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部门整体支出绩效报告1
一、部门基本情况
（一）部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门，正处级单位，本部门无下属单位。主要职能：
1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章，制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度，建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制，拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感，促进健康惠州建设。
11.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）年度总体工作和重点工作任务。
1.年度总体工作：
（1）健全多层次医疗保障体系。
（2）继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。
（3）推进医疗保障法治化建设。
（4）强化医疗保障公共管理服务。
（5）营造风清气正的干事创业氛围。
2.年度重点工作：
（1）建立防止返贫监测中心，坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施“百企帮百村”，精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策，保持相对薄弱村的驻村工作队，继续做好定点帮扶工作。
（2）推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化，落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》，落实国家组织的第一批（延续25个品种）、第二批（32个品种）、第三批（55个品种）、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材（冠脉支架）集中采购挂网工作。
（3）探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式，推进1-2个试点。
（4）推动基本医保、商业健康保险融合发展，落实《关于推进基本医保—商业健康保险融合发展的实施方案》，指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目。
（三）部门整体支出绩效目标。
全面深化医疗保障制度改革，保持医保基金平稳高效运行，积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局，努力推动我市医疗保障事业高质量发展。
（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。
2021年本年收入2854.75万元，其中财政拨款收入2851.75万元，占99.89%；其他收入3万元，占0.11%。
2021年本年支出2850.02万元，其中：按资金来源，财政拨款支出2849.72万元，占99.99%，其他支出0.3万元，占0.01%；按支出性质，基本支出 1155.19万元，占40.53%，项目支出1694.82万元，占59.47%；按支出经费分类，工资福利支出924.6万元，占32.45%，商品和服务支出1767.14万元，占62%，对个人和家庭的补助156.88万元，占5.5%，资本性支出1.39万元，占0.05%
二、绩效自评
（一）自评结论
2021年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2021年度评价得分为99.79 分。部门整体支出绩效情况如下：
1、预算编制情况得分23分。
2、预算执行情况得分40.79分。
3、预算使用效益得分36分。
（1）部门整体绩效目标实现情况。
已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下：
——截止2021年底，全市基本医疗保险参保人数477.38万人，参保率长期保持在95%以上，医保基金总体运行平稳。
——截止2021年底，221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个，占总品规数84%，在用数比2021年增长151%，全年订单金额比2021年总额翻了一番以上。
——深入推进医药服务供给侧结构性改革，药品采购费用大幅降低，群众用药负担进一步减轻，同时减轻了医保基金支付压力，为调整优化医疗服务价格结构，体现医护人员的劳务价值腾出了空间。
——2021年全市医保系统行政处罚案件34宗，移交司法机关和纪检监察机关案件5宗，行政约谈93家，解除医保协议1家，暂停医保协议1家，曝光29宗我市查处的典型案例，追回医保基金8180万元，守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。
——打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。推动全市通办、异地互办，减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现“码”上看病，“码”上拿药。
——树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇，在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会，通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道，主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动，服务性强，接地气、得民心，线上线下齐齐发力，营造医保宣传声浪。
（2）重点工作完成情况。
我局2021年重点工作均已完成。完成情况如下：
——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用，继续将符合政策规定的“帮扶对象”（原“建档立卡对象”）纳入医疗救助范围，做好资助参保，筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障，防止“因病致贫”“因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险，医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元；全市共救助33.21万人次，医疗救助基金支出8773.38万元。
——我市药品集中带量采购制度基本建立，按照“良性竞争、价优者得”的原则，努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局，着力破解药价虚高难题。药品集采方面：年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采，执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98亿元，药价综合降幅40.32%。医用耗材方面：1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采，与2019年相比，相同企业的相同产品平均降价93%；已完成第二批骨科类品种报量；2021年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体，以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个（套）也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.10亿元。
——将符合规定服务项目纳入医保支付范围。
——“惠医保”项目已完成2021年投保工作，全市共64.7万参保人投保，占基本医保参保人数的14.8%。2021年4月起，已顺利开展项目理赔业务，截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销医疗费用，报销总金额达5000多万元。
（3）对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。
“三公”经费支出情况：2021年度“三公”经费总额1.65万元，比上年决算减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因：遵照中央八项规定，精简三公开支。
