财经纪律自查整改报告范文（通用10篇）
时间稍纵即逝，辛苦的工作已经告一段落了，在工作开展的过程中，我们看到了好的，也看了到需要改进的地方，是时候好好地记录在自查报告中。你还在为写自查报告而苦恼吗？以下是小编整理的财经纪律自查整改报告范文，欢迎大家分享。
财经纪律自查整改报告 1
我委根据文件精神，从12月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告，严格执行国家有关财务法规，所发生的。各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的`有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
财经纪律自查整改报告 2
为加强财务管理，根据潼教委［20xx］178号文件精神，及上级主管部门的安排，我校组织相关人员对学校财务工作进行了严格的自查，现汇报如下：
加强了财务工作的管理力度。为了使财务工作的开展做到合理、合规、合法，加强内部监管，学校成立了财经领导小组，财经审查小组，完善了《永康小学差旅费报销细则》，制定有《报帐员工作职责》，《档案管理工作职责》，《内部审计工作职责》《财物保管人员工作职责》，《治理乱收费管理办法》等系列规章制度。
加强了财务管理的透明度。学校的大宗设施的购买，学校重大维修，都先召班子会及教代会论证通过后才进行购买。对于应纳入政府采购的大宗物件，严格按政府采购相关规定办理，定期开展内部财务审计工作，定期向教职工公布学校财务情况。
严格公用经费的使用和管理。我校对公用经费的'使用和管理严格按上级文件会议精神执行，对不能开支的项目做到不予开支，公用经费的使用除保障教学所需外，主要用于设备添置、校舍维修等方面，未挪用公用经费，未截留专项经费，凡上级拨付的学生补助款，总是及时地发放到学生手中。
严格按照财经纪律管理财务。严格执行上级标准收费，未搭车收费及乱收费现象发生，所收学生作业本费及幼儿园管理费等均能及时全额上交。学校对支出票据的收集要求做到及时，严格审批程序，校长在审核签字时做到不合理、不合规的票据一律不签，未经学校校长审核签字的发票财务人员坚决不予报销，每月支出票据经塘坝教育办公室审核后才拿到核算中心进行做账。学校各项经费支出，都严格遵守各项财经纪律和财务制度，无私设小金库和帐外帐等违规行为，无滥用和铺张浪费等现象。
财经纪律自查整改报告 3
根据州总工会《关于开展全州工会财务工作大检查的通知》要求，潞西市总工会结合本市工会财务的实际情况，以查找问题，摸清情况，研究对策，完善制度，促进增收，夯实基础，服务全局为目标，在宣传、动员、布置、安排、落实和督促等各个工作环节精心筹划，统一行动，有条不紊地在全市范围内开展了工会财务大检查工作，现将自检自查情况报告如下：
一、加强领导、精心布置
为确保全市工会财务大检查工作的顺利开展，市总工会于20xx年4月初成立了潞西市工会财务工作大检查领导小组，组长由市总工会主席闵勇胜同志担任，副组长由市总工会副主席兼经审委主任李才平同志担任，成员由市总工会财务及经审办全体同志组成。根据我市工会财务实际情况下发了《潞西市总工会关于开展全市工会财务工作大检查的通知》（潞工字〔20xx〕12号），文件对此次工会财务大检查的`目的，范围、内容、方法、步骤、时间作了严格规定和详细说明，强调各基层工会要把这次财务大检查作为今年的主要工作列入重要议事日程，作好“一把手”工程，由主席亲自抓，负总责，责任到人。
考虑到此次大检查时间紧，任务重，涉及面广，部分乡镇地处边远山区，交通、信息不便等不利因素，市总工会专门就大检查的相关知识及要求特别是《工会财务情况自查表》的表间关系进行内部人员培训，要求工作人员都能解答基层工会在大检查中提出的凝难问题，及时催收、核对、汇总，并对5家基层工会进行抽查。通过各方积极努力，按程序、有步骤地完成了全市工会财务工作大检查的各项任务。
二、基本情况
