销售管理管理制度

时间：2023-02-19 16:38:44 管理制度我要投稿

销售管理管理制度

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的销售管理管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

销售管理管理制度

　　销售管理管理制度篇1

　　第一节营销系统人力资源调配管理

　　人力资源调配是指由于各地区销售部出现人员结构不合理,造成短期或长期人力资源浪费或不足,地区公司根据具体情况对人员进行临时或中长期性再分配;人力资源调配因素主要有:人力过剩、人力不足、学习培训、工作不适等。

　　人力资源调整申请

　　1、当售楼部出现人力不足时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力不足的原因,需增加人员数量,增加人员是属短期行为还是长期性质等;

　　2、售楼部出现人力过剩时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明人力过剩的原因,需减少人员数量等;

　　3、举办促销活动时,售楼主任应及时拟出书面报告,阐明本次活动需调入的人员数量、岗位职责、专业水准等;

　　4、一个或多个售楼部取得成功销售经验后,组织其它售楼部前来学习,由营销中心拟书面报告,阐明学习的目的,具体时间,人员安排等;

　　5、新楼盘即将推出前,组织新项目销售人员到其它售楼部进行业务培训,新项目售楼主任拟出书面报告;

　　6、销售人员的工作表现达不到公司要求或其本人主动提出现有工作不适合自身发展,所在单位售楼主任或申请人拟书面报告,阐明具体原因,建议意见等。

　　申请报告的报送

　　相关人员提出书面申请后,报项目公司经理批阅,然后送地区营销中心,营销中心根据申请报告经办或转送地区行政人事部。

　　人力资源调配方案拟定与审批

　　1、地区营销中心根据申请报告进行具体分析、结合各售楼部的实际情况拟出人力调整方案。属于临时性增加人员的,首先从其它售楼部借调专业人员,如其它售楼部无人手可调或不足,则从本系统安排非专业人员,若仍不足,则向行政人事部提出申请;属长期性缺员的,首先进行系统内部人员结构调整,如确实调整不出过剩人员,则从通知行政人事部公开招聘。

　　2、人力资源调整方案经部门负责人审批后报地区主管营销老总批示。

　　3、对于调出营销系统或解雇申请报告,则转交地区行政人事部,由行政人事部作出处理决议。

　　人力资源调配方案的实施

　　1、凡属临时性人员调动均由地区营销中心拟办人员调整通知,转地区行政人事部颁布。

　　2、凡属永久性人员调动由地区营销中心将批复的方案交地区行政人事部,由行政人事部负责人事档案记录,调动人事关系,拟办颁布人员调整通知。

　　3、招聘或解雇均由地区行政人事部按人事制度执行。

　　人力资源调配监督实施部门

　　1、临时性人员调整方案由地区营销中心监督实施。

　　2、永久性人员调整方案由地区行政人事部监督实施。

　　3、人员招聘及解雇由项目公司及地区行政人事部监督实施。

　　第二节销售系统人员管理

　　各地区公司销售系统人员招聘必须按规定程序进行:各项目公司根据年初的人员编制计划进行招聘,招聘的人员必须符合招聘条件。项目公司进行初试,地区公司营销中心复试并加意见后,报地区公司行政人事部备案。

　　应聘人员面试合格后,要接受公司培训,培训时间及内容因应聘职务不同而异,培训考试合格后方可上岗。

　　被聘人员试用期对人员的考核以项目公司考察为主,试用期满考察合格后方予转正。试用期根据表现可提前转正。

　　销售系统所有人员必须按公司考勤制度执行,一般情况下,售楼部不再计算加班,以补休为主。如果遇特殊情况经项目公司负责人审批后做特殊处理。

　　销售系统所有人员必须严格按工作行为规范执行。

　　考核制度:考核主要分为月度、季度和年度考核。月度考核主要是考核销售人员的基本素质,由项目公司按月度考核;季度考核主要是考核销售人员的业绩;由地区公司营销中心每季度按销售业绩(按销售金额计)进行考核;年度考核由地区公司行政人事部按全年销售业绩进行考核。

　　奖励基金制度:奖励基金来源有两种,一是从销售人员月度奖金总额中计提,二是销售人员违规扣罚的款项;奖励基金主要用于奖励评选出的每月优秀销售人员、每季度销售高手及营销系统举办的业务交流所需费用;

　　执行办法:地区营销中心每季度须将统计的数据、考核结果上报管线老总,并通知项目公司,由项目公司对相关人员的当季奖金作出扣罚,项目公司每月必须将《管理及考核办法》的执行情况反馈给地区营销中心,地区营销中心对执行过程具有监督、管理和最终执行权,一旦发现项目公司有包庇行为,地区营销中心将对相关责任人做出双倍的处罚。

　　第三节销售案例

　　各销售部必须每周向地区公司营销中心提交销售案例;

　　案例的内容必须包括:事件过程、处理方法、总结与启示;案例与作要求:表达内容清晰、针对性强、有借鉴意义;

　　地区公司营销中心对销售部报送上来销售案例进行筛选,对较好的案例加于归纳、分析,并在销售周报上进行刊登;

　　每月底地区公司营销中心必须将当月的销售案例汇编成册,并下发至各销售部,供销售人员阅读、借鉴,并报集团营销管理中心;

　　每两月地区公司营销中心组织各销售部开展一次销售案例演讲比赛,并对获胜者及对上一阶段最有意义的案例提供单位予以表彰;

　　年底地区公司营销中心将全年销售案例进行修订,并作为公司重要资料存入档案室,并报集团营销管理中心汇编有关典范教材。

　　第四节面积计算

　　楼宇推售前,项目公司必须通知地区公司营销中心和审核部有关计积事宜;

　　计积图纸出具后,项目公司必须及时将计积图纸送达地区公司营销中心;

　　地区公司营销中心必须及时将编好单元号的计积图纸报送给地区公司审核部;

　　地区公司营销中心和审核部必须严格按照国家颁布的《房地产测量方法》以及公司的有关技术规定计算各楼盘的`面积;

　　地区公司营销中心出具的面积表必须经地区公司审核部审核,报地区公司领导、审批,之后方可将面积表派发给相关部门及项目公司;

　　图纸修改必须及时通知地区公司营销中心,因图纸修改需重新计积的,必须在出具图纸后一天内送达地区公司营销中心;

　　计积人员工作失误导致公司经济损失的,视情节轻重对责任人作出相应的处罚。

　　第五节楼宇定价

　　楼宇定价必须按规定工作程序进行:

　　1、新推楼盘定价报告必须报地区营销中心、地区主管领导、集团营销管理中心及集团领导审批,定价报告内容应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表、付款方式表。

　　2、在售楼盘阶段性价格调整必须经地区营销中心及地区领导批示,其定价报告内容除应包括:价格分布图、基准试算表、楼宇价目表外,还必须附上价格调整的理由及分析报告。

　　3、个别楼宇定价经地区营销老总审批即可,定价报告必须明确要求重新定价的原因、目前的销售价位、个别单元的理想价位等。

　　楼宇定价必须考虑各种定价因素,住宅:楼层、朝向、景观、工程进度、户型设计、产品供应量、等;商铺:客流量、间隔设计、面积、楼层、等;写字楼:地段、通风采光、朝向、面积等。

