公司数据管理制度

2022-03-11 10:41:26 公司数据管理制度

　　公司数据管理制度（精选5篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的公司数据管理制度（精选5篇），仅供参考，希望能够帮助到大家。

　　公司数据管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为适应集团信息化发展要求，充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务，保证各类信息合理、有序流动和信息安全，确保集团信息化建设快速协调有序安全发展，根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平2013188号)、等规定，特制定本管理办法。

　　第二条本办法适用于集团各职能部室，直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。

　　第二章管理范围

　　第三条本办法管理范围包括：各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据，以及为其提供支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。

　　第三章组织机构和工作机制

　　第四条集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层，负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法，负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核，指导集团数据管理工作，查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门，负责集团数据中心的运维和运营工作。

　　第四章数据分级管理

　　第五条根据数据在生产、经营和管理中的重要性，结合有关保密规定，按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。

　　第六条集团级应用系统和数据，技术管理由集团信息办负责，业务管理由相关业务处室负责，运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理，集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。

　　第五章数据标准管理

　　第七条集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定，负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准，在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。

　　第八条数据编码和接口标准应符合以下要求：

　　(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;

　　(二)接口应实现对外部系统的接入提供企业级的支持，在系统的高并发和大容量的基础上提供安全可靠的接入;

　　(三)提供完善的数据安全机制，以实现对数据的全面保护，保证系统的正常运行，防止大量访问，以及大量占用资源的情况发生，保证系统的健壮性;

　　(四)提供有效的系统可监控机制，使得接口的运行情况可监控，便于及时发现错误并排除故障;

　　(五)保证在充分利用系统资源的前提下，实现系统平滑的移植和扩展，同时在系统并发增加时提供系统资源的动态扩展，以保证系统的稳定性;

　　(六)在进行扩容、新业务扩展时，应能提供快速、方便和准确的实现方式。

　　第六章数据资源管理

　　第九条基础设施资源集中管理。为了避免信息机房等基础设施资源重复投资建设，造成资金浪费、设施利用率低等问题，各单位应充分利用集团数据中心资源，集团信息办负责统一协调集团及各单位的基础设施资源。

　　(一)各单位未经集团批准不得私自新建、改建、扩建信息机房。

　　(二)集团数据中心要按照《集团机房建设技术规范》建设，满足各单位应用系统及数据统一到集团数据中心所需的各项使用要求。

　　(三)各单位现有机房自行管理、统一管控。各级信息管理部门作为主要责任部门，要保证信息机房各项运行指标达到集团要求。

　　第十条计算存储资源集中管理。为了消除“信息孤岛”，实现集团数据共享和集成，提升数据安全防护等级，各单位所需计算和存储资源，要统一使用集团数据中心的云计算资源，做到资源集中、高效利用。

　　(一)现有的集团级应用系统及数据(安全监测系统除外)、各单位应用系统及数据(直接用于生产安全、自动化控制和监测监控的系统除外)要按照在用服务器、存储的服务年限和系统生命周期科学制定迁移到集团数据中心的计划和方案，并报集团信息办批准后实施。

　　(二)新建应用系统原则上不再购臵新的服务器和存储，所需计算和存储资源应使用集团数据中心的云计算资源。各单位如有特殊生产要求，确需购臵服务器或存储的，需报请集团领导批准，由集团信息办备案后，按集团采购管理相关规定执行。

　　(三)对于当前集团网络不具备实施条件的单位，可向集团提出申请建设集团区域性数据分中心，并根据建设进度制定应用系统和数据迁移计划。集团区域性数据分中心建成后，新建系统需要集中部署、分级管理。

　　第十一条办公终端资源集中管理。为了提高办公效率、降低办公成本、实现节能降耗，集团级应用系统要统一使用集团数据中心云桌面，并在厂矿和区队(车间)级应用系统中逐步实现全面使用。

　　(一)各单位新建系统所需计算机和新增办公用计算机要使用集团数据中心云桌面。

　　(二)原有集团推广的应用系统所使用的计算机，以及各单位在用的计算机，分别由应用系统主管部门和各单位按年度提出云桌面更换计划，逐步完成云桌面更换工作;集团信息办负责协调和监督。

