部门决算的财务分析报告

关于部门决算的财务分析报告

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　　一、部门(单位)情况

　　官渡区教育局是官渡区委、区政府领导下的一个教育行政部门，负责对全区中小学、幼儿园进行管理，检查督导和评估，全面规划和组织实施我区各项教育事业的发展。官渡区教育局属独立核算的行政全额拨款预算单位，设有教育科、招生办、督导室等15个科室，编制数37人。2014年年末在职在编职工30人，较上年人员减少1人，减少原因为退休1人。

　　在官渡区区委、区政府的正确领导下，在省、市教育行政主管部门的指导下，官渡区全面贯彻落实国家及云南省中长期教育改革与发展规划纲要(2010—2020年)，认真实施《官渡区“十二五”教育发展规划》，加快推进学前教育普及化、加快推进义务教育均衡化、加快推进高中教育优质化、加快推进职业教育特色化、加快推进民办教育规范化，学校办学质量和办学效益显著提升。

　　二、收入支出预算执行情况分析

　　1、2014年决算收入数16728万元，其中财政拨款数16224万元，占总收入的97%，财政专户核拨(非税收入)504万元。占总收入的3%。

　　2014年决算支出数16728万元，其中基本支出5142万元，占总支出数的31%，项目支出数为11586万元，占总支出数的69%。

　　2、2014年决算收入数16728万元，较预算数16728万元增加0，其中财政拨款决算数16224万元，较预算数16224万元增加0。

　　2014年决算支出数16728万元，较预算数16728元增加0，其中基本支出5142万元，较预算数5142万元增加0，项目支出决算数11586万元较预算数增加0。

　　3、2014年决算结余资金为零。

　　4、2014年决算收入总数16728万元，较上年14848万元增长12.66%，2014年决算支出总数16728万元，较上年16089万元增长3.97%。

　　5.重点经济分类支出执行情况

　　“三公”经费支出情况：“三公”经费支出为零。

　　6、年末结转和结余情况

　　年末结余结转情况：年末结余结转为零。

　　三、资产负债情况分析

　　2014年末部门(单位)资产872.95万元、2013年末部门(单位)资产888.4万元,比上年减少1.7%。2014年负债817.26万元，2013年负债832.7万元，比上年减少1.8%。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　本年度进一步完善财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的预算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预算编制的科学性、准确性，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，强化预算执行，提高预算执行效率，推进预算公开。

　　加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入教育经费的管理，逐步建立起以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。官渡区每年的义务教育保障经费、民办、学前教育发展资金、贫困学生资助等专项资金都要接受省级和市级财政部门的绩效评价，工作过程全部进行量化考评。进一步完善财务监督制度，强化重大项目经费的全过程审计。

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