　　楼宇定价必须统一使用标准定价文件:价格分布图范本、基准试算表范本、楼宇价目表范本、付款方式表范本、定价报告范本等。

　　地区公司营销中心制定的价目表必须报地区公司财务部审核、地区公司行政人事部盖节方可下发。

　　项目公司必须严格按有效价目表执行,未经审批任何部门(或个人)不得擅自修改价目表。

　　第六节认购书

　　地区公司法律室负责起草认购书内容。

　　认购书内容的拟定及修改必须报项目公司、地区公司营销中心、财务部会签、地区公司领导审批,报集团营销管理中心备案。

　　认购书条款确定后,由地区公司营销中心统一排版,项目公司根据地区公司营销中心规定版式印制,认购书一式六联,分别为:客户、营销中心、项目公司财务、销售部、签约组、按揭组。

　　各销售部必须设立认购书管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。

　　地区公司营销中心出具认购书填写指引,销售人员必须严格按照认购书填写指引填写,销售经理按要求审核。

　　认购书必须加盖项目公司销售专用节,否则无效。

　　已经签署的认购书,项目公司应在一天内送达各有关部门。

　　第七节购房合同

　　购房合同及相关的证件从房管部门领回后,项目公司必须及时通知签约组前来领取。

　　签约组必须设立购房合同管理台帐,负责登记合同的交接及使用情况。

　　由地区公司法律室负责拟定购房填写指引,签约人员必须严格按照购房合同填写指引填写,经指定人员审核无误后方可盖节、签字。

　　购房合同内容修改(指:填写内容修改)必须报地区领导审批,集团营销管理中心备案。

　　购房合同附件的拟定及修改必须报地区公司领导审批,集团营销管理中心备案。

　　集团备案合同范本必须公布于销售现场,以供客户查阅。

　　第八节催收楼款

　　项目公司财务必须于每天向销售部提交一份前一天的《客户交款清单》。

　　销售人员核实客户拖欠款房后开展催收工作。

　　催收欠款时,销售人员必须填写电话跟进纪录单,并交由销售经理提出处理意见。

　　业主提出延迟交款时,必须按规定报批:延迟一个月内,由项目公司第一负责人审批,一个月以上,必须报地区公司财务老总审批。

　　业主拖欠款项,已交定金,未交首期超过15天按挞定处理;已交部份房款,但其余欠款超过30天按退房处理;对于既不交款、又不办理退房手续的,提交地区公司法律室提起法律诉讼。

　　欠款率超过当年累计净销售额的3.5%,经手销售人员及销售经理须承但相应的责任,并作出相应的处罚。

　　第九节房源管理

　　楼宇推出前,销售部建立销控表,楼宇售出后,销售人员必须及时将售出单元登记在楼盘销控表上。

　　项目销售经理必须定期核对楼盘销控表,确保销控表上的资料真实、可靠。

　　销售接近尾声或售罄时,销售经理将所有销控表归档,以便查阅;项目公司财务应对本楼盘所有物业进行登记造册,建立台帐,详细记录物业存销情况,其中包括:已售、未售的住宅、商铺(含租赁)、车位,有偿移交和无偿移交的小区配套,公司自用及租借房,有关记录须每月报集团营销管理中心备案。

　　物业管理中心必须于每月提供空置房明细表与项目公司财务、售楼部核对户数和面积。

　　地区公司物业公司租赁部必须于每向项目公司财务提供上月物业租赁情况,作为项目公司财务登记台帐的依据,双方每月应对物业租赁情况进行核对。

　　项目公司财务与地区公司物业公司财务在每月对空置房数量进行核对的基础上,还应会同有关人员每半年对空置房进行一次盘点,对盘点中出现的不符合问题应立即查找原因,并提出处理方案,报地区公司领导批示。

　　物业移交必须凭项目公司财务开具的交楼通知方可交楼,每周由项目公司出具一份交楼清单,经物业管理中心确认后作为项目公司向地区公司物业公司缴交空置管理费的扣减依据。

　　任何部门(或单位)需占用空置房必须报地区公司总经理审批。;对于地区公司行政人事部通知用于公司招待房、员工宿舍或其他用途的,必须由项目公司凭地区公司行政人事部通知办理交楼手续,未办理交楼手续的,物业管理中心不得将空置房提供给他人使用。

　　业主因各种原因退房时,由项目公司通知物业管理中心,物业管理中心负责清退业主并收回相关房屋。

　　项目公司必须定期安排人员搞好空置房的清洁卫生。

　　项目公司必须定期安排人员检查空置房的卫生状况、室内装修、配套设施的完好性能。

　　对于空置时间较长的楼宇,项目公司必须提出可行的促销措施进行推售。

　　第十节促销措施

　　每一阶段的促销措施方案由项目公司结合本楼盘销售实际情况而定。

　　申请促销措施不但要有具体方案,同时还必须附上相应的依据。

　　项目公司申请促销措施必须提前两周上报。

　　促销措施方案必须经营销中心会签,地区公司领导审批;超于权限范围的须报集团营销管理中心及集团领导审批。

　　促销措施执行通知必须由地区公司营销中心统一颁发至各相关部门及项目公司。

　　未经批准,项目公司不得擅自推出各项促销措施。

　　第十一节宣传物料、广告制作验收规定

　　宣传物料、广告制作必须签署相关合同(如:制作合同、印刷合同)。

　　合同中必须明确验收标准及违约责任。

　　物品验收时必须提交相关的验收材料。

　　物品验收必须使用统一的验收确认表。

　　验收工作必须由地区公司指点定的责任部门及经办部门共同完成。

　　对于达不到验收要求的,按合条款处理,对于因验收人员失职导致公司经济损失的,按制度查处。

　　宣传物料验收须提交验收证明材料。

　　广告制作验收须提交验收证明材料

　　销售管理管理制度篇2

　　房地产公司销售管理部赏罚制度

　　(罚)

　　1、项目销售经理对案场管理失职,给公司造成轻微损失的,给于一次严重警告,并扣除1/5工资以示惩罚。

　　2、项目销售经理由于工作大意造成管理失职,给公司造成重大损失的,职位降为销售主管,一切权利、待遇、责任按销售主管来执行;情节严重者视具体情况处理。

　　3、项目销售经理不以身作则,造成案场秩序混乱,管理松散者,一经发现给于严重警告或者罚款,罚款数额根据性质严重程度定夺。

　　(赏)

　　1、项目销售经理带领销售团队,提前或者预期完成销售管理部制定的销售指标,销售管理部按其实际情况上报总经办,给于项目销售经理一定资金做为优秀领导奖。

　　2、连续三次销售额位居榜首的`销售部,销售管理部会根据情况给其项目经理或者所在销售部门重大经济奖励。

　　3、项目销售经理在项目管理、项目操作全部环节当中管理严谨、构思独特、为人谦和且深受本部门职员、购房顾客、公司同事赞扬者,销售管理部会根据实际情况给于本人一定的物质或经济奖励。

　　销售管理管理制度篇3

　　地产代理公司销售现场员工离职管理制度

　　一、离职方式:

　　(一)辞职:

　　1、辞职申请方式:员工提出辞职需以书面形式提出申请。申请内容包括辞职原因和预期办理辞职日期,经批准后方可正式办理离职手续。

　　2、辞职申请时间:

　　(1)试用期两周内:当天提出申请,当天办理交接手续即可离职;

　　(2)试用期两周后:提前三天提出申请;

　　(3)试用期结束后:普通员工提前两周申请,部门主管级以上员工提前一个月申请。

　　3、辞职程序:

　　(1)普通员工离职,将书面辞职申请交部门经理,部门经理批准后交销管部经理。

　　(2)销管部经理批准后报人事部经理核准后,即可办理离职手续。

　　(3)部门主管以上级员工离职,将申请交销管部经理审批后交人事部经理核准。

　　(4)经主管副总或总经理批准后方可办理离职手续。

　　(二)辞退:

　　1、试用期员工辞退:试用员工工作质量、效果或工作状态不符合公司要求标准,公司将提前一天提出中止试用期。

　　2、辞退程序:

　　(1)由部门经理填写《员工劝退通知单》,写明辞退的具体原因,二日内报销管部经理审核后,交行政部经理批准方可开始办理离职程序。

　　(2)主管以上级员工《劝退通知单》经主管副总批准后方可开始办理离职程序。

　　二、离职具体程序

　　1.员工的辞职申请、部门提交的《劝退通知单》被批准或经公司决定被开除的员工,由人事部负责通知现场销售经理及客服,由客服负责现场员工离职手续的办理。

　　2.客服负责将《离职确认单》、《工作交接单》交员工本人,并告知员工如何办理。

　　3.客服负责统计此离职业务员签署全部合同应提取的佣金,并填写《离职业务员佣金确认单》由销售经理、客服与业务员本人签字确认后上报到销售管理部。

　　4.首先,员工将分内的工作列详细的清单,并与部门指定的接收人进行交接,双方在《工作交接单》上签字确认。

　　5.其次,员工需将《离职确认单》中列明的接收事项交相关人员签字确认。

　　6.客服应在《确认单》中明确员工工服应扣款项及考勤一项。

　　7.部门经理负责监督交接工作。若认定交接工作准确完成则在《离职确认单》上签字,交销管部经理核准。

　　8.核准后报人事部经理批准(若主管以上及员工离职,需报主管付总最后批准),离职程序完成,员工可正式离职。

　　9.人事部接到被批准的《员工离职确认单》后,将原件存入离职员工档案,复印件交财务部做为计发离职员工工资的依据。

　　10.员工正式离开工作岗位后,由人事部负责在公司范围内作离职通告。

　　三、薪金结算:

　　1、离职员工的`薪资或补偿金的支付时间,依据公司全体员工的固定发薪时间,即上月工资由财务部于本月10日发放,本月工资于下月10日发放。

　　2、员工被扣罚及应赔偿公司部分,在公司结清员工薪资及其他收入时直接从中扣除。

　　四、注意事项:

　　1、部门经理及负责接收工作的员工在交接工作中,必须认真负责,考虑周到,避免交接遗漏。确认无误后,方可签字。如因工作疏忽,造成交接中的遗漏而引起公司损失,将追究签字人责任。

　　2、若现场员工因特殊情况未办理离职手续即离开公司,现场客服应在确知该员工离职当日内通知销管部和行政部知晓,并在两日内补填《离职确认单》交销管部报行政部。

　　3、被解聘的员工如在交接工作期间故意违反公司的规章制度、扰乱公司正常办公秩序,使公司蒙受一定的经济或声誉损失的,公司有权追究其民事、刑事责任并予以立即开除的处分,同时停止发放任何经济补偿。

　　4、离职员工必须遵守劳动合同及公司《员工手册》规定的保密义务。

　　五、交接重点:

　　(1)现正跟进的工作。

　　(2)领用物品及负责项目的应收款项等。

　　(3)部门资料(包括电脑文档、复印件等)

　　销售管理管理制度篇4

　　为规范商品销售退换货流程运作，加强内部控制管理，特制定本规定：

　　一、退换货原则

　　1、所有退换货一律由服务台统一受理。

　　2、凡退换商品须凭电脑购物小票或发票办理。

　　3、退换商品范围按《消费者权益保护法》、《顾客退换商品公约》执行。

　　二、退换货程序

　　（一）受理：

　　1、顾客要求退换货，服务台受理人应根据顾客提供的电脑购物小票检查退换商品是否属于公司退换范围。

　　2、顾客要求退换商品属于公司退换货范围内的，由服务台受理人填写《商品退（换）货申请单》一式三联：第一联服务台，第二联收银员，第三联存根。

　　3、受理人提出处理意见，并将顾客退回商品暂存服务台，将原电脑小票收回；对一票多品种电脑小票，由受理人在上面注明所退商品后，并将流水号及收银台号填写到《顾客退（换）货申请单》，复印电脑小票后，将原电脑小票返还顾客。

　　4、顾客无电脑小票或发票但能提供其它证明的，退换货须经门店店长助理以上人员审核同意签字后交服务台受理。

　　（二）审批：服务台值班员审批《顾客退（换）货申请单》后，办理退换货手续。

　　（三）退换货

　　1、非开单销售柜台：

　　（1）退货：

　　① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收商品，并在《顾客退（换）货申请单》上签字且注明实收数量后在防损员监督下将商品带回超市。

　　② 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签名后交收银员退给顾客货款。

　　③ 值班员将原购物小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。退货电脑小票第二联由服务台留存。

　　（2）换货（同编码、条码商品）：

　　① 受理人通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。

　　② 顾客与柜组人员一起到柜台挑选新商品，并由柜台人员陪同到服务台经值班员检查后将商品交顾客。

　　（3）换货（不同编码、条码商品）：

　　① 值班员通知柜组长或带班到服务台验收退回商品并在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将商品带回柜台。

　　② 顾客到柜台挑选好商品后由柜组长或带班陪同交值班员。

　　③ 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》交收银员签名后录入电脑打印出退货电脑小票，并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。

　　④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，换货电脑小票第二联由服务台留存。

　　2、开单销售柜台：

　　（1）退货：

　　① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。

　　② 柜台人员凭盖章的电脑小票填制退货（红字）手工购物单，并陪同顾客将其交值班员，同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量。 ③ 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备的《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票；值班员在电脑小票上签字后交收银员退给顾客货款。

　　④ 值班员将原购物电脑小票（或复印件）及退货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上，退货电脑小票第二联及收银员盖章后的手工购物单交柜台留存。

　　⑤ 柜台人员将顾客退回商品及退货电脑小票带回柜台。

　　（2）换货（同编码、条码商品）：

　　由值班员审核后在原电脑小票上签名并盖上退换货专用章后交顾客直接到柜台换货。

　　（3）换货（不同编码、条码商品）：

　　① 值班员在顾客原电脑小票上加盖服务台退换货专用章，顾客将盖章的电脑小票交柜台。

　　② 柜组长或带班陪同顾客到柜台挑选好商品，同时柜台应分别对将退回、换出商品填制红字、蓝字手工购物单。

　　③ 柜组人员随顾客将盖章的'原电脑小票手工购物单交值班员，同时在《顾客退（换）货申请单》上签名且注明实收数量后将原商品带回柜台

　　④ 值班员在指定的收银台输入授权密码后，将手续完备《顾客退（换）货申请单》及手工购物单交收银员签名后录入电脑，打印出退货电脑小票，并由值班员在电脑小票上签字后交收银员收、付换货差价。