　　(三)各单位申请云桌面使用，应与信通公司签订租用协议，由信通公司负责云桌面运维，各单位信息管理部门负责本单位云桌面管理。

　　(四)对于当前集团网络不具备实施云桌面替换条件的单位，应协同集团相关部门接入集团网络或建设集团区域性数据分中心。在网络接入后或集团区域性数据分中心建成后，按计划完成云桌面的部署工作。

　　第十二条各单位使用资源应按集团规定支付相关费用。

　　第七章数据分析管理

　　第十三条数据分析是采取科学合理的方法，利用现代信息技术手段，对计算机应用系统生成的数据进行分析，充分发掘数据中蕴涵的信息，用数据描述现状，预测趋势，规范生产行为，优化管理流程，加强经营监管，提供决策支持。

　　第十四条集团信息化领导小组应加强对各单位数据分析的指导，鼓励各单位结合自身实际，充分利用“大数据”技术，自行组织开发业务选题和数据模型，组织经验交流，提高分析水平。集团信息办要做好数据分析引导和管理工作，为集团安全生产、经营管理工作服务。基层各单位要充分挖掘和利用现有数据资源，不断探索和创新数据分析方法，规范数据分析程序，提高数据分析质量，做好本单位各项应用的数据分析工作。

　　第十五条集团级数据分析、处室级数据分析和厂矿级数据分析分别由集团信息办、相关业务处室和各基层单位负责策划和实施，集团信息化领导小组负责监督和考核。

　　第八章数据应用管理

　　第十六条数据应用是指利用数据分析的成果，查找存在问题，开展业务运转状况评估，提出改进措施，提高管理水平，规避管理风险。

　　第十七条各级信息管理部门应加强数据应用。集团信息办负责代表集团对各单位以及单位之间数据共享应用的统一规划并制定标准。各单位要严格按部门、按层级落实数据应用工作，对数据进行科学统计、分析、挖掘和应用，为各级领导决策提供依据。

　　第九章数据安全管理

　　第十八条各级信息管理部门应建立数据安全管理制度及相关措施，主要包括：数据访问的身份验证、权限管理及数据的加密、保密、日志管理、网络安全、容灾备份等。

　　第十九条为统一规范操作权限，各单位应明确工作人员的录入权限、访问权限及维护权限的管理部门，任何人不得擅自设立、变更和注销。

　　第二十条各级信息管理部门要指定专人负责系统数据及介质资料的安全管理工作。要加强数据库的安全管理，制定和明确管理员用户和数据查询用户的操作权限及规程。

　　第二十一条对数据的各项操作至少要建立运行日志，严格监控操作过程，对发现的数据安全问题，要及时处理和上报。管理员应掌握和运用数据库访问审计技术，实现对数据库操作的监测和追溯。

　　第二十二条各级信息管理部门要加强用户身份验证管理、网络安全管理，采取严格措施，做好计算机病毒的预防、检测、清除工作，建立针对网络攻击的防范措施，保证数据传输和存储安全。

　　第二十三条各级信息管理部门要加强数据的容灾备份工作，建立数据容灾备份机制，保障系统应急恢复和数据溯源。重要数据要上传至集团数据中心备份。

　　第十章附则

　　第二十四条本办法解释权归集团。

　　第二十五条本办法自本文印发之日起执行。

　　公司数据管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为加强用户基础资源信息的管理，保证测量室机线系统资源数据的完整、准确、规范、安全，特制定本管理规定。

　　第二条本规定适用于公司测量专业的日常装机、拆机、移机、改线、变更服务性能、工程配合等相关基础数据变更的管理。

　　第三条本管理规定自发布之日起执行，已下发的测量专业各项规定与本规定有冲突之处，应以本规定为准，本管理规定的解释权和修改权在公司网运部。

　　第二章基础数据管理规定

　　第四条机线系统资料数据的录入、修改必须由测量室A级权限专人操作，系统具体操作人员应切实做好用户帐号名及密码的保密工作，不得向无关人员公开密码。一人一帐号，每人以自己的帐号登录进行操作。对引起资源数据丢失、错误等责任的追究，以记录在操作日志中的登录帐号为准。