会议费支出情况： 2021年会议费总额1.01万元，比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因：本年度会议开展较少，会议费支出减少。
培训费支出情况：2021年度培训费总额33.26万元，全部为财政拨款支出，比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为：由于工作需要，开展医疗监管执法能力提升培训。
我局2021年度整体支出情况良好，资金使用规范，管理制度齐全，预算信息公开及时完整，资产管理使用规范，为保障机构正常运转，发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见
1.要强化对预算执行过程的管理和监督，预算管理制度加以完善，借助岗位培训学习等途径，强化预算人员的素质能力，以提高预算管理的质量水平。
2.基于行政事业单位预算编制的重要性，行政事业单位要给予充足的预算编制时间，使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握，并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作，及时论证单位预算项目，在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划，以提高预算编制的准确性和针对性。
3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督，确保资金的流向及使用符合预算目标，对出现的偏差及时加以纠正。
三、其他自评情况（无）
城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。
市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。
部门整体支出绩效报告2
一、部门概况
（一）职能职责
1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、市有关市场监督管理的方针政策和法律法规。组织实施市场监督管理规范性文件。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境，保护消费者合法权益。
2、负责市场主体统一登记注册。负责权限内各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
3、负责权限内食品药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、特种设备、计量器具许可管理。负责权限内食品生产、食品经营的行政许可。负责权限内医疗器械经营企业、特种设备、计量器具的行政许可及备案。
4、负责组织和指导市场监管综合执法工作。负责全区市场监管综合执法队伍整合建设，推动实行统一的市场监管。依法组织查处各类违法案件。规范市场监管行政执法行为。
5、协助反垄断执法调查。统筹推进竞争政策实施，根据授权依法承担反垄断执法相关工作。
6、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。规范广告业发展，监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
7、负责宏观质量管理。贯彻实施国家、省、市关于质量发展的方针政策，拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全区质量基础设施建设与应用。监督管理产品防伪工作，按规定权限组织对产品质量事故进行调查，配合实施重大工程设备质量监理、缺陷产品召回等制度。
8、负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可企业的监督管理。负责食品相关产品的质量安全监督管理。
9、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限组织调查处理特种设备事故并进行统计分析。
10、负责食品安全监督管理综合协调。组织实施食品安全有关政策。负责食品安全应急体系建设，组织指导食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。承担区食品安全委员会日常工作。
11、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、餐饮服务全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。
12、负责权限内药品、医疗器械、化妆品标准管理和质量管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度。监督实施药品、医疗器械经营、使用质量管理规范。监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。配合实施医药产业发展规划和国家基本药物制度。
13、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处权限内药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，依职责查处其他环节的违法行为。
14、负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件、化妆品不良反应、药物滥用的监测和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
15、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和组织执行国家计量制度，按权限管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
16、负责统一管理标准化工作。制定标准化工作规划、计划，组织实施地方标准，并对实施情况进行监督检查。负责企业法人数据库建设工作。
17、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验检测行业发展。
18、负责按照授权依法对认证认可活动实施监督管理。
19、负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
20、负责知识产权工作。负责保护知识产权，建立知识产权公共服务体系，促进知识产权运用，推进知识产权转移转化。
21、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。指导区消费者委员会开展消费维权工作。
22、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置及在职人员情况
1.机构：根据编委核定，本单位设个17内设机构：办公室、政策法规股、登记注册股（审批服务股）、信用与网络交易监督管理股、价格监督管理股、综合执法大队（规范直销与打击传销办公室）、产品质量安全监督管理股、食品安全协调股、食品生产安全监督管理股、餐饮服务安全监督管理股、药品和医疗器械安全监督管理股（化妆品监督管理股）、特种设备安全监察股、计量标准认证认可股、知识产权股、消费者权益保护股（投诉举报办公室）、财务股、人事股。同时还下设了10个监管所:昭山镇（筹备）＋荷塘市场监管所、宝塔+五里堆市场监管所、岳塘＋霞城市场监管所、下摄司+书院路市场监管所、建设路＋东坪市场监管所。
2.在职人员情况：本部门截止至2021年12月31日，在职职工人数为94人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）预算情况
1.年初预算情况：本年度年初预算总计2020.59万元。一般公共预算拨款1720.59万元，纳入专户管理的非税收入300万元。按支出分类：基本支出1405.54万元，业务性项目支出615.05万元。包含有：机关运行经费（非税收入安排支出）300万元，电动车租赁15.4万元，协管员信息员专项116.05万元，监管所租赁10万元，商事制度改革工作经费35万元，12315工作经费20万元，双随机一公开工作经费20万元，科普宣教专项费用4万元，“双打”专项工作经费10万元，“四品一械”监管工作经费5万元，“四品一械”（含疫苗）10万元，质量、物价、盐业监管工作经费28万元，食品安全工作经费（含投诉举报）11.6万元，执法办案工作经费30万元。
2.年中追加和调减预算情况：全年共追加预算173.07万元。主要有：
1、冷链食品新冠病毒风险监测30万元；
2、遗属生活困难补助1.81万元；