潞西市总工会共有基层工会225个，本次大检查下发自查表225份，其中行政单位67份，事业单位61份，企业97份，收回自查表167份，其中，行政事业单位67份，事业单位59份，企业41份。经过认真核实、汇总，全市基层工会20xx—20xx两年基本情况分别是：20xx年全市年末职工人数11173人，年人均工资15699元，全年工资总额17540.49万元，全年应计提2%工会经费350.80万元，实际计拨78.18万元，收缴率22%；全年应上解40%工会经费130.42万元（含10%、5%部分），实际上缴45.24万元，上缴率34%；全年财政供养人数6938人，年人均工资18424元，年工资总额12782.57万元，财政应计拨2%工会经费255.65万元，实际划拨40万元（含在职人员工资、办公、帮扶经费等）；税务代征2%工会经费4.02万元；年度上解州总工会经费16.10万元；20xx年全市年末在职人数11710人，年平均工资17996元，年工资总额21073.32万元，全年应计提2%工会经费421.47万元，实际计拨2%工会经费93.85万元，收缴率22%，全年应上解40%工会经费158.84万元（含10%、5%部分），实际上解47.32万元，上缴率29%，年末财政供养人数7025人，年人均工资22061元，年工资总额15497.85万元，财政应计拨2%工会经费309.96万元，实际划拨45万元（含在职人员工资、办公费、帮扶款等）。地税代收2%工会经费44.25万元。年度上解州总工会经费18.48万元。
依法督促企业每月按全部职工工资总额的2%向工会拨缴工会经费，开设了经费集中户存款帐户，建立经费收缴台账，认真逐月逐笔登记企业上解的每一笔工会经费，并按实收比例上解州总工会经费。
20xx年收到省总工会补助文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程款7万元，目前文化宫俱乐部“穿衣戴帽”工程正在实施，工程款仍留存银行，未做它用。中央财政帮扶款共到位7万元，用于困难职工医疗、生活帮扶救助及“寒窗助学”6.18万元，余0.82万元。
三、建立健全工会财务管理制度
根据《会计法》和工会财务会计制度及上级工会的有关要求，结合工会财务实际情况，制定和完善工会财务管理制度，包括会计人员岗位责任制度、内部控制制度、内部稽核制度，固定资产管理制度、现金和银行管理制度及专项资金管理制度等。通过制度建设，强化财务管理，严肃财务纪律，严格报销程序，完善报销手续，规范内部控制，把工会财务工作的相关政策落到实处。
财经纪律自查整改报告 4
为了切实加强自查工作力度，确保自查工作的科学性、准确性，我校专门成立了天津八中工会财务管理自查工作领导小组。领导小组组织专门人员对我校工会财务账目进行了自查。现做一汇报：
一、基本情况：
我校工会经费一直是独立开户、独立管理，接受工会经费审查委员会的审查和监督。20xx年我校工会总收入295063.6元，总支出147754.52元，会费收入14985元，其他收入280078.6元，余款155726.69元。
二、规范运作，严格管理经费：
一年来，工会认真落实工会财务政策，严格按照适用范围和标准进行经费管理。一是健全规章制度。根据财务管理规定和工作实际，健全完善了工会经费预决算管理制度、“一支笔”审批制度、物品购置、验收、管理和使用制度、账簿登记、及财会人员岗位责任制度，使工会财务工作实现了制度化和规范化。二是加强监督审查。学校一些重大收支，事前都要开行政会，事后进行常规公示。学校每学期在教代会上都要作财务报告，并要在教代会上都获得通过，全体会通报。以接受教工监督，听取教工意见，做到了民主理财，公开透明。
三、统筹兼顾，合理使用经费：
工会按照“勤俭节约、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、略有节余”的原则。将有限的资金用到维护教工权益上，用到关心教工生活、开展各项活动上，切实为教工办好事、办实事。保证工作重点，保证建设职工之家、工会干部培训等活动的费用。保证重大活动，教工运动会、教师节等各项重大庆祝活动、外出参观等重大事项都专门列出费用，保证了重大活动的正常开展。保证送温暖工程，工会建立了“帮困基金”、制定了管理使用办法，实行专款专用。在实际操作中，严格程序，手续完备，使“帮困基金”在管理使用上做到了合情、合理、合法。我校工会无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。工会各项经费支出，都遵守各项财经纪律和财务制度，无乱之滥用和铺张浪费等现象。一年来，工会财务工作取得了较好的'成绩，保证了工会各项工作的顺利开展，但从整体运作来看，仍有不足的地方：一是严格按照预算执行做得还不够。二是存在现金支出超限情况，针对这些问题，学校领导高度重视，制定整改措施，及时纠正，在今后的工作中切实加以解决。
四、今后的努力方向：