　　⑤ 柜台人员凭收银员盖章后的手工购物单及换货电脑小票第二联发货给顾客。

　　⑥ 值班员将原购物小票（或复印件）及换货电脑小票第三联贴于《顾客退（换）货申请单》收银联上。

　　三、收、付退换货款要求：

　　1、收款：换货时新选商品价值高于原商品时，其差价款顾客直接交收银员。

　　2、付款：在发生商品退货、商品换货（新选商品价值低于原商品）这两种情况下，收银员应遵循以下规定办理退款手续：

　　1）现金购物退货：由收银员直接支付现金给顾客。

　　2）提货凭证购物退货：50元以内（含50元）由收银员支付现金给顾客；50元以上由收银员支付现金给值班员，值班员向门店财务办理等值购物凭证退还顾客。

　　3）银行卡购物退货：退货金额在相关金融机构规定限额以内的（含限定金额），由财务确认款已到帐后通知收银员直接支付现金给顾客；超出限额的，值班员在《顾客退（换）货申请单》“服务台处理意见”栏注明“银行转帐退货款”字样，并填制一式两联《银行卡退货转帐通知单》一并交门店财务，由门店财务向银行办理转帐手续。

　　4）同时以现金、提货凭证或银行卡购物退货分别按①、②、③执行。

　　5）退款时，必须要求顾客在《顾客退（换）货申请单》退款金额栏后签名确认。

　　四、单据传递：

　　1、服务台必须于当日营业后将退换货原购物电脑小票（或复印件）、退货电脑小票及《顾客退（换）货申请单》收银联交门店安防部。

　　2、门店安防部对服务台交来的《顾客退（换）货申请单》、退货电脑小票及《收银异动明细表》所有项目内容逐一核对，核对完毕后于次日退还服务台。

　　3、服务台传门店驻店财务报账。

　　销售管理管理制度篇5

　　1、销售人员正常上班时间:9:00am 下班时间:5:30pm。

　　2、值班人员当天值班至8:00pm,每日二人。

　　3、销售人员上下班(上班需在着工服后)必须本人打卡,严禁代打卡。

　　对未在上班时着工服打卡,按迟到处理,委托、替代别人打卡处罚双方当事人50 元/次。

　　4、销售人员应相互提醒,以免忘记打卡,早晚任一次未打卡均按当日旷工处理。

　　5、销售人员须严格遵守考勤制度,销售人员如需临时换班、换休须提前报请副总监批准,副总监将当班安排表修改后并及时通知内勤。

　　6、销售人员比正常或规定时间晚到视为迟到一次(因公司班车原因除外)迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计,每月三次迟到辞退处理。

　　7、销售人员如遇休息日参加公司会议,应严格按开会时间到场,迟到每次罚款 20 元,超过半小时按旷工半天计。

　　8、病假:(1)临时有病,需提前上班前一小时电话申请经副总监同意后休假一天。

　　(2)病假三天以上需有医院证明,无证明按事假处理。

　　9、事假:事假须向副总监提前一天请假,超过三天需书面报告销售总监批准同意后方可休假。

　　10、病假扣除本人日工资额的50%,事假扣除本人当日工资。

　　11、旷工:无故不上班,按旷工处理,旷工一天扣除当事人100 元,累计3 天开除处理。

　　12、考勤卡是统计出勤的依据,除销售总监或内勤外,任何人不得更改,由内勤负责。

　　13、员工当班过程中如需外出办事(因公),须向副总监请示,填写《人员外出登记表》经批准后方能外出。

　　14、内勤每月月底统计考勤并负责更换下月考勤卡。

　　销售管理管理制度篇6

　　1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员。

　　2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。

　　3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的'是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。

　　4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。

　　5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。

　　6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。

　　7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。

　　销售管理管理制度篇7

　　1、置业顾问排班各组销售组长做好销售员的日常工作安排，不许迟到（以上午8：30为准，参照各组报前台值班表），一个赛季内迟到一次罚款50元，二次罚款100元，三次黄牌警告并处罚500元；如果有事，必须向销售组长和主管请假，并于当日上午9：00前通知前台；无故旷工一次罚款150元，二次黄牌警告并处罚500元；罚款从工资内扣除。销售组长每周要保证5个工作日（每个工作日早上8：30到岗），对组长一周进行一次考核，如有迟到、旷工与上条处罚相同。置业顾问每天早上到前台签到，不允许代签，一经发现代签给予黄牌警告并视为当日迟到。

　　2、前台分配新来访客户为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就建外前台分配电话和客户做如下规定：对于前台要明确客户来电来访目的，有无置业顾问，只要客户说是购房且没有明确置业顾问则一律视为新客户，由前台按当日值班表分配，分配后无论何种情况不再重新分配，即使该客户与其他销售员b联系过，该客户仍归新分配销售员a所有，销售员b在当日现场不得介入谈判，如果强行介入则给予黄牌警告并处罚1000——5000元，如果有特殊情况要上报销售组长、主管共同商议决定；所有市调客户由策划部负责接待。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　为了促进竞争，取消客户确认制度，采用“第一成交原则” 、“友好协商原则”及“客户选择原则”来处理各种“撞单”情况。

　　第一成交原则：无论谁先接触客户，以最终使客户签约的业绩员为最终成交人，享受全部业绩和佣金。

　　友好协商原则：销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的友好合作精神。

　　客户选择原则：多名业务名同时跟进一个客户，客户有权择优选择一名销售员作为他的服务人，并可以通过书面形式签字确认至策划营销总监，至此其它销售员不能再跟进，如客户投诉，将给予销售员黄牌。

　　⑵严禁销售员以打折等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示“可以拿到折扣”，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的'情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。深度接触指多次与客户面谈并书面向公司确认过户型或房号，有效期为一个月。

　　如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交。

　　销售管理管理制度篇8

　　1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念，具备高尚的职业道德，以自身的良好表现共同塑造良好的品牌形象。

