承担。
（二）货物出库
1、库管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、库管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业；配货作业完成后，同时对货物及单据进行再次检验核查；物料装
电商发货管理制度 篇9
一、公司员工早上八点到公司点卯，对公司点名未到者扣除当月薪水百分之五
二、公司员工自己工作岗位的事物处理，由员工自己负责及处理，公司其他人员不得给予评价和指责、
三、公司员工在工作时间内、不许打闹、赌博、饮酒以及其它自由娱乐行为、经过调查核实扣除当月薪水百分之十
四、公司员工要保持自身卫生以及公司的环境卫生，竖立出良好的公司形象、在你正式上刚以后公司给颁发职业装、
五、公司员工对于公司商业机密以及商业信息严格保密、如有向同行其他物流公司透露商业机密，按商业机密法交与当地公安单位处理、严重着向法院提交申述，后果有当事人本人负责。
六、顾客就是上帝，当顾客光临本公司时，要服务热情、耐心解答，语言表达一律是文明用语。
电商发货管理制度 篇10
第一节总则
1、为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。
2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。
3、本公司的仓库管理依本制度执行。
第二节入库管理规定
1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。
2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：
（１）对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。
（２）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损时，应立即向仓库主管汇报并在《仓库日常记录本》做好登记。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。
（３）已验收入库的货物出现质量问题无法销售，仓管员应即时通知仓库主管，由反映情况后负责办理更换或退货。
（４）因公司内部借用、送样、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由仓库主管会同相关技术人员鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。
3、入库物品验收合格无误后，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。
4、送货入货位，仓管员应及时填写货卡。
5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。
第三节保管管理规定
1、货物的储存保管，以品种、车型规划设臵仓库，并根据仓库的条件划区分工。
2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。
3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告仓库主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。
5、保管物品，未经仓库主管同意，一律不准擅自借出。
6、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经领导批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。
8、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。
第四节出库管理规定
1、出库验收：
（１）销售部开具《出库单》，派送至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。
（２）特殊紧急出库时，业务人员必须开《物品借用单》将所需物品的规格型号、数量、发货时间写清楚并签字给仓管人员。仓管人员根据借条，并报仓库主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开《出库单》。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。
（３）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字或发短信同意后，方可借出。
（４）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。
（５）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！
2、交货期限：
（１）正常库存产品接获公司销售部开具的《出库单》，当日出库。
（２）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。
4、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。
第五节发运管理规定
1、货物的包装：
（1）货物出库前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后方可出库。
（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。
2、物品的搬运：
（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。
（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。
3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应备注好其地址、联系方式、联系人并要求签名确认，其《出库单》应经销售部主管核签后方可办理交运。
4、仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。
5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。
6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。
7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。
8、承运车辆调派与控制：
（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。
（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需经部门主管确认后方可生效。
（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。
9、物品的交运：
（1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。
（2）客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。
（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。
10、发货通知：
（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。
（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。
11、运费审核及控制：
（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。
（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。
（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。
（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。
（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。
第六节退库管理规定
1、办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。
（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。
（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。
2、货物报损：
（1）退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。
（2）客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。
3、退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。
第七节盘点管理规定
1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。
定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。
2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。
3、仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。
4、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。
5、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。
6、盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。
7、非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。
8、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。
9、仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。
10、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。
第八节安全管理规定
1、库房钥匙仅限于公司指定人员保管。
2、除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
3、因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。
4、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。
6、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。
7、做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。
8、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。
9、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。
10、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。
第九节考勤/通讯管理规定
1、仓库物流部考勤时间：上午：09：00-12：00
下午：13：00-当日任务完成
以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。
2、严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非业务电话不得长时间占线。如有违反，视情节轻重处以30元-100元的罚款，或警告、记过等处分。
3、通讯管理规定：
（1）星期一到星期日9：00--21：00手机保持畅通。
（2）若因通讯原因，造成工作延误，规定如下：手机关机一次扣款50元；月
累计三次（含）以上扣除当月通讯补贴；情节严重者，根据实际情况严肃处理。
第十节奖惩管理规定
1、奖励规定：
（1）全年发货无错误,公司予以奖励200元-500元。
（2）对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员500元-800元。
（3）发现并能及时制止重大错误形为的发生，避免公司遭受经济损失，视情况给予1000元-2000元的奖励。
（4）工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励500元-2000元。
（5）积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开源节流做出贡献者。公司予以奖励200元-500元。
2、惩罚规定：
（1）违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。
（2）公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完成，应主动反馈沟通。
（3）情节轻者处以罚款100元-500元。
（4）多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、记过、降级、记大过、或调离工作岗位，辞退等处分。
本制度作为原制度的修正，自20xx年8月1日起执行。本制度与原制度相悖之处，以本制度为准。公司保留对制度的最终解释权和修订权。
电商发货管理制度 篇11
一、目的
为了规范本公司内部机动叉车安全管理，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针；杜绝公司内部机动车辆事故，保障员工生命和公司财产安全。根据《安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《机动工业车辆安全规定》等规定，特制定本规定，即日开始执行。
二、适用范围
货物的转移搬运、原材料的装卸、在制品的安装调试、半成品、成品的堆放。
三、使用要求
在手动叉车无正常法搬运、转移货物的情况下，可以向物流部相关人员申请；然后填写《叉车使用申请单》，得到上级领导的审批，方可安排叉车作业。
可以使用叉车的情况下，分为以下几点(特殊情况除外):
3.1当物料体积、重量、高度等原因，人工手动叉车无法正常搬运、转移物品的情况下；
3.2装货、卸货的时候，物品较为笨重人工无法装卸的时候；
3.3在安装调试的时候，需要调动大型物件的情况下；
3.4生产车间需要挪动大型机械的时候
3.5在维修车间机械设备的时候。
四、注意事项
4.1经培训并持有驾驶执照的司机方可开车；
4.2在开车前检查各控制和警报装置，如发现损坏或有缺陷时，应在修理后操作；
4.3搬运时不应超过规定负荷，货叉须全部插入货物下面，并使货物均匀放在货叉上，不许用单个货叉尖挑货物；
4.4平稳地进行起动、转向、行驶、制动和停止，在潮湿的或光滑的路面，转向时须减速；
4.5装物行驶应把货物放低，门架后倾；
4.6坡道行驶应小心行驶，在大于十分之一的坡道是行驶时，上坡应向前行驶，下坡应后退行驶，上、下坡忌转向，叉车在行驶时，请勿进行装卸作业；
4.7行驶时应注意行人、障碍物和坑洼路面，并注意叉车上方的空隙；
4.8不准人站在货叉上，车上不准载人；
4.9不准人站在货叉下，或在货叉下行走；
4.10不准从司机座以外的位置上操纵车辆和属具；
4.11不要搬运未固定或松散堆垛的货物，小心搬运尺寸较大的货物；
4.12起升高度大于3米的高门架叉车应注意上方货物掉下，必要时须采取防护措施；工作时应尽量使门架后倾，并在最小范围内作前后倾；
4.13加燃油时，司机不要在车上，并使发动机熄火，在检查电瓶或油箱液位时，,不要点火。
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