3、职业年金单位缴费部分2021年7-12月记实资金24.87万元；
4、抚恤金28.42万元；
5、省级专项资金66.5万元；
6、十三个月工资追加预算3.45万元；
7、工伤费用3.02万；
8、新冠疫情防控资金5万元；
9、真抓实干奖励10万元。
3.全年总预算情况：本年度预算指标下达总计2193.66万元。一般公共预算拨款1996.66万元，纳入专户管理的非税收入197万元。全年支出2121.11万元，结余预算指标97.06万元。按支出分类：基本支出1525.40万元，业务性项目支出595.71万元。相比于年初预算，调增173.07万元。预算增加为疫情防控和新冠病毒风险监测经费共35万元；职业年金单位缴费部分、遗属困难补助、工伤费用、抚恤金、人员增加等人员经费61.57万元；省级及区财政拨付真抓实干奖励共76.5万元。
（二）预算执行情况
1.基本支出执行情况：基本支出年初预算数为1405.54万元，执行数为1525.40万元。年中调整的人员经费预算为职业年金单位缴费部分、遗属困难补助、工伤费用、抚恤金、新录取公务员人员经费增加，系正常调整支出。三公”经费支出因全年严格执行厉行节约的各项措施得到较好控制，“三公”经费支出年终决算数大大低于年初财政预算控制数和上年度的决算数。
2.业务性专项执行情况：业务性专项支出年初预算数为615.05万元，执行数为595.71万元。我局业务性专项除上级部门临时交办任务增加疫情防控和新冠病毒风险监测经费预算共35万元外，其他的严格落实国家政策及严格按照预算绩效管理开展工作，勤俭节约，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出。
3.项目性专项执行情况
无
三、部门整体支出绩效情况
2021年，我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：
1.2021年度我局部门整体支出绩效自评分数为93分。
2.2021年部门具体支出预算各项绩效目标完成情况如下：
①绩效目标：鼓励大众创业、万众创新，市场主体增长率不低于5%；完成情况：目标完成12.70%；目标完成率：254%。
②绩效目标：在国家法律法规规定的期限内消费申诉举报办结率100%；完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
③绩效目标：深化商事制度改革，每年12月30日止企业年报率不低于70%；完成情况：目标完成93.08%；目标完成率：132.97%。
④绩效目标：促进信用体系建设，企业信用信息抽查率不低于3%；完成情况：目标完成4%；目标完成率：133.33%。
⑤绩效目标：大力维护消费者权益，消费者投诉处理答复率100%；完成情况：目标完成100%；目标完成率：100%。
⑥绩效目标：万人发明专利拥有量15.5件。完成情况：目标完成16件；目标完成率：103.23%。
⑦绩效目标：依法对区域内特种设备生产、经营、检验单位实施执法监督检查120次；目标完成126次；目标完成率：105%。
⑧绩效目标：开展全区价格收费并查办案件2件；目标完成3件；目标完成率：150%。
⑨绩效目标：相关产品质量监督抽查计划40批次；目标完成43批次；目标完成率：107.5%。
3.我局全年紧扣商事制度改革、规范市场秩序、严守食品安全底线、特种设备安全监管、消费维权等工作重点，各项工作取得了一定成绩，具体完成情况如下：
（1）提高政府服务效能，培育发展市场主体。一是通过多部门的协调联动，基本实现企业设立、刻制印章、申领发票、用工信息登记、银行预约开户全流程在线申报，让数据多跑路，实现企业开办“零见面”。二是推动企业开办各环节“一网通办”，提升开办企业全流程“一件事”和设立登记全程网上办件比例，今年企业设立网上办件比例达91.79%，基本实现企业开办时间0.5个工作日。三是着力提质增量，积极培育市场主体。今年市场主体增长率达到12.7%。
（2）持续推进信用信息建设。我区在湖南省市场监管领域“双随机、一公开”监管工作平台录入19个部门检查执法人员402名，制定或接收的抽查任务数51次，已启动任务数51次，已完成任务数51次，已抽取的检查人员数125人次，企业信用信息抽查率达到4%,已抽取的检查对象数491户次，已录入检查结果的对象数1021次，已公示检查结果的对象数1021次，企业年报率为93.08%。
（3）积极保障消费者权益。已受理咨询投诉举报3441件，其中12315平台投诉1534件，举报782件，市长热线1125件，为消费者挽回经济损失300余万元，做到了咨询当场解答100%，在规定期限内办结100%，举报处理后向举报人反馈100%，做到了消费纠纷件件有着落，事事有回音。
（4）规范市场监管秩序。重点开展全区价格收费检查并查办案件3件。积极开展打击和防范传销各项工作，共计受理传销举报9起，捣毁取缔传销窝点9个，遣散涉嫌传销人员36人次，通知传销人员家属接走10人，送往救助站1人，发放宣传资料200余份，张贴《市市场监督管理局联合市公安局发布严禁将房屋出租给传销人员的通告》700余份，摸排出租屋1000余户。
（5）严守质量安全底线。严厉打击无证生产以及掺杂使假、以假充真、以次充好、质量不合格等违法行为。加强食品等重点品类质量安全抽检，其中共抽检食品846批次，不合格23批次，合格率97.05%。对辖区内33家在产企业进行风险分级评定，严格把控食品准入关，全年验收许可11家食品经营单位。本年度我局联合河东快检中心已完成食品安全快速检测18073批次，其中不合格85批次，合格率99.6%。
（6）强化药械安全监管。结合“年关守护（2021）行动”“新冠肺炎疫情防控专项整治”“献礼建党百年守护药品安全专项行动”等多专项整治开展工作，对药品经营企业检查覆盖面已达到100%，疫苗接种单位检查覆盖面100%，医疗器械经营企业检查覆盖面达到95%，办理药品案件2起，医疗器械案件3起，化妆品3起，医美广告案件1起，结案9起。全力开展疫苗专项检查，确保疫苗接种顺利进行，对岳塘区12家接种点疫苗贮存状态、运输环节、储存设备等进行了全面盘查，建立了疫苗监管工作的常态化机制。
（7）积极开展特种设备检查。依法共组织实施了移动式压力容器、气体充装、涉氨制冷、电梯、大型游乐设施等专项整治检查特种设备相关企业126家次，排查隐患105条，组织特种设备专业委员会成员单位对湘潭同丰化工有限公司、梅塞尔金阳充装站开展了联合检查。开展起重机械专项治理，检查43 台起重机械，责令停用设备 19 台，查处违法使用企业7家。强化宣传培训，发放资料2000余份，组织企业培训50余家，培训人员80余人。
（8）深化知识产权保护。持续助力知识产权发展，2021年有效发明专利369件，同比增长率为17.14%。2021年每万人发明专利拥有量16件，今年引导全区申报商标546件，注册301件，截至目前商标总量3960件。通过“知识产权宣传周”等一系列活动广泛开展各类知识产权宣传，共计发放知识产权宣传资料3000余份，促进全区人民知识产权意识不断增强。
四、存在的主要问题
无
五、改进措施和有关建议
无
部门整体支出绩效报告3
20xx年度，按照《xx市人防办关于印发的通知》（邵防办﹝xx﹞20号）、中共隆回县委隆回县人民政府《关于印发〈隆回县xx年绩效考核评估实施方案〉的通知》（隆发﹝xx﹞3号）文件要求，狠抓各项工作落实，较好地完成了绩效考核中的各项指标。对照考核标准，自查评分为满分，具体情况汇报如下。
一、健全绩效考核机构
成立以李红星主任任组长，刘喜军、蒋德富两位副主任为副组长，廖旭民、周泉、丁凯、周湘峰、杜建田为成员的绩效考核领导小组，下设办公室，由廖旭民同志任办公室主任，负责绩效考核的日常工作和资料收集整理工作。
二、年度绩效考核指标完成情况
（一）强化人防宣传教育积极推进人防宣传教育“五进四化”工作，即进机关、进企业、进学校、进社区、进媒体，社会化、基地化、规范化、常态化。3月份，巧借“两会”开展宣传。在“两会”会场摆设人防宣传展板，重点宣传全县人防概况、人防工作建设成果以及人防政策法规等内容；5月10日，首次召开人防宣传教育进社区工作研讨会。召集15个社区的主要负责人、人防专干、人防志愿者等40余人，参观了大井社区的人防宣传教育展览室，听取了桃花社区副主任就如何立足现有条件搞好人防宣传教育工作的经验介绍，并进行了专项讨论交流；5月12日，首次联动社区开展“防灾减灾日”宣传活动。在大井、桃花等9个社区设立防灾减灾集中宣传点，发挥社区人防志愿者作用，采取讲解常识、发放资料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式，宣传成效明显；10月底，高标准完成竹山塘社区人防宣传教育活动室建设，截至目前，已完成10个社区人防宣传教育阵地建设，社区人防宣传教育普及率达到66%；11月1日，在防空警报试鸣活动期间共向县直机关发送人防宣传资料1000余份，在城区公共场所张贴公告100余份；11月15日至18日，与县教育局联合组织人防知识闭卷考试。此次考试，采取统一命题、统一组织、逐校实施、随机抽考、交叉判卷的形式，对城区13所公立中小学生的人防知识撑握情况进行考核验收，考核成绩结合平时工作和资料台账情况，评比出3所中学、2所小学以及优秀的教师与学生予以通报表彰；6月和11月份，宣传专干廖旭民、李红星主任先后到党校为xx年度新录公务员和第25届中青班培训学员宣讲人防知识，受到了学员们的一致好评；12月上旬，对大井等10个社区的人防宣传教育情况进行全面考核验收，评选出大井、桃花、洪塘、大院里等4个社区予以通报表彰，并与划拔的教育专项经费挂钩，从而达到了激励先进、鞭策后进的目的；年初以来，不断拓展媒体宣传渠道，在抓好本级网站和人防内部网站宣传的基础上，致力向外媒宣传。截至12月中旬，市级（含）以上新闻宣传报道上稿数73篇，预计年底可完成85篇，远超市办指标25篇，可获加分极限3分，走在全市人防系统的前列，实现新闻报道工作全市“五连冠”。