　　2)员工应遵守国家法律法规，遵守公司规章制度，遵守店铺管理制度。

　　3)如遇不明事项应服从各级主管领导，与同事合睦相处，对下属或新进员工应亲切，公平对待。

　　4)员工应保守公司与店铺的'机密，不得对外泄露任何有关公司与店铺的销售数据、文件规定，不得利用职务之便图谋私利。

　　5)员工对待工作与顾客应谦恭诚恳，满腔热情。遇事不可推诿，不可意气用事，更不可故意刁难顾客。

　　6)员工有义务完善各项工作及服务品质，提高工作绩效。

　　7)员工应爱惜公司与店内财物，控制各项费用与支出，杜绝浪费现象。

　　8)员工应恪尽职守，非经核准不得阅览不属于本职范围内的公司文件或传播不确消息。

　　9)员工有违反上述准则条例的，将依据奖惩条例予以处罚。

　　2. 员工的仪容仪表

　　1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

　　2)女同事按公司化妆标准化妆，不可留长指甲。男同事不可留胡子。

　　3)如果有体味者，要适当涂止汗露。

　　4)制服要干净、整洁，不能有异味。

　　5)店员不能穿厚底鞋、拖鞋。

　　3. 工牌与工服

　　1)工服是公司的形象，是店铺的形象。在规定穿工服的时间内，员工必须统一穿工服。如员工因保管不善而造成工服的破损或丢失，须按规定进行赔偿。

　　2)工作时间内必须佩带工牌，员工要注意个人的仪容仪表。

　　3)员工在离职时必须退回工服，如果没有退回，须按六折赔偿。

　　4)凡利用工牌在外做不正当的事，将视情节严重给予处罚

　　5)未按公司或店铺要求穿着工服的，初犯者处以口头警告，严重者处以书面警告。

　　4. 店铺制度

　　1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

　　2)必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

　　3)洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清检员工储物柜。

　　4)未经公司同意，不得向外泄露公司或店铺的一切资料(尤其是销售额)，否则将根据行政管理制度予以处罚。

　　5)工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸烟、吃零食。

　　6)严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。

　　7)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。

　　8)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

　　9)工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关之人。

　　10)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

　　11)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

　　12)严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。

　　13)工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做好登记。

　　14)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时，应以店铺利益为先。

　　销售管理管理制度篇9

　　一、总则

　　第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。

　　第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。

　　二、销售组织

　　第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：

　　(1)负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。

　　(2)负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。

　　(3)负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。

　　(4)负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。

　　(5)积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。

　　(6)销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。

　　三、销售价格

　　第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。

　　第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。

　　(1)首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价(即经销价或最低配套价)。

　　(2)产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5-10%，批发价(业务人员有权直接销售)是在内部价的基础上上升5-10%，出厂价是在批发价基础上上升5-10%定作制度价格。

　　(3)新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。

　　第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。

　　第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。

　　(1)考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时(或为开辟新的领域市场)对部份订单(主要是出口订单)原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。

　　(2)对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。

　　(3)部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单(只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况)，该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。

　　第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。

　　第九条、新产品销售价格的'确定为不得低于新产品的单位成本。(单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目)，但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下(含5%)。

　　第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。

　　第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。

　　四、销售发货和程序

　　第十二条、发货顺序：

　　(1)满足主机配套客户的要货计划。

　　(2)如有出口产品应首先满足万向美国公司(或万向进出口公司)的要货计划。

　　(3)在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。

　　第十三条、配套公司及发货程序：

　　(1)配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。

　　(2)对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。

　　(3)对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。

　　(4)发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。

　　(5)原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理(或授权人)报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。

　　(6)星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。

　　(7)财务入账应根据发运凭证(如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等)。

　　(8)财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。

　　(9)发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》-——销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货(发货人必须在出库单上签字)。

　　第十四条、产品发运方式及发货时限。

　　(1)产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。

　　(2)成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。

　　(3)成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。

　　第十五条、承运人将货送抵目的地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。

　　第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20--100元的罚款。

　　第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20--100元罚款。

　　第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20--50元。

　　第十九条、销售部内勤人员(开单、统计等)应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。

　　五、售后服务

　　第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。

　　第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕(需注明具体的发货时间)。

　　第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。

　　第二十三条、退货产品处理：

　　(1)出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异(出口)或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。

　　(2)配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。

　　(3)营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。

　　(4)因产品质量原因退货的：

　　a、必须由业务员进行先检测。

　　b、零配件齐全。

　　c、符合退货制度，三者缺一不可(营销公司和直接客户通用)。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。

　　d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。

　　第二十四条、产品丢失处理

　　(1)公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人(司机)全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。

　　(2)公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户(或配送中心)寄(送)达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。

　　六、货款回拢

　　第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。

　　第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。

　　第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：

　　(1)销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。

　　(2)抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。

　　(3)抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。

　　(4)除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。

　　(5)除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。

　　七、附则

　　第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。

　　风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。

　　销售管理管理制度篇10

　　为进一步做好地级代理商的开发，扩大公司产品销售量，经公司研究特制定业务员销售管理制度。

　　一、业务员的开发及提成。

　　1、新招聘人员试用期2个月，底薪1000元，出差时每天补助50元（含生活费、住宿费）。

　　2、试用期期间至少完成5吨/月的销售任务，若无法完成，底薪按照200*销售吨数发放，另每吨提成150元/吨。

　　3、试用期结束后，业务人员取消底薪和生活补助，按销售业绩提成150元/吨。

　　4、业务人员的销售费用。公司对长途车票给予报销，市内公交、打的.、住宿及招待费用不给予报销，销售人员每月补助150元电话费。

　　二、业务人员招聘及培训考核。

　　1、办事处业务人员由各办事处负责招聘，集团人力资源部负责档案管理。

　　2、办事处负责对业务员的系统培训。主要以公司企业文化、产品知识、销售技巧及市场开拓等内容为主，让业务员全面了解公司的情况，并认可公司的企业文化与管理模式

　　3、培训结束后，办事处负责对业务员的考核，经考核合格人员，由人力资源部备案，进入工作岗位。

　　4、办事处根据各业务人员的情况随时做好对业务员的指导工作。

　　三、市场开拓管理细则。

　　1、业务人员首先要根据所在区域情况确认销售渠道，公司主要开发地级代理商为主。

　　2、业务人员要对所在市场做好市场调查工作、并制定市场开拓计划及进度表。

　　3、业务人员每天对自己的工作向办事处负责人进行汇报，出差时要用当地电话进行工作汇报。汇报内容包括时间安排，拜访客户的名称，公司的基本情况，洽谈达成的意向，公司负责人及联系方式等。

　　4、公司的产品价格统一制定，所有销售人员及办事处必须严格执行公司制定价格，不允许跨区域串货，不能进行恶意竞争。

　　5、办事处人员和集团公司人员对于共同经营的区域要相互沟通，不能相互争夺客户，对于有异议的客户，要报到公司进行协调处理。

　　四、业务人员职责。

　　1、全面熟悉豆沙及豆类产品特点，严格执行公司制定销售方案。

　　2、相关人员要相互配合，做事有原则、认真，责任心强，不容许相互推诿，相互责备的现象发生。

　　3、不许瞒报、虚报价格，损公肥私、营私舞弊等现象，一旦发现将报集团公司，核实后给予严厉处罚。

　　4、业务人员要保证货款的安全回收，对于需要放账期的客户，需报公司同意后，方可放账，其他客户一律现款结算。

　　销售管理管理制度篇11

　　房地产销售案场管理制度

　　1、售楼处要长期保持清洁卫生，达到“五净”“三齐”“两无”的标准：“五净”即：地面净、门窗净、办公家具净、销售道具净、墙壁净；“三齐”即：室内总体布局整齐、物品摆放整齐、工作资料存放整齐；“两无”即：无污迹斑点、无杂乱物品。