　　第五条测量室其他人员或工程施工单位人员不得对系统数据进行录入和修改。

　　第六条测量人员必须严格按数据规范内容录入机线资料。

　　1、普通用户及ISDN用户录入：用户基础信息、设备号资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　2、ADSL用户录入：用户基础信息、设备号资料、ADSL相关资料、DSLAM端口资料、总配线架内板资料、总配线架外板资料、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　3、小灵通基站录入：用户基础信息、设备号资料、基站编号、网管编号、局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　4、小交换机用户录入：用户基础信息、设备号资料、引示号资料、测试号资料，局列资料、交接箱资料、分电资料。

　　5、专线用户录入：局列资料、交接箱资料、分电资料。同时填写专线用户卡片及专线顺号本)

　　第七条对于新增用户类型或服务性能由网运部负责组织编写相应的数据规范，由运营服务支撑中心在系统中予以完善，以解决一线人员录入需求。

　　第八条测量员原则对无工单施工不予配合，特急情况无施工工单的，必须有有关处室批文及分公司主管局长的签字方可配合，待正式工单下发及时将相关数据录入系统。

　　第九条测量室竖列资源的管理。

　　1、测量员严格按配线架包列维护内容对竖列资源进行管理，根据包列维护周期完成所有配线架大列的核帐工作。

　　2、测量班长每月对班组人员所包竖列帐、实相符情况进行检查，每列核实两块保安接线排，帐、实准确率100%。

　　3、在对线路调区、割接、改线工程验收时，要求测量员按工程队提交的配线表资料在配线架竖列与工程人员共同进行号码核实，必须保证工程资料的准确率达到100%。

　　4、杜绝拆机不拆线。

　　5、测量员配合外线人员障改局线时，改线后按规定时限在系统中录入新局线位置并标注原局线线对的故障类型。(故障类型分类及标识：FD-断线、FE-地气、FSC-小混线、FC-混线、FMC-串电、FR-串音、FN-杂音、FINS-绝缘不良)

　　第十条交接箱配线资料的管理

　　1、测量员配合外线人员装、拆、移改工作中，对经过交接箱到分电的线路必须要求外线人员提供交接箱配线资料，对无配线资料的报竣不予配合。

　　2、测量员在工程验收中发现工程资料不准;配线资料不全或出现重帐现象必须责成施工人员重新核查。

　　3、测量员在日常维护工作中发现配线资料短缺或重帐的现象应先做记录，待外线人员到交接箱时配合查找核实并及时录入系统。

　　4、测量员配合外线人员障改配线时，改线后按规定时限在系统中录入新配线位置并标注原配线线对的故障类型。(故障类型分类及标识同第八条中第5项)。

　　第三章基础数据变更时限规定

　　第十一条测量室内当日发生的装机、拆机、移机、更改设备(含障碍改线)位置机线资料的录入时限≤24小时。

　　第十二条测量室内当日发生的改名、过户、增、删、改服务性能机线资料的录入时限≤48小时。

　　第十三条测量室工程调区、割接、改线资料增、删、改录入时限≤72小时。

　　时限说明：测量员从接到施工人员提供的已验收过的配线表(局、配线资料准确率应达到100%)至相关工程资料全部录入时止的时限≤72小时，在此期间发生的相关资料信息变动由测量室工程配合人员负责在配线表中填写资料变动情况。