（二）加强人防指挥通xx作
3月底，按照湘防办〔xx〕24号和邵防办〔xx〕8号文件要求，加强人防机动指挥通信系统的维护管理，确保车辆始终保持良好的技术战术性能。4月份，对警报系统进行了全面细致地维护改造，完善了警报维护管理档案。5月上旬，整组了8支共计462人的人防专业分队。从5月下旬开始，按照全省人防无线电短波通信训练计划要求，明确领导、指定专人，按时到达指定地点，架设天线，实现通信对接并开展训练。8月20日，组织花瑶印象概念山庄进行了一次防空防灾疏散演练，市人防办指通科科长麻吉春等领导亲临现场指导，xx日报新闻摄影班20余名摄影爱好者进行了现场拍摄。11月1日，成功组织了县城防空警报试鸣和九龙学校近7000名师生的防空防灾疏散演练。11月25日，由刘喜军副主任带队参加了全市人防机动指挥通信系统训练，得到了组训领导和参训兄弟单位的一致好评。全年严格落实省人防办《关于进一步规范人防机动通信系统管理的通知》要求，强化机动通信车辆使用管理，无违规事故发生。
（三）推进人防工程建设
按照布局合理、功能齐全、连片成网的目标，科学规划人防工程建设。年初以来，转呈市办审批的项目2个，分别是“人民医院住院综合大楼”和“友谊商住城”，报建面积近10万㎡，其中人民医院综合大楼已报批结建人防工程xx㎡。“辰河世家”结建人防工程正在建设中，面积达10000㎡，预计年底前完成主体验收。15054工程建设，已累计投资800多万元，完成了供地、用地蓝线图、平面方案设计、施工图设计、财评、招投标及办理了规划工程、建设施工、消防等许可手续，预计年底前完成“三通一平”，并力争开工建设。所有工程报批资料、图纸、合同等档案齐全，实行规范化管理，并按市办要求及时准确报送人防统计报表。
（四）规范行政执法工作
坚持依法办事，全力推进人防工作法制化、规范化建设，进一步完善了人防网上政务审批流程。5月份，对怡然花园等开发楼盘的开发商进行了执法宣讲工作，并对盛世豪园，桃城尚品等房地产项目依法下达了异地建设费征收通知书和催缴异地建设费决定书。7月份，进一步核查紫金大厦开发项目的报建面积和易地建设费金额，并督促其按规办理各种手续，确保实现“应收尽收”。8月下旬，全省组织人防行政执法培训，我办“突出四个强化提升人防依法行政水平”的经验做法得到推介，并在xx年度《湖南人防杂志》第三期的“经验之谈”栏目中刊发。11月份，高标准完成执法档案的规范与整理，受到了市办领导的一致好评。在人防设防审批和行政执法过程中，严格执行上级部门制定的各项法律法规，真正做到“法定职责必须为，法无授权不可为”，消除拖延执法、变相执法和拒不执法等不良现象。
（五）严格财经管理制度
一是做好财务基础工作。严格遵守财务制度，及时准确地完成日常报帐、记帐及各项结算和数据统计工作，严格执行财务预算，遵循专款专用原则，注意财务计划的平衡。对照年初制订的.工作计划，除日常财务报帐、核算等基础工作外，还完成了条线及领导布置的重点工作。完成了财政决算的上报、人防国有资产清查统计表、人防综合统计表、劳动工资统计报表及xx年度财务预算的编制上报工作。二是严格人防财务管理。做好经费调度，加强对国有资产的增值保值意识，明确固定资产的使用及责任人。在15054工程款的支付上，保证每一笔支出都按程序按合同在财政监督下执行。在物资采购方面也严格执行政府采购制度，按照年初预算计划，做到既节约资金又保证采购项目的质量，如有特殊要求做到及时追加指标，完备手续。三是人防易地建设费征收。严格执行收费许可证规定的项目要求，做好收费数据核对工作。及时与财政相关股室进行对帐，做好数据统计工作。截止11月底，共收缴人防易地建设费289万元，预计全年可完成400万元。对于征缴的人防易地费严格按非税管理要求，使用非税票据，全额缴入非税账户。
（六）提升机关建设水平
一是落实“一岗双责”要求。办主要负责人与各股室负责人，支部与各党员之间都签订了党风廉政建设责任状，坚持党风廉政建设常抓不懈。二是扎实开展“两学一做”活动。坚持做到了学用结合、问题导向、领导带头。三是按照“基层党建建设年”要求抓好党建工作，改选了机关党支部，并提请县委批准设置了人防办党组。四是出台了最新“三定方案”。6月20日出台隆政办发〔xx〕14号文件，进一步明确了职责与机构编制。五是加强干部作风建设。在办公室内张贴摆放文明创建标语，营造争先创优氛围。实行签到记录定时入柜和定期统计管理制度，为干部作风建设新设了一道“紧箍咒”，进一步促进了机关“准军事化”建设。
（七）夯实精准扶贫工作
山界回族乡金鸡坪村为我办驻村扶贫村，按照精准扶贫要求，将每一项工作做实做好。一是强化组织建设。5月份，李红星主任亲自到驻村讲党课，增强了村组领导班子的凝聚力和战斗力。二是致力改善基础设施。修建贯穿1、2、8组约2.5公里的道路已经完成了三分之一的水泥硬化，预计年底前竣工通车。三是大力发展特色产业全村共种植辣椒100亩、百合60亩、生姜60亩、尾参100亩，全年增收10万余元。四是深入开展“手牵手心连心”结对帮扶活动。6月14日，李红星主任带领全体干部职工走村入户，采取“一对N”的方式，了解帮扶对象的生活现状，分析致贫原因，制定脱贫措施，签订帮扶合同，并送上慰问金23500元。12月6日，我办圆满完成该村脱贫验收自查工作，该村47户119名贫困人口，年人均纯收入均超过3026元，实现贫困户整村脱贫目标。山界回族乡槎江村为软弱涣散村支部，也是我办结对帮扶对象。9月20日，李红星主任调研该村支部组织建设，针对该村支部存在的党员年龄结构老龄化、发展党员无常态化、支部战斗堡垒无意识化、硬件设施荒废化等“四化问题”，找准突破口，制定整改方案，计划筹措帮扶资金3万元，力促该村支部早日进入健康发展轨道。
部门整体支出绩效报告4
一、年度目标任务完成情况概述。
今年以来，在区委、区政府的正确领导下，区财政局以贯彻落实党的十九大精神为核心，坚持促发展为第一要务，围绕中心，服务大局，主动适应新形势，深化财政服务+改革，确保全面完成各项目标任务。
在落实区委区政府重点工作方面，全力推进“区镇财权事权管理体制改革”和“真金白银降成本”两大重点项目,完成率均为100%。
在落实主要职能重点工作方面：完成一般公共预算收入、民生支出、人均文化支出、八项支出等上级考核目标任务。
在协办项目方面：积极配合牵头部门推进项目实施，严格按进度完成资金拨付任务。
二、目标任务完成效果及佐证材料质量的自评。
（一）本年主要目标任务完成效果显著：
1、完成推进区镇财权事权管理体制改革。今年推行新一轮镇街财政体制改革，进一步优化财权、事权关系，充分调动各镇（街）
发展经济、培育财源的积极性，出台镇（街）财政管理体制改革配套文件，充分释放基层活力；
2、把真金白银降成本落到实处。落实积极的财政政策，依法兑现税收优惠政策，xx年，通过推行“降成本行动计划”共降低企业成本35.2亿元，有效激发市场活力。
3、财税收入结出新成果，奋力实现“双百亿”。xx年，实现一般公共预算收入54.38亿元，可比增长15.25%，增幅位列全市五区第一，超额完成市对我区54.26亿元的收入考核任务；税收收入占一般公共预算收入比重为79.14%，位列五区第一，财税收入呈现质量并举的态势。全年财税三级库收入263亿元，地方财政总收入（包含一般公共预算收入、政府基金预算收入及上级补助收入）达到200亿元，实现财税总收入、地方财政总收入“双百亿”，为我区经济社会各项事业发展提供坚实的财政保障。
4、民生福祉实现新提升，全力完成“两项任务”。积极争取上级支持，不断优化财政支出结构，重点保障各项民生和重点项目支出，促进社会和谐稳定。全年民生类支出完成35.88亿元，占一般公共预算支出的六成以上，其中人均文化支出达到225元/人，完成上级考核目标。xx年，我区八项支出完成48.05亿元，同比增长20.03%，超额完成区政府下达的增长17%即46.8亿元的支出任务。民生支出的增长切实解决了涉及群众利益的民生问题，进一步提升人民群众的获得感和幸福感。
（二）佐证材料充分有力。佐证材料包括：相关政策性总领文件、相关行业专业文件、本局出台政策文件、制度、工作方案、通知、调研培训以及宣传贯彻落实情况活动图文简报、工作情况进度表等一系列有力佐证。