　　2、销售员每天早上按时上班，进行卫生清洁工作，包括：①前台及接待桌椅②窗台及门③模型及广告看板④为花卉浇水、喷水⑤清除垃圾⑥卫生间

　　3、以上所有卫生由每日确认的值班人员负责打扫，必须在上班后30分钟内打扫完毕，对违反清洁卫生管理制度者，视情节给于处罚。

　　销售管理管理制度篇12

　　销售是直接面向市场与客户的窗口,代表了甲、乙公司及项目的形象。为保证项目销售工作开展的统一性、规范性、严肃性,提升公司的专业形象,特制定本管理规定。

　　一)工作守则

　　1.微笑服务:置业顾问的职责包括推销项目及推广公司形象,是帮助公司与客户建立良好关系的基础,所以置业顾问应在任何时间都要维持专业态度,“以客为尊”,经常保持笑容,态度诚恳,工作积极,并不断改良,让自己做得更好。对精神面貌欠佳的,情绪低落的置业顾问部门负责人将不安排接待客户

　　2.守时:守时应是一个置业顾问所具有的最基本的工作习惯,不仅上班时间不迟到、不早退外;约见客户时一定要准时,切忌让客户等候。

　　3.纪律:置业顾问必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。

　　4.保密:置业顾问必须遵守公司的保密原则,不得直接透露公司的客户资料,不得直接或间接透露公司员工资料,如薪金、佣金等;不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。

　　5.着装:在售楼处(或与项目相关的各类活动中 )必须按照要求统一着装,并且佩戴胸卡,无统一着装的不得接待客户。

　　二)考勤管理制度

　　一、工作时间

　　1、销售人员原则上实行六天工作制,作息时间为:8:00―17:00,每天并安排值班,值班时间为17:00-19:00;晚上下班时间以顾客全部离开售楼部为原则,销售人员休息由主管安排调休,在项目强销期和销售业绩不佳时,全体员工将不安排休息。

　　2、销售人员严格按照排班表班次和时间准时上班,周六、周日、周一和展销会期间不安排休息,若有特殊情况需事先向销售负责人请假,经同意后方可,否则以旷工处理,原则上不得调休两天以上包含两天。

　　二、考勤的管理

　　1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。

　　2、售楼部上班实行签到报到制,严格控制上下班时间,杜绝迟到早退现象。

　　三、考勤制度:

　　1、上班不得迟到、早退、未经主管、经理同意不得私自调班,违者以迟到一次处理,若员工因特殊情况不能到达售楼部的,应上班前通知主管,若未能与主管取得联系,则需向上一级主管提出申请,直至有领导批准后方可休假。

　　2、所有员工必须严格遵守劳动纪律和劳动时间,在工作时间应严守岗位,禁止从事其它与工作无关的事情。上班时间不可随便外出,若需外出应说明地点、事由和所需时间,并经主管同意,虚报外出理由者,经查实视情节轻重以事假或旷工处理。

　　3、请假必须事先填写《请假申请单》,由销售主管签署意见,经经理导批准后备案。如特殊原因未能事先请假,经主管批准后事后补填《请假申请单》。

　　4、销售人员在没有加班的情况下,不能事先借休。

　　四、缺勤的处理:

　　1、迟到、早退:1至10分钟之内扣款10元;

　　10分钟至30小时之内扣款20元;

　　1小时以上按旷工一天处罚,扣款30元。

　　2、旷工一日扣罚三天工资,连续旷工二日或当月累计旷工三日以上者则以自动离职处理。

　　3、有下列情况之一者,按旷工处理:

　　(1)未经请假或请假未获批准擅离职守半日以上者;

　　(2)请假期满未续假或续假未获批准而逾期不归者;

　　(3)请假人所提请假理由或证明与事实不符者;

　　(4)不服从分配调动,经说服教育无效,未按指定时间到岗者;

　　(5)未经批准擅离岗位从事与本职工作无关活动者。

　　五、请假的管理:

　　1、请假的程序:由当事人填写《请假申请单》,向主管提前申请,再由公司领导决定批准与否,只有经过批准方可按请假处理,否则按旷工处理。

　　2、病、事假以半天为最小单位,按请假时间扣除当日工资(即请假1天扣1天工资),病假须有医生证明。

　　六、加班的管理

　　1、销售人员应将本职工作于正常时间内完成,凡属处理职责范围内的工作事项,晚上值班不按加班计算。

　　2、同时符合以下三种情况的才算加班:①由公司统一组织的;②加班时间在半日以上的;③经公司领导批准确认的。

　　3、若当月实际出勤天数多于公司规定的出勤天数,则超过的天数以调休计算,加班的最少天数为半天,一般情况下当月休假应于当月休完 (五一、十一、春节及大展期间除外)。

　　4、员工加班不计发加班工资,确因工作需要而加班的安排给予补休。

　　5、加班天数应于当年休完,不准跨年度补休。

　　6、凡离、辞职人员补休未休完的,一律作废。

　　三)、礼仪及行为规范

　　1)仪容着装规

　　1.必需穿着公司当季制服。

　　2.女生,化淡妆,配深色皮鞋。

　　3.男生,戴领带,配深色皮鞋。

　　4.试用员工无公司制服,上班时间内必需着正装与公司制服颜色与款式相近的服装。

　　5.上班时间内严禁着牛仔裤、短裤、拖鞋。

　　2)优雅的姿势和动作:

　　1.站姿:常态下做“立正”姿势:两脚脚跟并拢,脚尖离开约45度,腰背挺直,颈脖自然伸直,使人看清你的面孔,两臂自然,不耸肩,身体重心在两脚中间。

　　在客户接待较长时间中,需全程站立挺胸收腹,双腿自然分开,并与双肩垂直,双手交叉抱于身后,不东张西望,在介绍沙盘过程中,应以镭射笔做指引。在会见客户或出席仪式时,或在长辈、上级面前,不得把手交叉抱在胸前。

　　2.坐姿:落坐后,应上身垂直,端正坐好,不许后仰;双腿平行放好,自然弯曲,不倚不斜,不能随便乱伸,不得翘二郎腿。移动椅子的位置时,应先把椅子放在应放的地方,然后再坐。

　　3.行姿:不摇不摆,两个人以上行走时不得搂抱搭肩。

　　4.公司内与同事相遇应点头行礼表示致意;在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让,不能抢行;在任何场合见到董事长、总经理等公司高级主管时,应暂停手中工作,主动起立,大声问候,并行注目礼。

　　5.走通道、走廊时要放轻脚步。无论在自己的公司,还是在

　　被访问的公司,在通道和走廊里不能一边走一边大声说话,更不得唱歌或吹口哨等。

　　6.出入房间的.礼貌:进入房间,要先轻轻敲门,听到应答再进。进入后,回手关门,不能大力、粗暴。进入房间后,如对方正在讲话,要稍等静候,不要中途插话,如有急事要打断说话,也要等待机会。而且要说:'对不起,打扰……'。

　　7.递交物件时,如递交文件、名片等,要把正面、文字对着对方的方向递上去,如是钢笔,要把笔尖向自己,使对方容易接着;至于刀子或剪刀等利器,应把刀尖向着自己。

　　8.握手时用普通站姿,并目视对方眼睛。握手时脊背要挺直,不弯腰低头,要大方热情,不卑不亢。伸手时同性间应先向地位低或年纪轻的,异性间应先向男方伸手。

　　3)日常业务中的礼仪

　　1.以职务尊称上司,以学长/姐/弟/妹称呼同事,以先生、小姐称呼客户。

　　2.未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。

　　3.柜台上不能摆放与工作无关的物品;且要及时清理、整理工作台上的文件、帐簿,对印章盒等使用后及时盖好盖子。

　　4.借用他人或公司的东西,须证得同意,使用后及时送还或归放原处。

　　5.爱惜公司物品,不随意损坏,野蛮对待或挪为私用。

　　第5条电话礼仪:

　　1.电话铃响三声前必须接听,先报标准问候语:“**,您好!很高兴为您服务!”,再依部门规定自报部门、接听人姓名等。

　　2.对方讲述时要留心听,并记下要点,未听清时要及时礼貌的告诉对方,结束时礼貌道别,待对方切断电话,自己再放话筒;找其他同仁的电话要迅速、礼貌地接转。

　　3.对不指名的电话,判断自己不能处理时,可坦白告诉对方,并马上将电话交给能够处理的人;在转交前,应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人;指名找公司高级主管的电话,无论在不在现场,均应首先询问清楚什么事情再接转或记下对方留言、电话号码,礼貌告知将马上转告该主管,请本人回复,切不可将主管电话告诉了之。

　　4.一个人面临接听电话的同时需要接听另一部电话的,可先礼貌跟正在通话的对象讲清情况,取得同意后接听另一部电话,以最快的速度紧急处理后再继续接听或与正在通话的对象先礼貌中止,处理完毕后再行通话。

　　5.接打电话要简明扼要谨慎迅速,不得在电话中聊天;工作时间内,不得打私人电话,接待客户过程中不得携带手机。

　　四)业务规范

　　1.所有案场工作人员必须严格遵守案场的各项管理制度,服从现场销售经理的统一管理,项目组各级人员应在自身权限范围内开展业务工作,在工作中如有任何问题,不得私自处理,私自越级对接,必须逐级上报,实行统一的规范化操作流程;

　　2.工作期间,保持各自岗位及桌面的整洁,与工作无关的杂物一律不置于销控柜台上,保持良好坐姿,严禁伏桌休息、大声喧哗、争吵打斗、嬉戏、抽烟、吃零食、化妆、不得在给客户介绍时倚靠沙盘和柜台等所有损公司形象的行为发生;

　　3.所有工作人员应有成本控制意识,不得随意浪费任何宣传资料和物品,不得有损害公司和开发商的整体利益之行为,对开发商的活动礼品私自处理者一旦查实将给以c型过失单,置业顾问应保管好各自资料、物品,每次接待工作结束后,应自动清理桌面,并将椅子归位;

　　4.置业顾问不得利用上班时间占用售楼处电话做私人聊天用途,不得打声讯电话;

　　5.置业顾问之间应团结协作,密切配合,发扬团队精神,共同维护公平竞争原则,对蓄意制造任何形式的恶性竞争、惹事生非、拉帮结派等破坏业务工作的不正当行为应坚决杜绝;

　　6.置业顾问业务说辞必须严格按照最新确认的项目销讲资料执行,凡有疑问应向销售经理或销售主管请示,严禁向客户承诺有关项目不祥、不实事宜;

　　7.置业顾问应具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力,不断提高房地产专业知识及销售技巧,有意识的培养自身的客户分析及判断能力,通过业务情况、客户资料的整理,为制定与调整广告策略提供依据;

　　8.房源销控统一由销售经理管理,出现差错,责任由销售经理及发生差错的业务员承担。落定前必须认真核对确认,以免发生一房两卖,转让房号应及时通知销售经理,对未交定金的客户,置业顾问不得私自承诺保留房号;

　　9.置业顾问不得随意承诺客户任何优惠条件,更不得以任何形式暗示客户向开发商寻找优惠关系。

　　10.所有销售文件都属于内部重要的保密性资料(包括认购书、各类销售报表、相关协议合同书等文件),除销售经理、销售主管、案场秘书外,其他置业顾问不可随意翻看,不得以任何形式向外界透露案场销售及业务状况;

　　11.置业顾问应及时做好客户登记、成交登记和值班工作记录,对自己的客户资料做好保密工作,不得以任何形式向外界泄露客户信息资料。

　　五)审查制度

　　1.考勤制度审查

　　1)上下班请人代记录,则代记录及被记录者各扣款20元;

　　2)员工上下班忘记记录者每次扣款10元;

　　3)员工上下班因迟到或早退而未真实填写考勤表者,每次扣款30元;

　　4)员工因私事外出而在《外出登记表》上虚报公出者,扣50元;

　　5)员工迟到30分钟以内(含30分钟),每分钟扣1元;31-60分钟,每分钟扣2元;61分钟以上,以调休或事假半天处理;

　　6)员工每月累计迟到三次以上(不含三次),当月所有迟到时间加倍处罚;

　　7)早退当天按旷工处理,未办理任何请假手续而缺勤者按旷工处理,未按请假程序执行的均以旷工处理,旷工按情节轻重扣罚三倍当日的工资的总额。

　　2. 仪容着装要求审查

　　1)未按照仪容要求留染发型怪异或其它仪容不端的,限期改正;未达到标准,当日不得上岗接待客户;限期未改正,处以50元罚款,并处以行为过失单。

　　2)未按照着装要求着装,每次扣50元罚款,并处以行为过失单;着装要求未达到标准,当日不得上岗接待客户;

　　3.业务规范审查

　　1)在公共场合顶撞上级,根据情节严重性每次扣款50-500元并处以行为过失单;业务工作越级汇报的,每次扣款50-200元并处以行为过失单;

　　2)与发展商发表不利于案场言辞的,根据情节严重性每次扣款50-1000元并处以行为过失单;

　　3)置业顾问发生影响公司形象行为的、上班期间进行与工作无关活动的、员工之间配合时制造矛盾,发生冲突的,经检查发现处以行为过失单,同时根据情节严重性处以50-500元罚款;

　　4)无故占用案场电话达3分钟以上者(含

　　3分钟),每次扣款20元并处以行为过失单;

　　5)未经允许对客户擅自承诺的,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除;

　　6)与客户发生污辱性言语或肢体冲突的,根据情节严重性每次扣款500-20xx元或开除;

　　7)对外界严重泄露案场销售机密,根据情节严重性每次扣款500-5000元或开除。

　　销售管理管理制度篇13

　　总则

　　一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

　　二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

　　三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

　　四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

　　五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

　　六、本制度自制定之日起开始执行。

　　管理体系

　　□ 指挥系统

　　1. 销售部实行经理负责制。

　　2. 指挥的原则

　　（1）服从的原则

　　下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

　　（2）一个上级的原则

　　每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

　　（3）逐级的原则

　　上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

　　下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

　　3. 指挥的形式

　　（1）口头指挥

　　（2）书面指挥

　　（3）通过会议指挥

　　不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

　　□ 联络（沟通）系统

　　1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

　　2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

　　3. 要树立相互服务、相互制约的意识。

　　4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。

　　5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

　　6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

　　销售部岗位职责制

　　销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。

　　一、销售部经理

　　1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。

　　2. 部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。

　　3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。

　　4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。

　　5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力

　　6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。

　　7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。

　　二、销售主管

　　1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。

　　2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。

　　3. 安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。

　　4. 负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服

　　务质量，服务意识。

　　5. 掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。

　　6. 监管和改善销售办公的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。

　　7. 布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。

　　8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。

　　9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。

　　一般一天的工作流程：检查销售代表的`工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。

　　一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。

　　三、销售助理

　　1. 销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。

　　2. 负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。

　　3. 建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。

　　4. 每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。

　　5. 每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）

　　6. 将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。

　　7. 将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。

　　8. 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。

　　通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。

　　四、销售代表

　　销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。

　　通常的工作流程如下：

　　对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。

　　1. 对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。

　　2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。

　　3. 《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。

　　4. 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售

　　情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户-www.t262.com-姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。