继续认真贯彻落实《工会法》，进一步提高思想认识，规范财务管理，为工会工作的顺利开展提供可靠的物质保证。
（一）、严格按照预决算执行，对需要进行调整的项目要办理相关申报审批手续。并在制定新一年预算中，要与计划开展的活动相结合，更合理地安排好经费。
（二）、积极参加上级部门对财务工作的培训活动，严格按照有关财务规章制度执行，规范财务管理工作。
财经纪律自查整改报告 5
一、引言
为进一步加强我单位财经管理工作，规范财务行为，确保资金安全、合理、高效使用，根据上级部门关于财经纪律自查自纠的要求，我单位近期组织开展了全面的财经纪律自查工作。现将自查情况、发现的问题及整改措施报告如下。
二、自查情况
1. 财务管理制度建设：我单位已建立了较为完善的财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资产管理、内部控制等方面，但在实际操作中，部分制度执行不够严格，存在制度落实不到位的现象。
2. 预算编制与执行：预算编制基本合理，但存在预算调整不够规范，部分项目支出未严格按照预算执行，存在超预算支出的情况。
3. 收支管理：收入管理较为规范，能够及时入账；支出管理方面，部分报销凭证不够齐全，审批流程存在疏漏，未严格遵循“先审批、后支出”的原则。
4. 资产管理：资产登记、盘点制度执行较好，但资产使用效率有待提高，部分闲置资产未能得到有效利用。
5. 内部控制：已建立内部控制体系，但在风险评估、监督检查等方面存在不足，内部控制的有效性有待加强。
三、发现的问题
1. 预算执行不够严格，存在超预算支出情况。
2. 报销凭证管理不规范，审批流程存在漏洞。
3. 内部控制体系需进一步完善，风险评估和监督检查机制不健全。
四、整改措施
1. 加强预算管理：严格执行预算编制程序，规范预算调整流程，确保各项支出严格控制在预算范围内。同时，加强对预算执行情况的`监督和检查，及时发现并纠正超预算支出问题。
2. 完善报销凭证管理：制定更加严格的报销凭证管理制度，明确报销凭证的种类、要求及审批流程。加强对报销凭证的审核力度，确保凭证的真实性和完整性。同时，加强对财务人员的培训，提高其对报销凭证管理的重视程度。
3. 健全内部控制体系：进一步完善内部控制体系，建立健全风险评估和监督检查机制。定期对内部控制体系的有效性进行评估和检查，及时发现并纠正存在的问题。同时，加强对内部控制人员的培训和教育，提高其业务素质和风险防范意识。
五、总结
通过本次财经纪律自查工作，我们发现了在财务管理方面存在的一些问题。针对这些问题，我们将采取切实有效的措施进行整改和完善，以确保我单位财经管理工作的规范性和有效性。同时，我们也将继续加强财务管理制度建设和内部控制体系建设，不断提高财务管理水平和风险防范能力。
财经纪律自查整改报告 6
一、自查背景与目的
为响应国家对财经纪律的严格要求，提升我单位财务管理水平，确保各项经济活动合法合规，特组织开展了本次财经纪律自查工作。通过自查，旨在全面梳理财务管理流程，发现并纠正存在的问题，进一步完善财经管理制度，促进单位健康稳定发展。
二、自查范围与方法
本次自查范围覆盖了我单位的所有经济活动，包括预算管理、收支管理、资产管理、合同管理等多个方面。自查方法主要采取查阅账簿、凭证、文件资料等方式，结合访谈、问卷调查等手段，对财务管理工作的各个环节进行全面细致的审查。
三、自查结果
经过自查，我们发现以下问题：
1. 预算管理方面，部分项目预算编制不够精细，缺乏科学依据，导致预算执行过程中出现偏差。
2. 收支管理方面，存在部分收入未及时入账，支出审批流程不够严谨，存在违规支出的情况。
3. 资产管理方面，部分资产登记信息不全，盘点工作不够细致，存在账实不符的现象。
4. 合同管理方面，合同签订、履行及归档等环节存在不规范之处，合同管理效率有待提高。
四、整改措施
针对上述问题，我们提出以下整改措施：
1. 优化预算管理：加强预算编制的科学性和合理性，细化预算项目，提高预算执行的准确性和有效性。同时，建立预算执行的监督和考核机制，确保预算目标的.顺利实现。
2. 规范收支管理：完善收入管理制度，确保所有收入及时、准确入账。加强支出审批流程的监管力度，严格执行“先审批、后支出”的原则。对违规支出进行严肃处理，并追究相关责任人的责任。
3. 加强资产管理：完善资产登记、盘点和处置等制度，确保资产信息的准确性和完整性。加强资产使用的监管力度，提高资产使用效率。对闲置资产进行合理调配或处置，避免资源浪费。