三、存在主要问题及原因分析。
今年财政工作亮点纷呈，成效显著，但也存在亟待解决的.问题：在增收乏力与减收加大的双重考验下，财政组织收入工作有待强化和细化；财政资金需求加大，财政收支矛盾突出，财政支出的效率和效益有待提升；财政监督和改革有待进一步深化等。对此，我们将审慎对待，采取更加有力的措施切实加以解决。
四、主要工作亮点和改革创新成效。
今年以来，区财政局攻坚克难，锐意改革，顺利推进“四项改革”，不断提升财政理财服务质效。
一是推行新一轮镇街财政体制改革，进一步优化财权、事权关系，充分调动各镇（街）发展经济、培育财源的积极性，出台镇（街）财政管理体制改革配套文件，充分释放基层活力。
二是政务服务新格局。今年7月1日起全面放开基建工程投资评审中介服务市场，实施“公开备案选聘制、优质服务承诺制、网上动态监管制、大额工程双审制、多源绩效考核制、违约处罚退出制”6项机制，迈出优化政务服务改革的第一步。截止目前累计受理预、结、决算审核198项，涉及金额7.19亿元，推进区级财政工程造价咨询中介机构选取更加公平、公正和公开，切实提升了基建工程投资评审的质效，为三水区“放管服”改革提供了“财政经验”。
三是办文优化新提速。坚持以问题为导向，全面排查和剖析影响办文效率的重点难点，通过采取建立公文督办制度、清单对接告知制度、办文延期申请制度，压缩审批层级和审批时限、优化审批流程和办文系统功能等十大举措，下半年共办理来文951份（不含传阅件），实现平均办文时间由原来的10.7天缩减为5.4天，提速接近50%。
四是大数据建设有了新进展。自主研发“经济智能分析平台”，以“综合治税平台”数据为蓝本，利用交互式地图、多维化图的方式直观展现区内主要经济数据，具备重点企业税收分析、镇街土地房产交易信息分析等七大分析模块，为我区经济建设决策提供更科学的数据支撑。
部门整体支出绩效报告5
根据湛江市财政局《关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》要求（湛财绩[2022]3号），我校及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度我校整体绩效自我评价报告如下：
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、部门职能情况。
单位属性：公益二类事业单位
核定编制人数：核补115人，员额115人
年末在职人数：128人，退休人数：104人
单位工作职能：中技、高技学历教育；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）短期职业技能培训；各工种（高级技师、技师、高、中、初级）职业技能鉴定。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1.认真履行主体责任，推动全面从严治党纵深发展。
2.强化责任落实，常态化防控新冠肺炎疫情。
3.坚持立德树人宗旨，稳步推进学校工作发展。坚持以
“优化教学”为重点，实施标准化的教学管理，建设重点专业，推进校企合作，把握时机，大力开展职业技能提升短期培训工作。
4.建设广东省粤菜师傅培训基地，扎实推进“粤菜师傅”工程实施。
5.新校区建设取得实质性进展。
（三）部门整体支出绩效目标
全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，高质量推动学校发展，深化教学改革，加强人才队伍建设，不断提升教学质量。积极参加各级技能竞赛，以赛促教。坚持推进校企合作，进一步深化产教融合。落实深化免学费政策，进行中等职业教育改革创新，坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人。使享受免学费政策学生各尽其才，人尽其用，安居乐业，解决当前就业安置难的问题。基本实现一次离校，一次就业成功，充分体现绩效目标价值。
（四）部门整体支出情况
2021年市财政资金年初预算数为2049.09万，决算数为2388.24万，主要用于学校工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及新校区建设等各专项支出。
二、自评工作开展情况
（一）评价小组情况。
我校高度重视整体绩效自评工作，由主管领导、财务人员和各部门负责人组成评价小组。学习领会文件精神，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。
（三）自评工作过程。
1.认真收集资料。根据整体绩效自评指标评分表和整体绩效自评基础数据表，各科室认真准备，在规定时间内提供相关信息。
2.检查专项资金有关账目，收集整理专项资金支出相关资料。
3.分析评价。将科室所提供和搜集的资料进行汇总和综合分析，形成绩效评价报告。
4.综合评价结论。综合各科室上交和搜集的资料，根据绩效自评指标较好地实现了绩效目标，自评为“优”。
（三）自评材料报送时间及质量。
我校在规定时间内完成自评材料报送工作，所报送的自评材料真实，表格填写内容齐全，自评报告的内容全面详实，自评评分表自评得分客观、真实。
（四）自评材料报送及公开一致情况。
我校所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表相一致。
三、绩效自评情况
（一）自评结果
1.整体支出绩效自评结论
（1）2021年完成整体招生任务目标，免学费、助学金市级补助资金按规定得到落实。
（2）经济性：资金实行专款专用，严格执行集中支付和财政报账制度，做到合法合规，不超范围、超标准支出，不存在任何截留、挤占、挪用资金，下拨款项全部投入教学培训事业。经费控制率达标。
（3）效率性：重点工作完成效率、绩效目标完成效率达标。
（4）效果性
经济效益:我校确保市资金用于组织教学教研活动、学校日常支出、教职工工资发放、学生助学金发放等方面，合理高效。制定了具体的报销发放办法，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证预算的有效执行。
社会效益:全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人，各尽其才，人尽其用。
（5）公平性：我校认真落实相关政策，对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，学校积极推荐就业，学生、家长的抽样调查满意度达到90%以上，充分体现绩效目标价值。
2.自评分数： 预算执行效益自评分数为87分。
（二）部门整体支出绩效指标分析
1.预算编制情况
（1）预算编制
预算编制合理性：部门预算编制、分配符合政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点合理分配； 部门预算分配能根据实际情况合理调整。
预算编制规范性：部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则。
预算编制准确性：项目预算、功能分类和经济分类等符合预算编制的准确性。
（2）目标设置
目标完整，能按要求申报项目绩效目标和设置部门整体绩效目标。
目标科学，绩效指标能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标。
2.预算执行情况
（1）支出管理
单位资金支出规范，资金管理、费用支出等按照制度严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。
（2）资产管理
资产管理规范，有资产管理内部管理制度；不存在未按内部管理制度和相关资产管理规定执行；出租、出借、处置国有资产规范，相关收入按规定及时足额上缴；资产账与财务账相符。
固定资产利用率良好，利用率100%。
3.预算监督情况
（1）信息公开
在被评价年度按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息，用以反映单位预决算管理的公开透明情况；在被评价年度按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致；被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料，用以反映单位公开的自评材料的真实、及时、透明情况。
（2）绩效自评
成立自评工作小组，自评工作评价小组3人以上，由主管领导、财务和相关业务科室负责人员组成；在规定时间内完成自评工作并按时报送材料；表格内容、自评报告填写真实、齐全，自评评分表自评得分客观、真实。
4.预算使用效益。
（1）部门整体绩效目标实现情况