　　5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。

　　6. 销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。

　　7. 向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。

　　销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。

　　8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。

　　行为规范

　　1、言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。

　　1）本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。

　　2）销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。

　　3）对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。

　　4）工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。

　　5）在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。

　　6）看到领导来要起立、让座、倒水。

　　7）经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售

　　助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。

　　8）无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，

　　10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。

　　2、办公用品

　　1. 办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。

　　2. 个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。

　　3. 电话机的清洁、端正。

　　4. 早会（不出差人员必须参加）

　　时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。主持人：经理或主管。

　　内容：

　　1. 核对日前的销售情况。

　　2. 总结前一日的存在问题。

　　3. 销售代表发表意见、建议。

　　4. 安排当天或近期的工作。

　　资料管理

　　1、资料内容

　　文字部分；电脑资料：

　　1. 送总经理资料。

　　2. 公司下发文件。

　　3. 会议纪要。

　　4. 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

　　5. 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

　　2、资料的管理

　　销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

　　《销售日报表》。一本填完后存档。

　　《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。

　　合同书的管理。详见《合同的管理》。

　　设备售后资料。长期保存。

　　注意事项：

　　① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。④电脑主机要加密，密码应定期

　　更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。

　　合同的管理

　　1、填写

　　1. 由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

　　2. 字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

　　3. 合同内容的填写。

　　合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

　　4. 合同签写的程序。

　　合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

　　原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

　　2、管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）

　　1. 合同的管理。

　　① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。

　　② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。

　　③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

　　销售管理管理制度篇14

　　1、考勤制度

　　各组销售主管做好销售员的日常工作安排，每周末向销售后勤提供各组销售人员下一周排班表，以便做好考勤记录。

　　全体员工上、下班均需遵守公司打卡制度，不允许代打，一经发现代打卡当即给予黄牌警告并处以每人每次100元的罚款。上班未打卡按迟到处理，下班未打卡按早退处理，上、下班均未打卡按旷工处理。

　　全体员工不得迟到、早退、旷工。销售人员早班（夏、冬季）以8：30分为准；晚班（夏季）以9：00，（冬季）以9：30为准。如一个月内迟到或早退一次罚款10元，二次罚款20元，三次黄牌警告并处罚30元；无故旷工一次罚款50元，二次黄牌警告并处罚100元；三次以上公司有权做辞退处理。罚款当即以现金形式支付销售后勤。

　　如有事假应提前一天向销售经理请示，得到同意方可离开，强行离岗者罚100元/次。因事假不能准时到岗者，而应事先通知销售助理，并扣除当日工资（一至二个小时10元，半天20元，一天30元）。如因病假无法准时到岗者，需出示医院当天开出的病假条并扣除相应工资（一至二小时10元，半天15元，一天20元），如无病假条则视作事假处理。

　　如一个月内请假两次以上或连续超过两天以上的，销售助理将其情况汇报至总公司由总公司按照的相应规定进行处理。

　　销售主管每周要保证6个工作日（每个工作日早上9：00到岗），当天接客户、热线组的销售主管必须早九点到岗。对主管一周进行一次考核，如有迟到、早退、旷工情况，一律与上条处罚相同。

　　2、新来访客户

　　为加强销售管理，提高工作效率，本着公平合理的原则就前台电话和客户做如下规定：

　　销售员要明确客户来电来访目的，有无联系过的销售人员，只要客户表明是购房（非市调类）且没有明确销售人员则一律视为准客户，按当日值班表顺序依次接待。如果有特殊情况也要顺序接待，事后上报销售经理、销售主管共同商议决定；明确市调客户由销售经理安排人员负责接待。禁止销售员在前台互相推让或争抢客户，发现后严肃处理。

　　注：违反规定者处以50—100元/次罚款，销售主管100—200元/次，销售经理承担管理责任200元/次。给公司造成严重后果者公司将从重处罚或予以除名。

　　3、成交原则及撞单处理原则

　　⑴成交原则

　　销售部保护销售员工的辛勤劳动，但同时提出'奖勤罚懒，多劳多得'原则。客户确认制度，采用'公平竞争原则' 、'友好协商原则'来处理各种'撞单'情况。

　　■公平竞争原则：

　　1、从客户打来第一个热线电话，第一次走进销售部大门，销售员按顺序依次接待客户，应给予最热情周到的全程销售服务，同时做好来访来电登记。此客户为该销售员的客户，直到最终成交。该销售员享受全部业绩和佣金。

　　2、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户未明确指定销售人员的，则按销售部新客户标准接待；若指定原销售员接待则视为原销售员的老客户。

　　3、老客户（无论是否成交客户）介绍新客户，新客户与老客户同来的，则无须再明确销售人员，由原销售员接待。

　　■友好协商原则：

　　销售员发现撞单后，应事先进行友好协商，成交后按事先达成一致的意见分单，公司鼓励销售员的`友好合作精神。

　　■友好合作原则：

　　销售小组、销售员之间应该团结协作，互相帮助，共同提高专业知识和销售技巧，不断培养自身团队意识和团队精神，禁止销售员为私人利益，说有损整体团结的话和做损害团队利益的事。

　　■客户选择原则：

　　如客户投诉，视情节轻重将给予销售员黄牌及开除处理。此客户由销售经理重新分配销售员接待，原销售员不得与客户联系。

　　⑵严禁销售员以给予优惠等方式进行恶性竞争，具体处理原则如下：

　　■禁止销售员协助客户以各种名义，各种目的的抄房行为。

　　■销售员在销售过程中应及时委婉的拒绝客户提出的任何违反《销售管理制度》规定、有损公司利益、形象的事。

　　■有关两个销售员共同跟进一个客户，其中一个（假设为乙）为争取客户，暗示'可以拿到优惠'，如客户直接投诉，将给予乙计黄牌一次并处罚金不低于5000元，如果销售员投诉，将给予乙警告一次；

　　■甲深度接触客户，乙在不知情的情况下以高折扣或特殊优惠成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如甲在深度接触客户，乙在知情的情况下以高折扣成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　⑶销售员撞单处理：

　　●如客户已经委托甲购买（通过甲将定金或诚意金交纳给公司或指定银行），但当时没有客户需求的房号，乙在不知情的情况下推荐客户其他房号（或引导客户改变购买意象）成交，则业绩与佣金的分配为甲得60%，乙得40%；如前题同上，乙在知情的情况下推荐客户其他房号（或诱导客户改变购买意象）成交，则佣金、业绩100%归甲，并给予乙黄牌一次并处罚金不低于5000元。

　　●无论在乙是否知情的情况下，客户已在甲处正式成交

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销售管理制度04-30