　　第十四条测量室竖列机线资料帐、实相符率100%。

　　第十五条交接箱配线，机线资料帐、实相符率≥98%

　　第四章基础数据分级核查管理规定

　　第十六条通过测量员自查——测量室班长核查——各分公司管理人员检查——网运部定期抽查的分级检查方式确保用户机线资料准确。

　　第十七条测量室资料录入人员负责对当日内发生的数据增、删、改情况进行核实确认。

　　第十八条测量班长每周对本测量室内发生的资料增、删、改情况进行全面核查，确认无误后将相关资料留存(施工单及相关帐改依据表格保存期限为一年)。

　　第十九条测量班长每月对本测量室内发生的工程资料进行全面抽查，确认无误后将相关配线表资料留存(保存期限为一年)。

　　第二十条分公司专业管理人员每月对本分公司内各端局的机线资料增、删、改情况进行检查，一个端局检查一列，帐、实相符率100%。

　　第二十一条公司网运部不定期对各分公司测量室的机线资料增、删、改情况进行抽查，每次抽查一列，帐、实相符率100%。

　　第五章其他管理要求

　　第二十二条测量员在配合外线人员施工中，根据施工者提供的交接箱号，分配相应的交接箱局、配线位置，同时在相应的设备位置作预占处理，避免资源的重复占用。

　　第二十三条测量员在与外线人员进行各类配合工作中，对发现的线路故障，测量员应及时在机线系统中录入线对的障碍类型。

　　公司数据管理制度3

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为了确保公司信息系统的数据安全，使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。

　　第三条管理对象

　　本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。

　　第二章数据安全管理

　　第四条数据备份要求

　　存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放，并明确落实异地备份数据的管理职责。

　　第五条数据物理安全

　　注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理，保证存储介质的物理安全。

　　第六条数据介质管理

　　任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批，以保证备份数据安全完整。

　　第七条数据恢复要求

　　数据恢复前，必须对原环境的数据进行备份，防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行，出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后，必须进行验证、确认，确保数据恢复的完整性和可用性。

　　第八条数据清理规则

　　数据清理前必须对数据进行备份，在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存，并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期，避免对联机业务运行造成影响。

　　第九条数据转存

　　需要长期保存的数据，数据管理部门需与相关部门制定转存方案，根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存，防止存储介质过期失效，通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。

　　第十条涉密数据设备管理

　　非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时，必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修，须经设备管理机构负责人批准。送修前，需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除，并进行登记。对修复的设备，设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。

　　第八条报废设备数据管理

　　管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除，并妥善处理废弃无用的资料和介质，防止泄密。

　　第九条计算机病毒管理

　　运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作，建立本单位的计算机病毒防治管理制度，经常进行计算机病毒检查，发现病毒及时清除。

　　第十条专用计算机管理

　　营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体（包括软盘、光盘、移动硬盘等）。

　　第三章附则

　　第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。

　　第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。

　　公司数据管理制度4

　　一、目的　　

　　为了提高公司网络系统的安全性，最大限度的防止资料流失。特制定本规定

　　二、范围

　　电子文档向外发送时遵循此规定。

　　三、定义

　　3.1向外发送的数据：包括对外光盘的刻录，因工作需要向外发送的电子文件及通过其它途径传递的资料。

　　3.2有效数据：指工作所需的和各种文档，不包括音乐、影视、生活图片或其它与工作无关的文件。

　　四、权责

　　4.1计算机使用：各部门经（副）理指定人员；

　　4.2数据安全监管：人力资源部指定之人员；

　　五、作业内容

　　5.1所有申请使用电脑办公的同事需经过人力资源部网络中心的相关培训，培训日期按年度培训计划执行。考核合格后，网络中心分配相应的电脑使用权限，准许使用电脑办公。

　　5.2人力资源部根据办公系统的使用情况，将不定期的组织临时性的专项培训。

　　5.3公司对外的电子文档输出由人力资源部负责。包括刻录光盘，向外发送文件等。所有部门如有上述需要，请填写统一的<<申请单>>，经部门经理或直接上级审批后，由人力资源部相关岗位处理。

　　5.4电子邮件的使用由操作员自己负责。网络中心在总经理同意后，有权在不发布公告时对电子邮件系统进行监控。

　　5.5除总经理批准或有特殊用途的电脑外，锁定所有电脑的'USB接口，拆除或禁用软驱、光驱。

　　5.6除人力资源部指定岗位外，所有电脑禁止安装刻录机或相关设备。

　　5.7除签订《资料保密协议》的同事外，未经事业部总经理同意，不得使用U盘、移动硬盘等设备，一经发现，立即没收。并记小过一次。

　　5.8未经允许，员工不应将不属于公司的电脑整机或配件带入公司使用，也不允许接入公司网络系统。违者记大过一次。并对其设备进行检查，确认后归还给当事人。

　　5.9所有的电脑操作员最多每6天向服务器备份一次有效数据。人力资源部指定岗位每月3日前必须将所有数据备份到光盘存档。具体备份方式另行通知。

　　5.10在公司办公场所内需上网的同事请按正常程序申请，在学习公司的<>后开通相应上网权限。禁止利用公司电话拔号上网，一经发现，当事人记小过一次，电话责任人记警告一次。