我校市级资金用于学校建设、师资培训等方面，严格按照有关规定、步骤和程序进行，保证了该项目的有效执行，确保2021年教学活动、学校日常支出、师资培训等正常进行。
（2）重点工作完成情况
落实深化免学费、助学金政策，专款专用，确保专项资金补助政策顺利实施。坚持以人为本，以服务为宗旨，以市场为导向，以促进充分就业为目标，全面提高办学质量、满足经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
（3）部门重点项目支出绩效情况
对在校生进行专业化职业技能培训，使每个学生掌握一种以上技术、技能，并取得相关中、高级毕业证书，提高就业能力，力争毕业一人，就业一人，充分体现绩效目标价值。
（三）部门整体支出绩效管理存在问题
我校根据相关法律法规，从新生招收、资格认定、职业教育培训、后勤保障、资金支出使用管理等各方面都严格按要求执行，不存在问题。
(四）改进措施
1.加强组织领导，完善工作机制，大力推进中等职业教育改革创新，以服务为宗旨，以就业为导向，全面提高办学质量，落实经济社会对高素质劳动者和技能型人才的需要。
2.加强管理，做好基础工作，进一步完善学生信息管理系统，坚决杜绝“双重学籍”现象，保证学生基本信息的完整、准确，做好免学费资助对象的认定工作。
3.落实经费责任，强化资金管理，提高专项资金专款专用意识，规范使用，确保资金安全有效。
四、其他自评情况
我校认真开展自评自查，按时保质完成绩效自评工作，确保自评结果准确、客观，禁止弄虚作假。通过本次绩效自评，形成《整体绩效自评报告》、《整体绩效自评基础数据表》、《整体绩效自评指标评分表》、《佐证材料清单》、《绩效自评公开情况表》。
部门整体支出绩效报告6
为加强卫生院管理，调动我院卫生人员的积极性，为农民群众提供便捷、高效、价廉的公共卫生和基本医疗服务，实现人人享有基本卫生保健目标。根据黄岩区基层医疗机构绩效考核标准，我院组织对各科室1到6月份的绩效进行了考核，现将绩效考核自查情况汇报如下：
一、考核内容基本情况
（一）、基本医疗服务。
1、服务质量。严格执行诊疗常规和操作规程,执行病历书写规范、医院感染管理规范、医疗废物处置规范等有关法规制度,处方质量、病历质量、护理文书质量、医院感染管理和病案管理符合要求。
2、服务数量。门(急)诊人次，1-6月份为15678人次、辅助检查总7895人次。
3、执行基本药物制度。我院于2010年10月全部实行国家基本药物制度，配备和使用基本药物,按照基本药物临床应用指南、基本药物处方集和《处方管理办法》的要求,规范、合理使用基本药物，开展基本药物不良反应监测情况。
4、医疗费用情况。每门诊收费46.2元，去年平均为48.3元，与上年相比,次均门诊费用实现负增长。
（二）、公共卫生服务。
1、建立居民健康档案。农村居民健康档案的建立、使用、管理按照卫生部《城乡居民健康档案管理规范》的要求,在自愿的基础上,为辖区的常住人口建立居民健康档案,及时更新健康档案,逐步实行计算机管理。
2、健康教育。健康教育和健康咨询服务的提供情况、农民健康知识知晓率88%。
3、免疫规划项目。国家免疫规划的执行及其管理情况。建证（卡）率100%；免疫规划接种率≥99.6%；及时接种率96.9%。
4、传染病及突发公共卫生事件报告与处理项目。保障传染病疫情网络直报系统正常运行；共报告传染病16例，及时报告16例，及时报告率为100%。认真配合疾控机构,参与现场疫点处理,对非住院结核病人、艾滋病病人进行治疗管理。有较强的应急处理能力,做好食品、公共场所、学校、职业等卫生指导与管理工作。
5、儿童保健项目。建立0-3岁儿童保健手册,规范开展儿童保健工作；0-3岁儿童系统管理率达96%。
6、孕产妇保健项目。建立孕产妇保健手册,规范开展孕产妇保健工作；年度孕产妇系统管理率达94%。
7、老年人保健。全乡65岁以上老年人2254人,管理1360人,管理率60%。老年人健康检查、健康登记管理情况。定期为65岁以上的老年人进行一般体格检查,开展健康危险因素调查,并向老年人提供自我保健、伤害预防和自救等健康指导。
8、慢性病管理。共筛查2578人，共有高血压病人570人，20xx年度315人，管理191人；共筛查糖尿病2184人，共有糖尿病人230人，其中管理138人。
9、重性精神疾病患者管理。报告及管理7个，认真做好重性精神病患者的随访、康复指导及登记管理情况。在专业机构指导下,对在家居住的重性精神疾病患者进行治疗随访和康复指导。
10、重大公共卫生服务项目。按照重大公共卫生服务项目实施方案,认真做好乙肝补种、农村孕产妇住院分娩、农村妇女孕前和孕早期增补叶酸、艾滋病防治等重大公共卫生服务项目的有关工作。
（三）、新型农村合作医疗。
（1）新农合政策宣传；设置新农合宣传栏1个，认真做好新农合补偿政策宣传,公布就诊报销流程，公示医疗服务与药品价格。
（2）新农合监督。公示参合农民补偿情况,并公布投诉举报电话以方便群众投诉。
（3）新农合服务。认真做好新农合参合农民住院报销工作,及时、准确、全面上传医疗服务信息,并按要求开展即时结报工作。
（四）、乡村卫生服务一体化管理。
（1）按照浙江省社区卫生服务中心、村卫生室建设标准，基本完成乡镇卫生服务中心标准化建设工作,目前建成10个村卫生室的建设工作。
（2）卫生院对村卫生室管理情况。协助卫生行政部门建立乡村医生准入制度；建立乡村医生例会制度；对村卫生室进行业务指导和监管：建立统一制度；村卫生室能统一收费标准。目前村卫生室按基本用药目录用药。
（五）、人事财务管理。
（1）人员配备情况。人员岗位设置合理，配备到位,基本公共卫生服务岗位人员人，占卫生院专业技术人员的30%；卫生专业技术人员具备相应岗位的执业资格。
（2）财务管理、分配制度建立执行情况。严格执行财务预算制度和会计制度，业务收入存入专户，基本能按照当日发生，当日入帐，并定期结算，收费使用统一票据，票款相符；医院年终有结余。
（六）、院内环境与管理。
建立健全并落实行政、后勤、进修和培训等制度并落实。院容院貌干净整洁，工作环境及病员休息环境干净舒适，健康宣传标语、专栏醒目规范，医务人员精神饱满,服务态度和蔼得。
（七）、群众评议与监督。
医患沟通情况,群众满意率。院内设有群众意见箱,能开展问卷调查,有群众及病人评价结果,群众满意率达90%。
二、存在问题
自查发现存在许多问题，主要表现在：
（一）、公共卫生服务情况。
1、健康教育方面：工作不到位，质量不高，开展讲座次数不够。咨询工作开展不到位等。
2、资料收集完善，人员对公共卫生项目工作业务尚不够熟悉。
3、某些项目工作开展难度大。如慢性病的管理方面。
4、科室设置房屋不足。
（二）、医疗质量情况。
1、未能完善质量管理机构，特别是质控和院感方面工作开展较差，未能落实完善。
2、病历书写规范尚未完善。
3、“三基”工作开展不够。
4、职工对医院核心制度不熟悉，未能很好的执行医疗核心3制度的情况。
5、护理水平有待进一步提高。
三、整改措施
（一）加强培训与管理，努力提高卫生院整体水平。
（二）对公共卫生项目，加大在资金、物力、人力的投入，要全院人员的动员和参与。
（三）加强慢病的管理，特别是要加强筛查的力度，加强管理力度，主动发现病人，主动管理病人。
（四）加强进修与培训，加强“三基”培训，提高人员素质，提高医疗技术水平。
（五）加强医病质量的管理。
部门整体支出绩效报告7
xx年，在市委、市政府的坚强领导下，在省环保厅的精心指导下，我局认真落实党的十八大精神和市委、市政府的决策部署，坚持以生态文明建设为引领，强化市县联动、城乡互动，推动城乡环保一体化建设，环境保护工作持续走在了全省前列。根据《关于开展宣城市xx年度目标管理绩效考核工作的通知》（宣考核委[xx]1号）文件要求，我局逐项进行了自查，现将情况报告如下：
一、重点工作（目标分60分，自查分60分）
1、市委常委会xx年工作要点中涉及到环保牵头的工作为：开展国家生态文明建设示范市创建工作，加快生态文明体制机制改革创新，对县市区开展环境保护督察。
xx年，提请市委、市政府印发了《关于全面推进国家生态文明建设示范市创建工作的意见》（宣发〔xx〕13号）、《宣城市创建国家生态文明建设示范区工作总体实施方案》（宣办发〔xx〕26号）等指导性文件，开展了《宣城市创建国家生态文明示范市总体规划》编制和生态保护红线划定工作，在全省第一个启动了国家生态文明建设示范区创建工作。xx年，我市荣获全国十佳生态文明城市，全市基本实现国家级生态全覆盖，国家级生态县数目占全省1/2。