4. 改进合同管理：建立健全合同管理制度，明确合同签订、履行及归档等各环节的职责和要求。加强合同履行的监督和检查力度，确保合同内容的全面履行。同时，提高合同管理的信息化水平，提高合同管理效率。
五、总结与展望
本次财经纪律自查工作不仅是对我单位财务管理工作的一次全面梳理和检查，更是对我们今后工作的一次重要提醒和鞭策。我们将以本次自查为契机，认真总结经验教训，切实落实整改措施，不断完善财经管理制度和内部控制体系。同时，我们也将进一步加强财经纪律的宣传教育力度，提高全体员工的财经纪律意识和风险防范能力。我们相信，在全体员工的共同努力下，我单位的财经管理工作一定会迈上一个新的台阶。
财经纪律自查整改报告 7
一、引言
为进一步加强我单位财经管理，确保财务活动合法合规，根据上级部门关于财经纪律自查自纠工作的要求，我单位自XX年XX月起，组织开展了全面的财经纪律执行情况自查工作。现将自查情况、发现的问题及整改措施报告如下。
二、自查情况概述
1. 制度建设与执行：我单位已建立较为完善的财务管理制度，包括预算管理、收支管理、资产管理、内部控制等，但在实际执行过程中，部分制度落实不够到位，存在执行偏差。
2. 预算管理：预算编制基本合理，但存在预算调整频繁、部分项目预算执行率不高的问题，影响了预算的严肃性和约束力。
3. 收支管理：收入管理规范，能够严格按照规定渠道和程序收取各项费用；支出方面，虽然总体合规，但存在个别报销凭证不全、审批流程不严谨的情况。
4. 资产管理：资产账实相符情况总体良好，但存在资产盘点不及时、部分资产闲置浪费的'问题。
5. 内部控制：内部控制体系基本建立，但在风险评估、信息沟通、监督评价等方面还需进一步加强。
三、发现的主要问题
1. 预算执行不严格，调整频繁。
2. 报销审批流程存在漏洞，部分凭证不完整。
3. 资产管理效率不高，存在闲置浪费现象。
4. 内部控制机制执行不到位，监督力度不足。
四、整改措施
1. 加强预算管理：优化预算编制流程，提高预算的科学性和准确性；严格控制预算调整，确保预算的严肃性和约束力；加强预算执行情况的跟踪分析，提高预算执行率。
2. 规范收支管理：完善报销审批制度，明确审批权限和流程，确保报销凭证的完整性和合规性；加强财务人员的培训，提高业务能力和责任意识。
3. 优化资产管理：建立健全资产管理制度，定期进行资产盘点，确保账实相符；加强资产使用效率评估，合理调配资源，避免闲置浪费。
4. 强化内部控制：完善内部控制体系，加强风险评估和应对能力；建立健全信息沟通机制，确保信息畅通无阻；加强内部审计和监督评价工作，确保内部控制机制的有效执行。
五、结论与展望
通过本次自查自纠工作，我单位深刻认识到财经纪律的重要性及存在的问题。下一步，我们将继续加强财经管理，完善相关制度，强化执行力度，确保财经活动合法合规。同时，我们也将积极接受上级部门的指导和监督，不断提升财务管理水平。
财经纪律自查整改报告 8
一、自查背景与目的
为积极响应国家关于加强财经纪律的号召，确保我部门财务工作的规范性和透明度，我部门于近期组织开展了财经纪律自查工作。本次自查旨在全面梳理财务管理流程，查找存在的问题和不足，并制定相应的整改措施，以进一步提升我部门的财经管理水平。
二、自查内容与发现的问题
1. 财务管理制度建设：我部门已建立财务管理制度，但部分条款较为笼统，缺乏具体操作性指导，导致在实际执行中存在一定的`自由裁量空间。
2. 资金收支管理：资金收支管理总体规范，但存在部分小额支出未严格履行审批手续、报销凭证审核不细致的问题。
3. 固定资产管理：固定资产登记入账及时，但存在资产使用效率不高、维护保养不到位的情况。
4. 财务监督与审计：财务监督与审计机制基本建立，但监督力度和频率有待加强，部分潜在风险未能及时发现和纠正。
三、整改措施与落实情况
1. 完善财务管理制度：针对现有制度存在的问题，组织专人对制度进行修订和完善，明确各项条款的具体操作要求和责任主体，确保制度的有效执行。
2. 加强资金收支管理：严格执行资金收支审批制度，对每一笔支出都进行认真审核，确保凭证完整、合规；同时，加强对财务人员的培训和教育，提高其对财经纪律的认识和重视程度。
3. 优化固定资产管理：建立固定资产定期盘点和评估机制，及时发现并处理闲置或低效使用的资产；加强资产的维护保养工作，延长资产使用寿命。