　　5.11在公司范围内不允许启用笔记本电脑自带的无线网卡。以避免对网络系统造成电磁干扰。

　　5.12员工应有相当强的保密意识，不允许将公司资料以任何形式发布到Internet上。一经发现，报总经办处理。并且公司保留送交公安机关的权利。

　　公司数据管理制度5

　　1、范围

　　数据治理是一个关注于信息系统执行层面的体系，这一体系的目的是整合信息系统与业务部门的知识和意见，通过数据治理办公室这一组织，对企业的信息化建设进行全方位的监管，这一组织的基础是企业高层的授权，以及业务部门与IT中心的建设性合作。从范围来讲，数据治理涵盖了从前端事务处理系统、后端业务数据库、商业智能（BI）数据仓库、管理驾驶舱到终端的数据分析，从源头到终端再回到源头形成一个闭环负反馈系统。

　　2、管理对象

　　1)主数据：描述核心业务实体的数据，包括客户、合作伙伴、员工、产品、物料、账户、关系数据等。

　　2)交易数据：用来记录业务事件，如客户订单、投诉记录、产品变更、工单、出库单、人员变动申请单、质检记录等。

　　3)元数据：关于数据的数据，用以描述数据类型、数据定义、约束、数据关系、数据所处的系统等信息。

　　4)手工数据：因信息系统建设的局限，一些流程仍需录入一些手工数据。

　　5)报表：企业内各层级产生和流转的各种报表。随着商业智能（BI）企业数据仓库的建立和完善，应逐渐转向以BI平台为企业唯一数据仓库和报表中心。

　　6)人员：包括生成、获取、处理、使用企业数据的人员。

　　3、组织架构

　　3.1数据治理委员会

　　公司成立数据治理委员会，统筹集团数据治理体系的建立和优化。委员会组成人员名单如下：

　　主任：XX（董事长）

　　副主任：XX（总经理）、XX（IT总监）、XX（运营管理总监）

　　委员：

　　XX（财务总监）

　　XX（董事会秘书）

　　XX（行政人资总监）

　　XX（XX事业部总经理）

　　XX（XXX总经理）

　　3.2数据治理办公室

　　委员会下设办公室，办公室设在管理总部，运营管理总监XX兼办公室主任，IT中心XXX部长兼办公室副主任。办公室由管理总部运营管理中心、财务中心、IT中心、各事业部、分子公司负责人、各部门统计员、成本分析员、各信息系统的关键用户等人员组成（办公室成员详见附件2），负责对数据的生成、获取、处理和使用进行监管。监管的职能主要通过以下五个方面的执行力来保证——发现、监督、控制、沟通、整合。

　　3.3人员配备

　　3.3.1数据治理办公室主任应具备全面的集团业务数据和信息流知识，并且具备优秀的跨部门协作能力和领导力。

　　3.3.2数据治理办公室副主任，应熟知集团运营管理体系、端到端业务流程和绩效管理方法，具有有效推动业务流程优化、标准化的能力。

　　3.3.3IT中心商业智能（BI）专员负责公司企业数据仓库和报表平台的建设和运维，须具备扎实的企业数据仓库和商业智能系统管理经验，熟知公司业务数据细节和报表生产流程。

　　3.3.4业务系统关键用户是主数据管理和交易数据监督的负责人，应由业务团队中精通业务流程，擅于沟通和解决问题的资深人员担任。

　　3.3.5IT中心和关键用户应加强对信息系统使用人员的培训，提高使用人员对系统操作、数据管理、业务流程的掌握程度。

　　4、工作程序

　　4.1主数据管理

　　4.1.1各业务系统指定关键用户团队，负责对公司主数据的日常管理，包括严格按业务系统操作手册的要求进行新增、修改。如：各事业部、分子公司人事团队指派专人，负责eHR系统人事档案的管理。