加快生态文明体制机制改革创新。一是基本建立环境保护责任落实体系。印发《宣城市生态文明与环境保护委员会成员单位环境保护工作职责》（办〔xx〕50号），明确了42个成员单位116项环境保护职责。以“两办”名义出台《宣城市环境保护督察方案》（办〔xx〕2号），明确提出从xx年开始，每2年一轮对各县市区党委、政府落实环境保护主体责任情况开展环境保护督察。二是不断完善环保-公安执法联动机制。建立了联席会议制度和联络员制度，召开了宣城市环境保护行政执法与刑事司法衔接工作第一次联席会议，定期通报工作情况，实现了行政执法与刑事司法信息资源共享。三是着力创新重点企业环境监管制度。印发了《关于开展企业环境信用评价分级管理有关具体工作的通知》（宣环函〔xx〕35号）、《关于印发<宣城市环境监管重点企业环境信用评价分级管理办法（试行）的通知>》（宣环察〔xx〕60号）和《关于继续深入开展xx年环境监管重点企业环境信用评价工作的通知》（宣环察〔xx〕10号），对辖区内重点企业环境信用情况进行了评审，发布了第一期“企业环境信用红黑榜”。试点开展了重点企业排污许可证制度。已完成了8家国控水重点污染源初始排污权的核定和排污许可证的核发工作。四是全面推进全流域跨界污染联防联控体系建设。完善了水阳江全流域环境管理机制。宁国市-旌德县、宁国市-绩溪县分别签订了《水阳江上游水体跨界污染防治工作方案》、《水阳江上游水体跨界环境污染纠纷宁国-绩溪联防联控工作方案》、《郎溪县—广德县郎川河流域水环境联防联控工作制度》，开展白沙河、徽水河上游流域环境现状调研，组织国土、水务部门开展联合执法。积极推进“河长制”。印发了《xx年度水污染防治主要工作任务》（宣城市水污染防治工作领导小组〔xx〕5号），制定了实施计划。
xx年5月，印发《宣城市环保局xx年督查工作要点》，市环保局分管领导划片包干，对全市秸秆禁烧、杭州G20峰会、省环保督察等工作进行了专项督查，推动省环保厅及市委、市政府环境保护决策部署落地见效，切实提高督促检查工作的科学化、规范化水平。
2、xx年，我局承担的“一单清”目标任务主要涉及：启动国家生态文明建设示范区创建，完成国家环保模范城市技术评估和考核验收；实行最严格的环境保护制度；深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实行重点企业排污许可证制度，健全重点流域跨界环境污染联防联控机制。推进城乡环境保护一体化，全面构建市县乡村四位一体环境监管体系，继续开展环保“绿剑行动”，严厉查处环境违法行为；完成省定减排任务。以上任务均按照时序要求推进，完成年度目标任务。
3、xx年，我局承担的重点工作主要有环保督察和环保“绿剑行动”。均完成任务。
xx年1月，市环保局开展xx年“绿剑行动”后督察专项执法检查工作，重点对在“绿剑行动”中发现存在环境违法问题企业的整改情况以及各县市区环保局落实“绿剑行动”处理意见的情况进行督察。4月份，我市开展了环保“绿剑行动”化工行业企业环保专项执法检查工作，集中力量对全市54家化工企业进行了专项执法检查，出动人次130余人次。12月，组织开展了环保“绿剑行动”集中执法检查，共设六个检查组，由局领导亲自带队，抽调各县市环境监察业务骨干，对全市重点信访件，环保警示和不良企业，以及各级环保部门重点督办案件，进行拉网式检查。现场共检查企业144家，存在明显环境违法行为的企业34家，违法率为23.6%，对56家企业进行了采样监测，其中14家企业超标，超标率为25%。根据检查结果，对8个县市区（含市开发区）内48家存在环境问题的工业企业下发8份监察通知，对5家突出环境违法问题的企业实施挂牌督办，对8个县市区政府（含市开发区管委会）进行绿剑行动通报。
省第六环保督查组督察宣城市共移交51项问题线索及23项问题。截至xx年2月中旬，51项问题线索已完成27项，正在整改中24项；反馈意见中的23项问题已经交办给给各县市区人民政府、市直各相关部门。交办的问题线索以及反馈意见中的问题已要求各县市区人民政府、市直各相关部门于3月10日前报环境保护督察反馈问题整改工作领导小组办公室审核。
4、xx年，我局圆满完成招商引资目标任务，荣获招商引资先进单位。（宣招组[xx]1号）
5、依法治市工作有序开展，制发《市环保局“七五”普法工作规划》和《宣城市环保局xx年法治宣传教育工作要点》，重点突出，特色鲜明，较好完成了xx年度依法治理工作。
二、创新争先（目标分15分，自查分15分）
1、我局承担的省政府目标管理考核任务包括“空气质量”、“主要污染物排放量减少和地表水环境质量”两项指标达标。据省环保厅初步反馈，xx年我市空气质量排名全省第八，主要污染物排放量减少和地表水环境质量两项考核结果均为满分，全省排名并列第一。
2、xx年，我局共承办人大代表建议7件，政协提案11件，办结率100%，满意率100％。荣获市三届人大代表议案建议办理工作先进单位。
3、xx年，我局认真贯彻落实省委、省政府关于加强和改进新形势下民族工作的要求，荣获“民族团结进步先进单位”。
三、服务基层（目标分15分，自查分15分）
1、xx年，市环保局在市委、市政府的坚强领导及市直工委、市扶贫办的具体指导下，按照“精准扶贫”工作要求，认真做好结对扶贫工作。xx年，我局提供帮扶资金8万元，在去年的1月、4月、9月和12月开展集中走访帮扶4次，每名科级干部送去帮扶资金1000元，了解帮扶对象生活、工作情况，点对点有针对性地进行帮扶。根据帮扶村的实际情况，安排农村环境综合整治项目资金12万元，主要用于农村垃圾污水治理。
2、xx年，我局圆满完成培育文明道德风尚、建立诚信守法的市场环境、营造健康向上的人文环境、打造可持续发展的生态环境、建立长效常态的创建工作机制、做好网上申报等文明创建工作；认真履行路长单位工作职责，与社区和各段长单位配合，全力推进“联点共建”和路段管理工作。
3、制发《市环保局政务公开任务分解表》，确定各科室、各直属事业单位政务公开信息联络员，严格执行政务公开有关制度要求,着力抓好各项工作落实。xx全年完成书面依申请公开12件、网络依申请公开1件，通过网站、新闻媒体、微信、微博等形式自动公开政府信息3000余条，发布数据100余万个，内容涉及规划、建设项目环境影响评价报告书审批公示、每月环境影响审批项目清单公示、编制环境影响评价报告书（表）建设项目“三同时”环保验收公示、环境安全检查、环境监测、总量减排、固体废物污染防治、工作动态以及其他通知公告等内容。
4、xx年，市环保局共审批60个建设项目，其中报告书项目31个，报告表项目29个，均在承诺时限内完成审批。全市（含广德县）共否决化工、涉重金属等污染大、风险高的申报项目12个，预计投资额约5.92亿元。
5、xx年，我局高度重视人才工作，积极组织实施市环保局干部人才素质提升“六项行动”，即“理论教育行动”、“创先争优行动”、“环境文化行动”、“激发活力行动”、“防腐促廉行动”、“优化作风行动”，全年共组织“春节集中培训”1次、“环保讲坛”学习培训9次，全面推进干部调学和继续教育。xx年由市人才办牵头我局引进了急需紧缺高层次人才2名，全面完成xx年度人才工作目标任务。
6、根据环保部卫星遥感监测结果，xx年我市秸秆焚烧火点数为1个（郎溪县），根据宣城市统计年鉴xx版，我市耕地面积为157109公顷，平均每百万亩火点为0.424个，根据《安徽省大气污染防治行动计划实施方案实施情况考核办法（试行）实施细则》，“xx年，各市按照农作物种植面积秸秆焚烧火点数平均每百万亩控制在10个以下”，xx年我市圆满完成目标任务。
四、倒扣分事项
xx年，我局没有倒扣分事项，专项工作均完成年度目标任务，没有被中央和省委省政府、市委市政府通报，机关效能没有查摆出重大问题。
部门整体支出绩效报告8
根据区编办《关于开展机构编制绩效管理中期检查的通知》精神，本单位按照通知精神，对执行机构编制情况进行了认真地自查，现将自查情况报告如下：
一、内设机构情况。
按照“三定”规定，本单位内设机构为二科一室，即公司管理科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。20xx年6月根据区委、区政府7号文件精神，组建成立本单位，形成“二块牌子，一套班子”，由于管理范围扩大，职工人数增多，业务量增大，原有的内设机构不适应工作需要，现实际内设机构为六科一室，即：xx管理科、xx执法科、xx开发科、人事科、财务科、纪监科、综合办公室。
二、编制落实到人情况。
上级主管部门实际下达机构人员编制数是34人，经过机构调整以后，没有增加人员编制数，供销社机关现实有人数为34人，严格按“三定”规定将人员编制落实到人。
三、领导职数配备情况。
机关现有32人，其中：处级干部6人，科级及以下工作人员24人，工勤人员4人。在领导职数配备问题上，处级干部由上级组织部门考察任命，科级干部我们严格按照职数推荐，事前上报上级组织部门备案后方可任用。
四、执行机构编制情况。
20xx年6月组建以来，机关工作人员严格遵守“三定”文件。一是在科级干部的任用上，我们严格按照《干部任用条件》，坚持标准和程序，严格执行审批手续；二是本单位内设机构和工作人员全部实行了网上公开，建立了人员编制管理簿，接受系统内外干部职工的监督；三是我们严格按照“三定”方案，没有越位和缺位情况；四是在内设机构的问题上，重新组建以后，由于管理范围扩大，业务量增加，20xx年经区委、区政府同意后增加了内设科室，本单位一直没有擅自增加内部科室，更没有擅自更改机构名称，挂牌或拆分机构的情况；五是我们每年按照区编委规定的时间、程序和要求进行年检，严格按照区编委批准的机构名称刻制公章；六是在机构编制管理工作中，没有出现群众来信来访、举报投诉，群体上访等情况。