4. 强化财务监督与审计：加大财务监督与审计力度和频率，定期对财务工作进行全面检查和评估；建立健全风险预警机制，及时发现并纠正潜在风险点。
四、整改成效与展望
经过一段时间的整改落实，我部门在财经纪律方面取得了显著成效。财务管理制度更加完善、资金收支管理更加规范、固定资产管理效率得到提升、财务监督与审计机制得到有效强化。未来，我们将继续巩固整改成果，不断完善财经管理体系，确保我部门财务工作的合法合规和高效运行。
财经纪律自查整改报告 9
一、引言
为进一步加强我单位财经管理，确保资金使用合法合规，防范财务风险，根据上级部门关于财经纪律检查的统一部署，我单位自XX年XX月起，组织开展了为期一个月的财经纪律执行情况自查活动。现将自查情况及整改措施报告如下：
二、自查情况
1. 预算管理方面：
自查发现，部分项目预算编制不够细化，存在预算调整频繁、执行率偏低的问题。
预算外支出审批流程不够严格，部分小额支出未严格履行预算调整程序。
2. 收支管理方面：
收入管理较为规范，但存在个别部门未及时上缴非税收入的情况。
支出审批流程执行基本到位，但存在部分报销凭证附件不全、报销时间滞后等问题。
3. 资产管理方面：
固定资产管理台账更新不及时，部分资产调拨、报废手续未完善。
存货管理存在盘点不全面、账实不符的现象。
4. 内部控制与监督：
内部控制制度基本建立，但部分关键岗位人员轮岗制度执行不严格。
内部审计和财务监督力度不足，对财务风险的'识别和控制能力有待提升。
三、整改措施
1. 加强预算管理：
优化预算编制流程，提高预算编制的科学性和准确性，减少预算调整次数。
严格预算外支出审批，确保所有支出均纳入预算管理，并履行必要的调整程序。
2. 规范收支管理：
强化收入管理，确保非税收入及时足额上缴。
完善报销管理制度，加强报销凭证的审核，确保报销手续齐全、合规。
3. 优化资产管理：
定期更新固定资产管理台账，完善资产调拨、报废手续，确保账实相符。
加强存货管理，定期进行盘点，及时处理盘盈盘亏情况。
4. 强化内部控制与监督：
严格执行关键岗位人员轮岗制度，防范风险。
加强内部审计和财务监督，建立健全风险预警机制，提升风险管理水平。
四、结论
通过本次自查，我单位深刻认识到财经纪律执行中存在的不足，并已制定切实可行的整改措施。下一步，我们将持续加强财经管理，确保各项财经活动合法合规，为单位健康发展提供坚实保障。
财经纪律自查整改报告 10
一、背景与目的
为积极响应上级关于加强财经纪律建设的号召，XX部门于近期组织开展了全面的财经纪律自查活动。旨在通过自查，发现并纠正财经管理中存在的问题，提升财经工作规范化、精细化水平，确保资金安全高效使用。
二、自查情况概述
1. 财务管理制度建设：
财务管理制度较为完善，但部分制度条款与当前财经政策衔接不够紧密，需及时更新。
2. 资金收支管理：
资金使用基本符合规定，但存在个别项目资金支付进度与项目进度不匹配的情况。
收款管理规范，但部分应收款项催收不及时，影响资金回笼。
3. 会计核算与报告：
会计核算准确，但部分财务报表编制时间滞后，影响决策效率。
财务分析不够深入，对财务状况的预测和评估能力有待提升。
4. 财务监督与审计：
财务监督体系基本建立，但内部审计频次不足，对潜在风险点的'识别不够及时。
三、存在问题及原因分析
制度更新滞后：主要是由于对最新财经政策学习不够深入，未能及时将政策要求转化为内部管理制度。
资金管理不精细：项目管理与财务管理衔接不够紧密，导致资金支付与项目进度脱节。
会计核算与报告效率不高：人员配备不足，加之信息化水平有待提升，影响了工作效率。
监督审计力度不足：内部审计资源有限，且对新兴财务风险的识别能力不足。
四、整改措施
1. 完善财务管理制度：加强政策学习，及时更新财务管理制度，确保与上级政策保持一致。
2. 优化资金管理：建立项目管理与财务管理的联动机制，确保资金支付与项目进度相匹配。
3. 提升会计核算与报告效率：加大人员培训力度，引入先进财务管理软件，提高信息化水平。
4. 强化财务监督与审计：增加内部审计频次，拓展审计范围，提升审计人员专业能力，加强对新兴财务风险的识别和应对能力。
五、总结与展望
本次自查活动不仅帮助我们发现了财经管理中存在的问题，更为我们指明了改进方向。我们将以此次自查为契机，持续加强财经纪律建设，不断提升财务管理水平，为单位健康发展贡献力量。
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