　　4.1.2主数据的结构设计、应用设计由IT中心负责，综合考虑公司各个信息系统对主数据的要求和接口，确保同一类主数据，在业务系统中统一维护，共享给其他信息系统。

　　4.1.3主数据管理人员的调整、新增，应由业务部门提前计划，报IT中心，甄选熟知业务流程并具备主数据管理知识和技能的人员，由IT中心培训、考核合格后上岗。一名合格的主数据管理员，经常需要半年以上的培养，业务部门应考虑为重要业务模块，配备后备关键用户。

　　4.1.4主数据的管理，应达到唯一性、准确性、完整性、实时性的要求。唯一性，是指主数据不可出现冗余，即同一个业务实体，有且仅有一条主数据记录。这要求主数据管理人员在新增记录时，确保系统中未存在已有记录。例如：上海汽车集团股份有限公司、19999号员工、2-04-xxxxxx某某产品。实时性上，要求主数据的更新，应在一个工作日内完成。

　　4.2交易数据

　　4.2.1各业务系统指定用户，负责对公司业务交易数据的日常管理。交易数据应严格按照业务系统操作手册的要求进行新增、更改、删除。如：某销售助理负责某分公司的客户订单录入和更新。

　　4.2.2各业务系统关键用户，负责对公司业务交易数据的日常审核。各业务系统关键用户还负责对业务系统最终用户的培训和考核。

　　4.2.3交易数据的管理，应达到唯一性、准确性、完整性和实时性的要求。交易数据实时性的要求，和主数据一样，应在一个工作日内完成。

　　4.3手工数据

　　4.3.1手工数据填报由指定岗位人员负责，按照手工数据填报要求标准和流程进行，尽可能达到准确、完整的要求。

　　4.3.2各业务部门制定手工数据填报、处理流程时，应考虑公司信息系统标准要求，并随着信息系统的建设推进，积极淘汰手工填报。

　　4.3.3手工数据对于公司统一的数据指标的采集、处理、报表，应遵循数据治理办公室和运营管理中心发布的统计要求和口径。

　　4.4发现、监督和纠正

　　4.4.1各业务部门关键用户负责职责范围内的业务数据治理监督职责，运营管理中心和各事业部、分子公司统计员负责业务报表、报告过程中的数据治理监督职责，IT中心负责信息系统端和商业智能（BI）平台的业务数据治理监督职责，财务中心负责财务报表统计、归并、分析中的数据治理监督职责。各职责人员发现数据质量问题，应即时以书面方式向数据治理办公室报告。各业务单位数据治理负责人应每周将数据治理情况上报数据治理办公室。

　　4.4.2各业务系统最终用户在日常工作中发现的数据质量问题，应主动、及时地以书面或口头方式，向数据治理办公室报告，或通过责任部门、管理人员、关键用户向数据治理办公室报告。

　　4.4.3数据治理办公室每月不定期开展数据审计工作，检查各部门数据操作手册的执行情况、质量问题，并指派专人记录数据质量问题，针对该数据质量问题，分析其原因，提出短期、长期纠正措施，预防再发生。

　　4.4.4IT中心商业智能（BI）专员，每周出具商业智能管理报告，汇总企业数据仓库和报表系统发现的数据质量问题和业务建议，报告给数据治理办公室。

　　4.4.5数据治理办公室每月出具数据治理报告，汇总数据质量问题，上报数据治理委员会和相关业务管理团队。

　　4.4.6数据治理委员会每季度召开数据治理专题会议，听取数据治理办公室情况汇报，并做出决定。

　　4.5奖惩措施

　　4.5.1对于积极发现数据质量问题，发挥监督作用的人员，数据治理办公室将予以奖励。

　　4.5.2因用户未按操作要求管理业务系统数据，致使业务数据出现质量问题，可能造成公司损失的，首次发生的，由数据治理办公室警告，IT中心给予业务数据管理培训。之后再次发生的，由数据治理办公室予以处罚。

　　4.5.3具体奖惩标准如下：

　　序号数据类型考核项目数据考核金额（元/次）

　　类别考核金额责任人直接领导（班组，科室级）间接领导（部门/分公司级）

　　1 主数据及时性处罚 20100%