总之，本单位在机构编制人员的问题上，严格按照区编制办的规定；在科级干部选拔任用上，严格按照规定条件程序和报批手续，没有出现违规违纪情况；在管理上严格按照“三定”方案，认真履行工作职责，没有出现越职、越权的情况。
回顾近年来我们的机构编制工作，在区委、区政府的领导和区编委的指导下，取得了较好的成绩，但是，离上级的要求和形势的发展还有一定的差距。由于机构成立较晚参公管理工作迟迟不能完成，近几年来我们多次向上级组织反映情况积极争取政策，争取得到各级领导的大力支持，尽快完成好本单位人员参公管理工作。同时，我们还要进一步提高认识，坚持把机构编制工作纳入重要议事日程，切实加强组织领导，要进一步加大学习与宣传机构编制政策的力度，力求使机构编制政策做到机关干部人人皆知；要进一步加强机构编制管理工作，严格执行政策，坚持依法办事，加强调研指导；要进一步健全与完善机构编制基础工作台帐，做到上级数据准确及时，各项资料齐全，按时整理归档。
部门整体支出绩效报告9
按照市委、市政府下达的《市目标绩效管理考核实施办法的通知》规定和市目督办《关于进行市年目标绩效考核的通知》10号文件要求，现将市粮食局年度目标绩效考核情况报告如下：
一、总体情况。
全面完成了年初下达我局的职能职责、行政效能、服务质量、自身建设四大类项三级指标目标任务，自查评分99.8分。
二、职能职责。
（一）按照全市粮油购销平衡计划，组织好粮油购、调、储、加、销各环节业务工作，成效突出。
（二）按照省、市粮食局粮油安全储存的要求，所有库存粮油经各级业务主管部门抽检，做到了“数量真实、质量可靠、帐实相符”。
（三）严格执行国家规定的粮食主要品种最低收购价政策。完善了《粮油应急供应预案》和突发事件粮食应急保障机制。
（四）按照有关法规规定，对本区域粮食流通实施监管。
（五）全面完成了省、市、县各级粮油储备任务，强化了市场的宏观调控，确保了本区域粮食安全。
三、行政效能，服务质量，自身建设等各项工作成效明显。
1、我局的年工作目标年度任务，各项考核指标均以正式文件形式上报市粮食局。
2、全年综合考核自查增分、减分综合平衡后为满分100分。
3、市粮食局已推荐我局为“全省粮食系统先进单位”，已上报专项材料，待批。
部门整体支出绩效报告10
为切实做好九年义务教育学校绩效工资制度改革工资，按照市教育局相关要求，我校于近期对全校教师绩效工资考评机制有关问题做了专题调研。调研围绕九年义务教育学校教师的绩效工资制度应重点解决的问题，广泛征求了教师的意见，较为全面地解决了教师对义务教育阶段学校人员编制设臵，津补贴发放等基本情况的意见。
一、基本情况：
1、我校现所辖村级完小14所，九年一贯制学校1所，校点5个。共有在校小学生6949名，在校初中生1347名。
2、我校现有在职教师310名（含特岗教师19名），职称结构为：中级职称（小学高级、中学一级）102人，小学一级教师（含中学二级）122人，小学二级教师（含中学三级）36人，未评职称48人，普通工2人。
二、关于绩效工资的发放、考评问题：
按照上级有关文件精神，此次纳入绩效工资制度改革的为九年义务教育学校的在职在岗正式工作人员。义务教育阶段教师的工资由两部分组成：一是基础性工资，由岗位工资和薪级工资组成，占绩效工资的70%；二是奖励部分，相当于公务员的阳光工资，占绩效工资的30%。
关于基础性工资，已经按照相应的级别予以兑现了，而奖励性的30%，因种种原因至今尚在征求意见中未能实施。
通过此次调研，教师意见大致可综合如下：
1、绩效工资的奖励部分，既然作为奖励就应该与岗位绩效挂钩，根据不同的工作量，承担的责任等情况确定所占绩效工资额度的比例，合理拉开分配档次，设定高低差，打破平均分配主义，树立争先创优的创新意识，将其与教师的教学过程、教学成果等挂钩，制定出考核办法并实施定期考核。
2、关于对教师的考核，可以从以下几方面来着手：
一是师德师风：师德师风考核，主要是考核教师的为人师表、爱岗敬业、关爱学生的情况，这应该是作为教师的绩效考核的必备的基本要求。
二是教师的出勤：针对教师参加各种政治业务学习，学校活动、坚守教学岗位的情况，予以具体的分值量化考核。
三是教师业务资料的考核：即对教师某阶段的计划、总结、备课、上课、作业批改、差生辅导、家访、检测、教研、课外实践活动等工作的完成情况予以检查、对比，评出等次。
四是绩效考核：对教师而言，绩效考核即是对教育教学效果的考核，应作为绩效工资分配的主要依据。对教学效果的考核，主要以完成国家规定的教育教学目标，学生是否达到基本教育质量要求为依据。具体细则可由各校制定，但必须以绩效考核的结果为依据，合理确定奖励性工资的分配等次，适当拉开分配差距，以体现对教育教学效果显著或有突出贡献的奖励。当然，教育教学效果的考核，不应纯粹以考试成绩一锤定音，还应适当结合教师参与教研活动、专业知识发展、对学校工作的贡献等多方因素。
3、关于班主任津贴问题：
大部分教师认为，班主任是义务教育阶段学校教学工作中的主要岗位，原来每月十来元的班主任津贴，简直是少得可怜，与班主任工作不成正比。绩效工资实施后，班主任津贴一下涨了十几倍，因此，对班主任的任命、考核就应当慎之又慎。
首先，班主任必须持证上岗，即必须取得班主任培训合格证。
其次，班主任应该实行竞聘上岗，即每学年初，学校应组织教师自评、家长评教、学生评教等活动对教师进行考核，并由教师发表竞聘演说，最后由学校综合考评，确定对班主任的聘任。
第三，要强化对班主任的考核，重点考核其对学生的教育引导、班级管理、组织班集体活动、团队活动、关注学生全面发展的情况等等。
4、关于中心校校级领导的绩效工资发放，大部分教师建议由市教育局拟定出专门的考核细则予以考评发放。同时由中心校按照市局考核细则完成对中心校中层干部及村校校长、主任的考核。
三、关于离退休教师的生活补贴，教师们普遍意见是：
按照上级相关文件精神按时、足额发放即可，不必再采取什么新方案。
部门整体支出绩效报告11
一、概述
为客观、公正、准确地评价干部职工的德才表现和工作实绩，建立以工作绩效为核心的干部考核评价机制，进一步激发干部履职尽责、争创一流工作业绩的责任感和积极性，达到持续改进的目的，XX市局于20xx年7月份组织完成了市局上半年绩效考评工作，本次参与绩效考评共计15个科室，81名干部职工。
二、考评成绩
从完成情况看，被考评科室和干部职工均能按照年初制定的任务指标完成上半年的工作任务，各科室考评成绩令人满意，且个人绩效考评无不合格人员。
三、考评结果分析
从各科室共性、个性指标得分上来看，各个科室考评结果差异性不大，且得分相对较高，大体上反应出各科室和个人的工作实绩，达到预期效果，但仍有个别方面表现不足，需继续改进和完善。
四、考评存在问题及建议
（一）各科室分工不同造成的考核标准不同。由于各科室职能和分工不同，考核一个科室、一名干部完成工作任务的评判方式不同，容易造成不同科室和干部间的考核标准不同，尺度把握不同。因此，必须对指标进行科学地细化和量化，充分考虑各科室职能，量身制作，体现出干得多、干得快、干得好，得分就高，得出公正的结果，让群众信服。
（二）少数干部对内部考核评分有流于形式之嫌，对于量化指标能够较为公正、客观的考评，但对于非量化的绩效指标尺度就难以掌控，特别是一些职能科室的个性指标，其他部门并不涉及而且难以评判，考评方式只能自考自评，未能起到真正合理的考评科室及干部个人。建议成立独立的绩效考核部门，而非由人教科兼 职，各县市人教部门对口两三个处室，除人事工作和教育培训工作外，还承担局内其他事物，人手十分匮乏，成立独立绩效考评部门后可专职于绩效工作，严格考评标准，上下尺度一致，公正、客观的对局内各科室及干部职工进行考评。
（三）绩效奖励机制无法兑现。绩效奖励在推广绩效考核工作中发挥着至关重要的作用，但绩效奖金却无法保证，甚至无法兑现，这无疑会对考核本身产生影响，更重要的是对队伍整体的动力和活力造成冲击。就目前而言，省局绩效奖金并不明朗，地方性绩效奖金更无法兑现，政府对财务制度进一步规范，使得局内对绩效奖金的发放受到了严格限制，甚至不能发放；而且省局、当地政府对绩效工资的支持额度不同，地方额度较低，影响了部分干部对绩效考核的热情，间接导致了绩效考核工作开展的难度加大。建议明确绩效考核奖励制度，建立合理统一的奖励标准，同时确保绩效奖励制度的正常运转。
五、总结
经过不断实践探索，我局绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多干少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力，形成了比学赶超的良好氛围，促进了局内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程，随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。
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