县邮政局邮政金融问题隐患整改报告

县邮政局邮政金融问题隐患整改报告

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州局储汇稽查室：

　　根据凉邮储汇整通20xx年第02号《xx县邮政局邮政金融问题隐患整改通知书》所指出的问题，县局领导高度重视，要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情况汇报如下：

　　一、要求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、电话通知、个别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批评，合计处罚400元。

　　二、针对存在的问题和安全隐患，逐一进行具体整改落实。

　　问题1：xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和重空进行审核。

　　整改情况：经现场检查，支局长已按日审核，并作签批。

　　问题2：金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。

　　整改情况：经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。

　　问题3：出纳未在系统内进行登帐。

　　整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储汇会计负责检查落实，否则逗硬考核。

　　问题4：县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送入金库。

　　整改情况：订制铁皮钞箱14个，耗资560元，各网点已投入使用。

　　三、对今后工作，拟订具体措施和要求。

　　1、要求监督检查部（储汇稽查）、金融业务部（储汇管理）、市场部加强管理，加强检查，加强整改，要做到深查根源，举一反三，切实加强对储汇内控制度的执行，认真落实省、州局的相关规定，确保有效防范资金风险。

　　2、经局办公会研究决定，将今年3月至5月定为我局服务、质量、安全月，要通过开展此项活动，大力促进各项规章制度的逗硬执行，服务、质量的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习，不断提高职业素质和思想水平，强化安全防范意识和执行规章制度的自觉性。