公司年度经营工作总结

2024-09-16

公司年度经营工作总结

  2018年,面对民爆行业“两个放开”的严峻形势,双牌分公司紧跟集团与股份公司发展步伐,理清思路、抢抓机遇,以抓好安全生产求生存,以抓好人力资源谋发展,以抓好市场营销保收入,以抓好成本管理增收益,以抓好质量管理促服务,以抓好党群建设保稳定,科学制定各项工作计划措施,扎实有效地推进落实,严格务实地考核奖罚。通过全体员工的共同努力,生产经营等各项工作均取得了较好的成绩。

  一、 2018年生产经营总体情况回顾

  ㈠ 经营指标的完成情况

  1、2018年销售XX万吨,比上年减少XX吨,减少15.86%,完成营业收入1.13亿元,比上年减少15.58%。实现销售收入XXX万元。

  2、销售成本为XXX万元,销售成本率XX%,比上年上升XX%。

  3、三项费用。管理费用XX万元,控制在预算范围内;销售费用XX万元,超预算XX万元。

  4、利润总额。实现营业利润总额XX万元。比预算减少XX万元。

  ㈡2015年重点工作开展情况

  1、狠抓安全管理,为公司发展筑牢安全屏障。

  安全生产是公司赖以生存发展的基石,为落实年度安全目标责任制,我们坚持“安全第一、预防为主,以人为本、安全发展,全员参与综合治理”的安全工作方针,夯实基础,细化责任,强化现场监督管理,深化隐患排查治理,以规范化、系统化的方式推进安全生产管理。

  ⑴一是建立考核机制,落实安全责任。把安全生产目标责任落实到职能部门、班组、岗位,将安全承诺签订到每一位在岗职工,形成了生产现场统一领导、单位全面负责、职工广泛参与的共同责任网络;做到了领导强化,任务细化,措施硬化,工作深化,促进了各级安全生产责任的落实。

  ⑵完善安全管理制度体系,依法规范安全生产管理。对现有的安全生产规章制度进行全面梳理、评审、依据新的法律法规,修订了《安全管理制度》,进一步完善了66个安全管理制度,形成了完整、规范、科学、有效的安全管理规章制度体系,实现了全面依法管理。

  ⑶深化全员安全评价,注重安全教育培训。我们把基础管理、作业现场、体系运行、安全文化建设、教育培训、创新管理、危险源辨识、双确认等作为安全评价的内容,预知预控,提高了安全评价的系统性和有效性,使全体员工的自主参与程度,安全管理水平得到了明显提升。开展了安全管理人员取证、特种操作人员职业技能鉴定、法律法规普及、

  安全知识学习、安全技能教育等一系列培训工作,培训率达100%。通过深化全员安全评价和开展多种形式培训,提高了领导的安全责任意识,专业人员的安全管理水平,作业人员的安全文化素质。

  ⑷推进专业管理力度,狠抓隐患排查治理。按照《湖南新天地集团关于立即开展安全生产大检查的通知》及《李建华董事长在向红公司主要负责人调整宣布大会上的即席讲话》的要求,我们从系统安全、本质化安全入手,大力加强专业管理,积极推进军事化、安全标准化,严格监督检查,落实管理责任。共排查安全生产隐患182处,并全部进行了整改,全年安全隐患整改措施完成率为100%。且分公司在2015年3月还获得省科工局颁发的企业安全生产标准化二级企业授牌。

  ⑸强化环境保护主体责任,生产环保两不误。分公司在清洁生产评审通过的前提下,积极开展企业环境信用评价达标工作,努力践行环境信用工作,依法依规处理了一起环境纠纷,适时完善了环境事故应急预案,通过技术改造努力减少废气排放,并向使用清洁能源方向发展。

  2、狠抓人力资源管理,为公司可持续发展提供人才支撑。

  ⑴加快人员分流进度,鼓励劳务输出。截止2015年底,分公司共办理内部退养XX人(已有16人办理正式退休)、息岗XX人,停薪留职XX人。预计XX线技改完成后将存在富余员工

  XX人。根据集团对人员分流工作的指导意见,结合分公司实际情况,下发了《XXXX分公司2015年人员分流安置工作计划》,主要分流形式为:一是辞退劳务派遣人员,分流32人;二是将内部退养或待岗,分流37人;三是通过转岗区域一体化平台,向各区域子公司输送对口人才,分流10-20人。

  ⑵狠抓绩效考核管理。一是修订完善考勤制度。为规范分公司的考勤管理,严肃劳动纪律,维护工作秩序,提高工作效率,人力资源部结合分公司实际情况制定了考勤管理制度,采用指纹打卡上下班;在加强考勤管理的同时,为统一分公司各部门员工身份识别标志,分公司施行了全员佩戴工作牌上岗制度,对树立公司良好的整体形象,宣扬企业文化,展现员工的精神风貌,增强员工荣誉感与约束力起到了有力作用。二是落实绩效考核。在分公司绩效考评小组的正确领导下,各部门及生产厂的积极配合下,2015年绩效考核按照《XX公司员工绩效考核方案》及《XX公司绩效考核办法》,1-12月份绩效考核考评出:优良 XX 人次、称职XXXX人 次、基本称职XXX人次。

  ⑶加强员工培训。根据《XX公司2015年员工教育培训计划》的要求,2015年在员工培训方面着重建立完善了员工的个人培训档案,各项培训开展有条不紊,一年来共举办安全、质量、消防、法律法规等各类培训30余次,其中内部培训23次,外派培训7次,培训合格率达100%,持证上岗率100%。

  ⑷加大人才引进培养力度。一是利用校园招聘不断引进、储备相关人才。今年我分公司到贵州大学、淮南理工大学、邵阳学院等五所大学院校进行了招聘,确定意向大学生6-8人;二是外培技术人才。将公司内部技术过硬的技术工人送至专业机构进行系统培训(如自动化控制、PLC编程、新设备的维护保养等),进一步提高分公司技术人员专业水平;三是留住人才。企业培养一个人才不容易,可如何留住人才就成了我们分公司的一大难题。2015年分公司对引进的大学生,采取了住房补贴、水电补贴、协议工资、领导关心等措施,让来我公司的大学生暖心、安心,融入公司大集体。

  ⑸规范劳动用工管理。为避免劳资纠纷,进一步规范用工管理,人力资源部做到员工劳动合同签订率达100%,对劳务合同的备案情况、劳务费支出、劳动合同的签订、三级安全教育、月人员流动情况申报,以及员工工资的发放等情况进行认真细致的排查。

  3、狠抓成本费用控制,提升公司经营业绩。

  ⑴加强生产成本核算管理。一是严把材料入库、储存、出库、耗用关,做到材料采购有计划,质量有保证,储存有办法,消耗有定额。材料消耗严格执行内部消耗定额,对超出定额的一定要查明原因,分清责任,进行奖罚。据统计,全年由于工业炸药产量同比下降较大,致使工资、五险一金、制造费用分摊比例增加,导致产品单位生产成本增加,其中XX产品同比增加17.74元/吨,YY产品同比增加413.84元、

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